北川羌族自治县信息化工作服务中心
2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及2021年主要工作任务

参照政府批准的三定方案，主要工作任务一是做好北川政务网信息支撑工作；二是做好政府信息公开，加强政民互动，深化信息惠民工作；三是做好政务网站建设，完善政务网站平台功能工作；四是规范梳理办公流程，做好北川办公自动化（北川政务OA）系统推广使用工作；五是立足政务信息化建设，协调做好政务外网运维，保畅通工作；六是做好政务新媒体督查管理工作；七是做好领导安排的阶段性工作。

二、部门概况  

县信息化工作服务中心为县政府直属正科级事业单位，经费为财政全额拨款。

 中心编制总数为6人，其中事业编制6人。2020年12月末在职人员总人数4人，其中事业人员4人。

三、收支预算情况说明

  2021年信息化工作服务中心收入预算总额为636834元，其中：当年财政拨款收入636834元。相应安排支出预算636834元，其中：一般公共服务501177元，社会保障和就业66492元，医疗卫生16623元，住房保障支出52542元. 

(一）收支预算情况

   1. 信息化工作服务中心2021年收入预算636834元，均为一般公共预算拨款收入，较2020年增加29712元。

   2. 信息化工作服务中心2021年支出预算636834元，较2020年支出增加29712元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

   信息化工作服务中心2021年财政拨款收支总预算636834元。较2020年增加收入29712元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入636834元。

    2.支出636834元，其中：一般公共服务支出636834元、社会保障和就业支出66492元、医疗卫生与计划生育支出16623元、住房保障支出52542元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

   信息化工作服务中心2021年财政拨款收支总预算636834元。支出包括：一般公共服务支出636834元、社会保障和就业支出66492元、医疗卫生与计划生育支出16623元、住房保障支出52542元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息化工作服务中心2021年部门预算总收入为636834元，较2020年部门预算收入为607122元，增加29712元，增加4.7%；2021年部门预算总支出636834元，较2020年的607122元，增加29712元，增加4.7%。支出增加主要原因：人员工资经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

     信息化工作服务中心2021年收入预算636834元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年一般公共预算当年拨款支出636834元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出501177元，主要用于保障本中心日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出66492 元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出16623元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出52542元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息化工作服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数3200元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3200元，公务用车运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费

2021年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2021年预算

2021年公务接待费预算3200元，主要用于上级检查监督、本级信息化工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。2021年无预算安排。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

信息化工作服务中心2021年一般公共预算基本支出636834元，其中：

工资福利支出576834元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出60000元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2021年，信息化工作服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，信息化工作服务中心固定资产总额119539元。共有车辆0辆.

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

 

附件：北川羌族自治县信息化工作服务中心2021年预算公开表.xls