北川羌族自治县唐家山堰塞湖管理中心2021年部门预算编制说明

北川羌族自治县唐家山堰塞湖管理中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及2021年主要工作任务

县堰塞湖管理中心主要负责唐家山堰塞湖日常管理及综合开发；2021年对唐家山堰塞湖进行日常管理，重点推进唐家山水库前期各项工作。

二、部门概况

县堰塞湖管理中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

单位编制总数为7人，其中行政编制0人，事业编制7人，机关工勤0人。2020年12月末在职人员总人数5人，其中行政人员0人，事业人员5人，机关工勤0人。

三、收支预算情况说明

2021年县堰塞湖管理中心收入预算总额为568182元，其中：当年财政拨款收入568182元。相应安排支出预算568182元，其中：一般公共服务0元，社会保障和就业58338元，医疗卫生14585元，住房保障支出48465元，农林水支出446794元。

(一）收支预算情况

1. 县堰塞湖管理中心2021年收入预算568182元，均为一般公共预算拨款收入，较2020年增加568182元。

2. 县堰塞湖管理中心2021年支出预算568182元，较2020年支出增加568182元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

县堰塞湖管理中心2021年财政拨款收支总预算568182元。较2020年增加568182元。

1.收入为一般公共预算拨款收入568182元。

2.支出568182元，其中：一般公共服务0元，社会保障和就业58338元，医疗卫生14585元，住房保障支出48465元，农林水支出446794元。

四、财政拨款收支预算情况说明

县堰塞湖管理中心2021年财政拨款收支总预算568182元。支出包括：一般公共服务0元，社会保障和就业58338元，医疗卫生14585元，住房保障支出48465元，农林水支出446794元。。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年收入预算568182元，均为一般公共预算拨款收入，较2020年增加568182元，主要原因是：单位2020年新成立，无2020年预算。2021年支出预算568182元，较2020年支出增加568182元，主要原因是：单位2020年新成立，无2020年预算。2021年财政拨款收支总预算568182元，较2020年增加568182元，主要原因是：单位2020年新成立，无2020年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县堰塞湖管理中心2021年收入预算568182元，均为一般公共预算拨款收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年一般公共预算当年拨款支出568182元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出0元。

2.社会保障和就业支出类支出58338元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出14585元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.农林水事务类支出446794元，主要用于单位日常运转和人员工资等支出。

5.住房保障类支出48465元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县堰塞湖管理中心2021年“三公”经费财政拨款预算数3200元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3200元，公务用车运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费

2021年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2020年预算

2021年公务接待费预算3200元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2021年无预算安排公务用车购置费。

2021年公车运行支出预算0元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

县堰塞湖管理中心2021年一般公共预算基本支出568182元，其中：

工资福利支出528182元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出40000元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0元。

（二）政府采购情况

2021年，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县堰塞湖管理中心固定资产总额12.72万元。共有车辆0辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县堰塞湖管理中心2021年预算公开表