北川羌族自治县马槽乡 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及2021年主要工作任务

（一）基本职能

本乡机构设置为“二办两中心”，主要职能为承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

    （二）2021年工作计划

     按照“红色走廊，马槽酒乡”的总体思路，突出党建引领，结合“十四五”规划，一是抓思想统一，深化认识、做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、紧紧围绕中央省市和县委决策部署开展工作；二是抓组织建设，选好头雁，用好干部，增加壮大工作力量，继续深挖红色资源，传承红军精神，提升全体干部素养；三是抓作风锤炼，发扬“三马精神”，坚持清廉务实高效，杜绝慵懒散浮拖陋习，践行为人民服务宗旨；四是抓基层治理，为民办实事办好事，加大矛盾纠纷化解，维护社会和谐稳定，用心凝聚群众，用情联系群众，依靠群众，发动群众，参与马槽乡各项建设；五是抓项目发展，着力三沟两园一场镇建设，持续加劲灾后产业提升和基础设施恢复，深化特色种植养殖产业，整合马槽品牌，为马槽乡村振兴开好局起好步。

二、部门概况  

 马槽乡下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

 马槽乡编制总数为20人，其中行政编制15人，事业编制5人，机关工勤0人。2020年12月末在职人员总人数19人，其中行政人员13人，事业人员6人，机关工勤0人。

三、收支预算情况说明

2021年马槽乡收入预算总额为3721096元，其中：当年财政拨款收入3721096元。相应安排支出预算3721096元，其中：一般公共服务1586112元，社会保障和就业254091元，医疗卫生61933元，住房保障支出196226元，农林水支出1622734元。

(一）收支预算情况

     1.马槽乡2021年收入预算3721096元，均为一般公共预算拨款收入，较2020年减少133304元。

     2.马槽乡2021年支出预算3721096元，较2020年减少133304元。

    （二）财政拨款收支预算情况说明

     马槽乡2021年财政拨款收支总预算3721096元。较2020年减少133304元。

  1.收入为一般公共预算拨款收入3721096元。

  2.支出3721096元，其中：一般公共服务支出1586112元、社会保障和就业支出254091元、医疗卫生与计划生育支出61933元、住房保障支出196226元，农林水支出1622734元。

四、财政拨款收支预算情况说明

    马槽乡2021年财政拨款收支总预算3721096元。支出包括：一般公共服务支出1586112*元、社会保障和就业支出254091元、医疗卫生与计划生育支出61933元、住房保障支出196226元、农林水支出1622734元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

马槽乡部门2021年部门预算总收入为3721096元，较2020年部门预算收入为3854400元，减少133304元，减少3.58%；2021年部门预算总支出3721096元，较2020年的3854400元，减少133304元，减少3.58%。支出减少主要原因：新进人员未完成手续，未做预算。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

     马槽乡2021年收入预算3721096元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年一般公共预算当年拨款支出3721096元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出1586112元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出254091元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出61933元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.农林水支出1622734元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

5.住房保障支出196226元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

马槽乡2021年“三公”经费财政拨款预算数52000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费12000元，公务用车运行维护费40000元。

（一）因公出国（境）经费

2021年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2020年预算

2021年公务接待费预算12000元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，车型为越野车。属于综合业务用车类。

2021年无预算安排公务用车购置费。

2021年公车运行支出预算40000元，主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

马槽乡2021年一般公共预算基本支出3721096元，其中：

工资福利支出2276484元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出788512元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助656100元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2021年，马槽乡无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，马槽乡固定资产总额1,653,673.90 元。共有车辆1辆，其中保留公务用车1辆等

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：表马槽乡附件2：2021年部.xls