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中共北川羌族自治县委办公室2021年部门预算编制说明

发表时间:2021-04-07 16:24 信息来源:北川县委办 作者:北川县委办 阅读人次:
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中共北川羌族自治县委办公室

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及2021年主要工作任务

(一)负责推动县委决策部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。

(二)承担中央、省委、市委等上级文件(含办公厅、办公室文件)以及报送县委的请示、报告等各类文件的办理和管理工作。承担县委、县委办公室公文的拟制、办理、管理等工作。承担党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、督促指导等职责。起草县委主要领导的讲话文稿。组织开展信息统筹、调研、编辑、报送等工作。

(三)承办县党代会、县委全会、县委常委会会议、县委中心组学习会、县委工作会、县委专题会等重要会议,检查、指导、协办县委主要领导出席的其他有关会议,协办上级重大会议。

(四)承办中央、省委、市委领导来北川调研活动。承担县委主要领导检查、督导、拜会、考察、调研、慰问等活动,统筹协调其他县委领导活动。

(五)围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究,为县委决策提供依据和参考。

(六)贯彻落实县委深改委的决策部署,指导、督促、检查、考核全县深化改革工作,拟订县委深化改革工作的相关文件并组织实施。承担县委深改委的日常工作。

(七)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策以及《中华人民共和国档案法》,指导、督促、检查、考核全县机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案管理工作。

(八)贯彻落实国家、省、市关于公务接待工作的政策规定,拟订全县党政机关公务接待工作的规章制度并组织实施,指导、督促、检查、考核全县公务接待工作。

(九)承担对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导同志重要批示指示及交办事项,县委书记、县委副书记批示指示、交办事项的催办、督办和报告。

(十)贯彻落实《中国共产党务公开条例(试行)》,统筹协调、指导督促、检查考核全县的党务公开工作,承担县委党务公开的具体工作。

(十一)负责县委值班工作。负责向县委和市委报送全县重大突发事件紧急信息。指导全县党的机关值班工作体系建设和制度建设。

(十二)归口管理县委目标绩效管理办公室,归口领导县档案馆、县公务服务中心。

(十三)完成县委交办的其他任务。

二、部门概况 

  县委办公室属一级预算单位,设下列内设机构:县委常委办、综合室、法规秘书股、行政会议股、政研改革股、档案股。县委办公室总编制数39人,其中:行政编制24人(含县级领导编制4),事业编制11人,机关工勤人员编制4人。

三、收支预算情况说明

  2021年县委办收入预算总额为5364630元,其中:当年财政拨款收入5364630元。相应安排支出预算5364630元,其中:一般公共服务4480534元,社会保障和就业439040元,医疗卫生109760元,住房保障支出335296元。

(一)收支预算情况

   1.县委办2021年收入预算5364630元,均为一般公共预算拨款收入,较2020减少271227元。

   2. 县委办2021年支出预算5364630元,较2020年支出减少271227元。

   (二)财政拨款收支预算情况说明

   县委办2021年财政拨款收支总预算5364630元。较2020年减少271227元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入5364630元。

    2.支出5364630元,其中:一般公共服务支出4480534元、社会保障和就业支出439040元、医疗卫生与计划生育支出109760元、住房保障支出335296元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

   县委办2021年财政拨款收支总预算5364630元。支出包括:一般公共服务支出4480534元、社会保障和就业支出439040元、医疗卫生与计划生育支出109760元、住房保障支出335296元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办2021年部门预算总收入为5364630元,较2020年部门预算收入为5635857元,减少271227元,减少4.81%2021年部门预算总支出5364630元,较2020年的5635857元,减少271227元,减少4.81%。支出减少主要原因:人员核算编制数减少导致预算经费减少。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

     县委办2021年收入预算5364630元,均为一般公共预算拨款收入。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年一般公共预算当年拨款支出5364630元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出4480534元,主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和救业支出类支出439040元,主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出109760元,主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出335296元,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办2021年“三公”经费财政拨款预算数49200元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费19200元,公务用车运行维护费30000元。

(一)因公出国(境)经费

2021年无因公出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费2020年预算

2021年公务接待费预算19200元,主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆,车型为一辆轿车和一辆越野车。轿车属于主要领导干部用车,越野车属于机要密码用车

2021年无预算安排公务用车购置费。

2021年公车运行支出预算30000元,主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

县委办2021年一般公共预算基本支出5364630元,其中:

工资福利支出3737662元,主要包括:工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出1393548元,主要包括:日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助233420元,主要包括:抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)政府采购情况

2021年,县委办无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,县委办固定资产总额879457.3元。共有车辆2辆,其中保留公务用车2辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)指:反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:县委办2021年预算公开表.xls

 

 

中共北川羌族自治县委办公室

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