北川羌族自治县档案馆2021年部门预算编制说明

北川羌族自治县档案馆2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及2021年主要工作任务

按照北委办发〔2019〕111号文件，县档案馆为县委直属正科级公益一类参公事业单位，归口县委办公室管理。主要职责为：一是负责依法集中统一管理全县各级机关、团体和事业单位的重要档案。二是负责依法接收、征集全县机关、团体、事业单位、国有破产企业、其他组织和重要人员各种门类和载体的档案资料，并对进馆档案安全保管。三是负责对保管期满的档案进行鉴定和销毁，对馆藏破损档案进行抢救、修复；依法向社会开放档案。四是负责应用现代化技术进行档案保管保护，逐步实现档案管理的规范化、标准化、科学化。五是负责依法开展馆藏档案资料咨询和利用服务。六是负责依法开展已公开现行文件和政府公开信息的收集、管理和利用服务工作；开发编研档案史料，举办爱国主义教育展览。七是负责馆藏档案信息化建设工作。八是承办县委、县政府和上级交办的其他任务。

    二、部门概况  

北川羌自治县档案馆是参照公务员法管理的事业单位1个。县档案馆编制总数为8人，在编在岗的9人都是参公编制。2020年12月末在职人员总人数9人，另有2名临聘人员人。共11人从业人员。

三、收支预算情况说明

2021年北川羌族自治县档案馆收入预算总额为150.00万元，其中：当年财政拨款收入150.00万元。相应安排支出预算150.00万元，其中：档案馆119.50万元，社会保障和就业15.23万元，医疗卫生3.8万元，住房保障支出11.47万元。

(一）收支预算情况

   1.北川羌族自治县档案馆2021年收入预算150.00万元，均为一般公共预算拨款收入，较2020年增加5.1万元。

   2.北川羌族自治县档案馆2021年支出预算150.00万元，较2020年支出增加5.1万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

   北川羌族自治县档案馆2021年财政拨款收支总预算150.

00万元。较2020年增加收入5.1万元。

1.收入为一般公共预算拨款收入150.00万元。

2.支出150.00万元。其中：档案馆支出119.50万元，社会保障和就业支出15.23万元，医疗卫生支出3.8万元，住房保障支出11.47万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县档案馆2021年财政拨款收支总预算150.00万元。支出包括：档案馆支出119.50万元，社会保障和就业支出15.23万元，医疗卫生支出3.8万元，住房保障支出11.47万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县档案馆2021年部门预算总收入为150.00万元，较2020年部门预算收入增加5.1万元，增加3.52%；2021年部门预算总支出150.00万元，较2020年的增加5.1万元，增加3.52%。支出增加主要原因为人员经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    北川羌族自治县档案馆2021年收入预算150.00万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年一般公共预算当年拨款支出150.00万元。具体情况如下：

1.档案馆支出119.50万元，主要用于是用于保障北川羌族自治县档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出类支出15.23 万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出3.8元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出11.47万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2019年预算

2021年公务接待费预算0.64万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现无公务用车辆。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

北川羌族自治县档案馆2021年一般公共预算基本支出150.00万元，其中：

工资福利支出126.49万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出16.01万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助7.5万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2021年，北川羌族自治县档案局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，北川羌族自治县档案馆部门固定资产总额6335468元。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  附件：北川羌族自治县档案馆2021年预算公开表

档案馆.xls