北川羌族自治县人民法院2022年部门预算

第三部分 北川羌族自治县人民法院2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县人民法院2022年收支总预算979.8万元，比2021年收支预算总数减少147.15万元，主要原因是法院上划市级管理，部分人员经费保障下降，尚未安排项目经费。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县人民法院2022年收入预算979.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入979.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县人民法院2022年支出预算979.8万元，其中：基本支出979.8万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县人民法院2022年财政拨款收支总预算979.8万元，比2021年财政拨款收支总预算减少147.15万元，主要原因是法院上划市级管理，部分人员经费保障下降，尚未安排项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入979.8万元；支出包括：公共安全支出802.18万元；社会保障和就业支出101.5万元，；卫生健康支出25.37万元；住房保障支出50.75万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县人民法院2022年一般公共预算当年拨款979.8万元，比2021年预算数减少147.15万元，主要原因是法院上划市级管理，部分人员经费保障下降，尚未安排项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出802.18万元，占81.87%；社会保障和就业支出101.5万元，占10.36%；卫生健康支出25.37万元，占2.59%；住房保障支出50.75万元，占5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算数为802.18万元，主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为67.67万元；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为33.83万元。主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分职业年金单位部分。

3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为25.37万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为50.75万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县人民法院2022年一般公共预算基本支出979.8万元，其中：

人员经费805.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费174.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县人民法院2022年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于保障各单位来我院开展各项公务活动时接待产生的餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车9辆，其中：轿车4辆，越野车3辆，大型客、货车2辆。2022年安排公务用车运行维护费16万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省内各市、县出差开会、办案等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县人民法院2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，北川羌族自治县人民法院机关运行经费财政拨款预算为174.34万元，比2021年预算增加20.14万元，增长13%。

（二）政府采购情况

北川羌族自治县人民法院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，北川羌族自治县人民法院所属各预算单位共有车辆9辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车9辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年北川羌族自治县人民法院按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第四部分  名词解释