北川羌族自治县工商业联合会
2022年部门预算编制说明

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

第三部分 北川羌族自治县工商业联合会

2022年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县工商业联合会2022年收支总预算142.60万元，比2021年收支预算总数增加39.146万元，主要原因是为按照政策增加人员经费。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县工商业联合会2022年收入预算142.60万元，其中上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入142.60万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县工商业联合会2022年支出预算142.60万元，其中：基本支出122.60万元，占85.97%；项目支出20万元，占14.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县工商业联合会2022年财政拨款收支总预算142.60万元，比2021年财政拨款收支总预算增加39.146万元，主要原因是按照政策增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.60万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出115.84万元、社会保障和就业支出13.15万元、卫生健康支出3.66万元、住房保障支出9.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县工商业联合会2022年一般公共预算当年拨款142.60万元，比2021年预算数增加39.146万元，主要原因是按照政策增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出115.84万元，占81.2%；社会保障和就业支出13.15万元，占9.2%；卫生健康支出3.66万元，占2.6%；住房保障支出9.95万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）和事业运行（项）2022年预算数为95.84万元，主要用于工资福利绩效奖金等支出。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项目）2022年预算数为20万元，主要用开展民企维权、换届选举、乡村振兴等工作支出。

3.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.15万元，主要用于保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

4.一般公共服务（类）卫生健康事务（款）行政单位医疗支出（项）3.66万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险缴费等支出。

5.一般公共服务（类）住房改革事务（款）住房公积金支出（项）9.95万元，主要用于保障机关事业单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县工商业联合会2022年一般公共预算基本支出122.6万元，其中：

人员经费115.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职业年金和独生子女奖励金等。

公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县工商业联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。  

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平）

2022年公务接待费计划用于保障各单位及上级部门来我单位开展各项公务活动时接待产生的餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费为零，与2021年预算或与2021年预算持平。

（三）县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县工商业联合会2022年未使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县工商业联合会2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，北川羌族自治县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为7万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

北川羌族自治县工商业联合会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，北川羌族自治县工商业联合会共有车辆0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年北川羌族自治县工商业联合会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算20万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，特定类项目6个，涉及预算20万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其费用。

工商联2022年部门预算公开报表.xlsx