中共北川羌族自治县委目标绩效管理办公室
2022年部门预算公开

 

 

 

 

中共北川羌族自治县委目标绩效管理办公室2022年

部门预算

目录

第一部分  中共北川羌族自治县委目标绩效管理办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  中共北川羌族自治县委目标绩效管理办公室2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  中共北川羌族自治县委目标绩效管理办公室2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共北川羌族自治县委目标绩效管理办公室概况

中共北川羌族自治县委目标绩效管理办公室2022年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

县委目标绩效办职能简介。根据北委办发〔2019〕68号文件，县委目标绩效办设内设机构2个。基本职能如下：

1.深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责市委、市政府下达目标任务的分解下达、监控预警和考核问效工作，牵头开展市考核我县准备工作。

3.负责对全县督查检查考核工作的统筹规范和组织实施，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责拟订全县年度目标绩效管理办法及考评指标体系，对乡（镇）、园区和县级部门等实施目标绩效管理。

5.负责对全县重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查，承办县委领导同志重要指示、批示事项落实情况的督促检查工作。

6.负责省、市、县保障和改善民生工作年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.指导乡（镇）、园区和县级部门的目标管理、督促检查、绩效考核工作。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）县委目标绩效办2022年重点工作。

锚定目标狠抓工作推进。对标重返全省县域经济先进县、全市考核保位升位工作要求，会同有关部门加大对省考核县域经济指标、市下达综合考核指标的分析研判、监控预警、自查自纠、整改督促力度。

瞄准重点狠抓督促落实。紧紧围绕“五大攻坚行动”和县委、县政府安排部署，紧盯重要领域、重大项目、重点工作，统筹用好各专项工作组，会同有关牵头部门深谋划、细部署、严督办，推动各项重点工作落地见效。

扎实推进民生实事。及时分解下达的省、市、县民生实事目标任务，切实抓好指标监控、现场核查、月度报表、民生宣传有关工作，确保年度目标任务圆满完成。

科学统筹目标考核。积极掌握省、市考核新导向新动态，结合北川实际完善目标绩效管理办法，科学编制县内综合考核指标体系，统筹组织县级部门做好2022年度县内考核工作。

构建齐抓共管大格局。按照“分级负责、归口督查”原则压实监管责任，探索实施“主要领导负责制+督查专员工作制”模式，将督查主体责任落实情况纳入检查范围，推动各乡镇、各部门、各行业、各系统强化内部约束管理、抓好内部督促落实，构建统一领导、分工协作、上下联动、齐抓共管的大督查格局，形成抓落实工作合力。

健全督查督办工作机制。探索实施更为高效的闭环机制，结合“责任制”“清单制”“销号制”等，规范开展督查行前会、业务培训会，让督查目的更明确、问题更尖锐、成效更扎实；深入推行“督考合一”模式，指导县级考评部门运用好工作通报、督查通报手段，切实做好过程督控，解决督查督办和工作落实的末端问题。

构建良好社会监督氛围。在督查督办与舆论监督有效衔接上深入探索、积极实践，加强与县融媒体中心协作联动、持续发力，不断畅通督查渠道、创新督查方式、强化问效手段，以最大诚恳倾听群众心声、以监督实效回应群众关切，不断汇聚民心、凝聚群众力量。

二、部门预算单位构成

县委目标绩效办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县委目标绩效办编制总数为6人，其中行政编制6人，事业编制0人。2021年12月末在职人员总人数5人，其中行政人员5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中共北川羌族自治县委目标绩效管理办公室2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中共北川羌族自治县委目标绩效管理办公室

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入115.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出92.22万元、社会保障和就业支出12.96万元、卫生健康支出2.69万元、住房保障支出7.36万元。县委目标绩效办2022年收支总预算115.23万元，比2021年收支预算总数减少17.4505万元，主要原因是2021年1人退休。

（一）收入预算情况

县委目标绩效办2022年收入预算115.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入115.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县委目标绩效办2022年支出预算115.23万元，其中：基本支出115.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委目标绩效办2022年财政拨款收支总预算115.23万元，比2021年财政拨款收支总预算增加/减少17.4505万元，主要原因是2021年1人退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.23万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出92.22万元、社会保障和就业支出12.96元、医疗卫生与计划生育支出2.69元、住房保障支出7.36元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委目标绩效办2022年一般公共预算当年拨款115.23万元，比2021年预算数减少17.4505万元，主要原因是2021年1人退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出92.22万元，占80.03%；社会保障和就业支出12.96万元，占11.25%；医疗卫生与计划生育支出2.69万元，占2.33%；住房保障支出7.36万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）31事务（款）01行政运行（项）2022年预算数为92.22万元，主要用于：保障单位正常运转、完成日常工作任务。

2.一般公共服务208（类）05事务（款）01行政单位离退休（项）2022年预算数为3.06万元，主要用于：保障单位离退休干部慰问。

3.一般公共服务208（类）05事务（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.6万元，主要用于：保障单位基本养老保险缴费支出。

4.一般公共服务208（类）05事务（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.3万元，主要用于：保障单位职业年金缴费支出。

5.一般公共服务210（类）11事务（款）01行政单位医疗（项）2022年预算数为2.69万元，主要用于：保障单位医疗缴费支出。

6.一般公共服务221（类）02事务（款）01住房公积金（项）2022年预算数为7.36万元，主要用于：保障单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委目标绩效办2022年一般公共预算基本支出115.23万元，其中：人员经费90.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

公用经费25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委目标绩效办2022年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0元，与2021年预算相比持平。

（二）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于保障各单位来我单位开展各项公务活动时接待产生的餐费等

（三）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆。2022年无预算安排公车用车购置费。2022年公车运行支出预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委目标绩效办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县委目标绩效办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，县委目标绩效办机关运行经费财政拨款预算为115.23万元，比2021年预算减少17.4505万元，下降13.15%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

县委目标绩效办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县委目标绩效办所属各预算单位共有车辆0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年县委目标绩效办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释