白什乡人民政府2022年部门预算

 

 

 

 

北川羌族自治县白什乡

人民政府2022年

部门预算

目录

 

第一部分  白什乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  白什乡人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  白什乡人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  白什乡人民政府概况

白什乡人民政府2022年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）白什乡人民政府职能简介。 按照三定方案，下设6个办公室（党建办公室、综合办公室等），两个事业单位机构（农业服务中心和便民服务中心）。按照县级编制核定文件，白什乡编制总数为20人，其中行政编制15个，事业编制5个。2021年12月末在职人员总人数19人，其中行政人员14人，事业人员5人。主要职能为承办乡党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

（二）白什乡人民政府2022年重点工作。

1.以北川白山羊产业为中心，坚持农旅结合、文旅结合，全力推进北川白山羊产业全产业链打造，努力建成集羌民族羊图腾文化、标准化养殖基地、仓储冷藏、冷链物流、羊羌文化及产品初加工（含羊皮鼓、羊皮褂褂、即食羊肉干等）、营销系统及平台建设、观光体验、研学旅行、康养旅游于一体的“白山羊乡村农旅融合发展示范乡”。

一是强基固本，建设高标准、规范化的白山羊养殖基地。 2021年全乡新建了白山羊养殖基地圈舍4000余平方米，新增白山羊养殖2000余只，2022年全乡计划新建约5000平方米的标准化养殖圈舍，新增出栏2500余只，使全乡白山羊产业规模和产业效益上有极大提升。

二是引进专业的网上营销企业，做好白山羊全产业链建设。特别是加强品牌建设、营销系统平台搭建（包括直播电商平台、网上商城等）、养殖基地全程可溯源视频一体化系统建设等“下半篇”文章，坚持“专业的人做专业的事”，实现大数据智慧畜牧养殖，建立“企业+农场+农户”的利益联结机制，提升产品附加值，增加群众收入。目前，线上营销系统平台搭建已经基本完成，正在试点安装全程可溯源视频一体化系统，2022年初将开启试营运。

三是围绕北山羊全产业链建设配套基础设施。2021年投资400万元新建成了400冷藏保鲜库（其中低温库200吨、高温库200吨），为白山羊产品仓储冷藏坚定了坚实基础，2022年将配套采购2辆冷链物流车，建立全封闭的冷链物流配送网络，确保北川白山羊畅销全省全国甚至国际市场。

四是加强北川白山羊品牌建设。2021年我乡已委托第三方专业公司向国家、省市申报北川白山羊地理标志证明商标，因申报周期较长，预计在2022年申报成功；同时我乡也将积极申报注册商标，开展白山羊养殖所处环境、土壤、水源、气候等质量检测等。

五是加强特色羌寨建设，打造特色民宿。对星河村滕家院子和罗家院子两个集中院落进行具有羌寨特色的风貌改造提升，对周边环境、庭院、圈舍、道路等进行美化、亮化、绿化建设，选取其中10户农房改造为精品民宿，让“民房”变“民宿”、“田园”变“公园”、“山区”变“景区”，结合白山羊、川藏黑猪、跑山鸡等认养代养营销模式的推广，推动体验式农业与康养休闲、观光旅游融合发展。目前，已争取大熊猫公园入口社区建设项目，正在设计规划，预计2022年汛期前完工。

2.重大工作

一是持续巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴全面开花。坚持“四个不摘”原则，守住不发生规模性返贫致贫底线，持续做好边缘户、不稳定户动态监测，稳定帮扶政策、帮扶力量和投入力度确保脱贫攻坚成果持续巩固拓展。以实现农民增收为目的，进一步加大农业技术培训，培育发展种养大户、吸引外出打工人才返乡创业。依托产业振兴方略，推动产业融合，构建接二连三的产业发展体系，努力延伸产业链并实现增值收益。确保脱贫攻坚和乡村振兴的有序衔接、平稳过渡，全面系统、科学有序推进乡村振兴各项工作落地落实。

二是着力做强特色品牌，实现产业结构转型升级。持续巩固白山羊产业发展，拓展改造升级中羌药材种植白什基地。建立完善北川白山羊产业链，突出高山循环农业特色，加快白山羊“养、销、玩”等资源整合，建立涵盖羊肉制品、羊符号饰品、有机羊肥等商品的白山羊产品生产基地，建设白山羊全产业链。同时打造“羊文化”，提升白什白山羊品牌名气，让群众在产业发展中得到更多的实惠。利用各类中药材基地与不同品种高山蔬菜交叉种植的方式，实现经济效益最大化，通过“集体经济+合作社+农户+基地”的模式大力实施中药材与高山生态蔬菜产业混合发展道路。同时将北川白山羊与中药材种植有机结合，围绕厚朴叶喂羊，羊粪还林还地增肥循环发展，互相促进。

三是着力文旅兴乡，推动三产融合发展。按照“农旅结合、文旅兴乡、融合发展”的发展思路，创新“白山羊+中羌药材+禹羌文化+康养旅游”这种利益联结机制和发展模式，深入推进农旅和文旅结合，推动三产融合转型升级，重点包装打造白什特色民俗旅游小镇长廊和白山羊主题文化公园综合乡村旅游开发项目，依托小寨沟旅游文化,沿青片河流域重点包装上下麻窝至白什场镇一线乡村度假休闲旅游项目,重点恢复神禹漂流、争取冷水鱼养殖投资和高端民俗度假村建设,打造白什特色民俗旅游小镇长廊；同时积极申报白水村的传统村落乡愁记忆文化项目。

四是坚持以人为本，推动民生社会事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，以更高标准、更大力度统筹推进各项社会事业健康发展，拓宽富民增收渠道，拓宽群众就业、创业、投资“三大渠道”，加大创业扶持力度，搭建创业创新平台，促进高校毕业生、返乡人员自主创业，以创业带动就业，不断增加经营性收入。扩大社会保障制度覆盖面，认真做好农村养老保险、合作医疗工作，力争参保率达两个100%。进一步加大对助残、救孤、济困、医疗、卫生等社会事业的投入。全面推动教育事业科学发展，高位推进素质教育。

五是压实安全责任，守牢安全发展底线。坚持人民至上、生命至上，常态化抓实抓细疫情防控各项工作，切实筑牢疫情防控屏障。牢固树立“安全生产、预防为主”的思想意识，全面落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治三年行动，紧盯道路交通、消防、烟花爆竹、建筑施工、危化品、民爆物品、食品卫生等重点行业、重点区域的安全生产检查和整治力度，扎实抓好防汛救灾各项工作，严防重特大安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。持续巩固完善森林草原防灭火工作体制机制，深入抓实抓细森林防灭火各项工作措施，持续加强防火宣传和队伍建设，逐步改善防火设施，切实抓好各项森林草原防灭火工作。

3.重大项目

一是基础设施项目。完成白什场镇锁龙桥灾后恢复重建、双溪村磨子沟桥灾后恢复重建，及2021年鱼背、双溪两个索桥的重建，确保2200余名群众安全出行。

二是全力推进“北川白山羊乡村农旅融合发展示范乡”建设。按照前期规划，加强招商引资与向上争取，积极争取整合各类资源，以北川白山羊产业为中心，全力推进北川白山羊产业全产业链打造，推动农旅结合、文旅结合，建成集白山羊生态养殖、中药材种植、观光体验、康养旅游、研学旅行于一体的白山羊乡村农旅融合发展示范区。

（四）重大创建

一是为进一步推动白什乡少数民族特色村寨保护与发展工作，积极申报创建白水村、双溪村为少数民族特色村寨，挖掘村内马马灯、板凳龙、龙灯、锅庄、山歌等羌族特色文化，为全乡文化旅游发展助力。

二是为全面推进乡村振兴示范乡镇及示范村创建，加快融入全县中药材现代化农业园区建设，积极争创白什村为2022年“民主法治示范村”，夯实全乡基层社会治理基础，提升乡村治理水平。

二、部门预算单位构成

白什乡人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  白什乡人民政府

2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  白什乡人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白什乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。白什乡人民政府2022年收支总预算480.3万元，比2021年收支预算总数增加48.4万元，主要原因是人员新增经费增加。

（一）收入预算情况

白什乡人民政府2022年收入预算480.3万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入480.3万元，占100%。

（二）支出预算情况

白什乡人民政府2022年支出预算480.3万元，其中：基本支出480.3万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白什乡人民政府2022年财政拨款收支总预算480.3万元，比2021年财政拨款收支总预算增加48.4万元，主要原因是人员新增经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入480.3万元；支出包括：一般公共服务支出220.03万元、国防支出23.11万元、社会保障和就业支出36.87万元、卫生健康支出9.36万元、农林水支出166.39万元、住房保障支出24.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白什乡人民政府2022年财政拨款收支总预算480.3万元，比2021年财政拨款收支总预算增加48.4万元，主要原因是人员新增经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出220.03万元、国防支出23.11万元、社会保障和就业支出36.87万元、卫生健康支出9.36万元、农林水支出166.39万元、住房保障支出24.54万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出220.03万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.国防支出23.11万元，主要用于镇武装部人员工资性支出及日常运转经费。

3.社会保障和就业支出类支出36.87万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费、村社办公费、村社公共运行维护等支出。

4.卫生健康支出9.36万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

5.农林水事务类支出166.39元，主要用于对事业人员工资、村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

6.住房保障类支出24.54万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

白什乡人民政府2022年一般公共预算基本支出480.3万元，其中：

人员经费388.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白什乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数5.28万元，其中：公务接待费1.28万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降55.7%。2022年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

白什乡人民政府现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，。2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障县出差开会、下村入户等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

白什乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

白什乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，白什乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为480.3万元，其中：

工资福利支出231.54元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出105.42元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助92.61元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

白什乡人民政府2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，白什乡人民政府共有车辆1辆，其中，其他公务用车1辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年白什乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释