目录
第一部分 北川羌族自治县红十字会概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 北川羌族自治县红十字会2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 北川羌族自治县红十字会2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北川羌族自治县红十字会
概况
一、职能简介
根据北编纪〔2012〕1号会议纪要，设置两个内设机构，综合股和赈济股。
综合股负责红十字会有关工作的综合协调；文件处理及理事会议的文件资料准备；组织召开综合的会议；红十字会的财务工作；负责与境外红十字会组织间的联系、交往与合作。负责《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规的宣传工作；组织起草全县红十字会工作的有关方针政策；负责红十字志愿工作者的发展及管理，承担红十字志愿工作者委员会的日常工作。推动无偿献血及非血缘关系骨髓移植工作。负责红十字会队伍建设与发展和专兼职干部的培训、会费的收缴、使用和管理。开展群众性初级卫生救护训练，普及卫生防病知识，建立红十字自救互救网络。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，组织开展红十字青少年活动与交往。
赈济股负责组织社会募捐、加强备灾工作，接受国内外捐赠款物，对赈灾款物惊醒分配管理；组织实施管理基础工作；组织培训救灾骨干队伍；灾害发生后的情况调查，上报灾情，争取国际救援组织和上级红十字会款物援助，积极紧急救助灾民；红十字会基金管理。
二、2022年重点工作
（一）加强政治建设，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委决策部署。
（二）认真履职尽责，扎实开展“三救”“三献”工作。
（三）增强红十字动力，继续巩固和拓展改革成果。
（四）加大筹资力度，大力提升人道救助实力。
（五）夯实基层基础，不断发展壮大红十字基层组织。
（六）加强自身建设，着力锻造红十字干部队伍。
第二部分 北川羌族自治县红十字会
2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
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表1 |
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单位收支总表 |
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单位：301318-北川羌族自治县红十字会 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
76.93 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
69.53 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
2.02 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
5.37 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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|
二十九、债务发行费用支出 |
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
76.93 |
本 年 支 出 合 计 |
76.93 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
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三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
76.93 |
支 出 总 计 |
76.93 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
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表1-1 |
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单位收入总表 |
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单位：301318-北川羌族自治县红十字会 |
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金额单位：万元 |
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|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
76.93 |
|
76.93 |
|
|
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|
|
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|
301318 |
北川羌族自治县红十字会 |
76.93 |
|
76.93 |
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三、单位支出总表（公开表1-2）
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表1-2 |
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单位支出总表 |
|||||||||
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单位：301318-北川羌族自治县红十字会 |
|
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|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
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|
|
合 计 |
76.93 |
66.93 |
10.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
301318 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
301318 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
208 |
16 |
01 |
301318 |
行政运行 |
52.66 |
52.66 |
|
|
|
|
208 |
16 |
99 |
301318 |
其他红十字事业支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
301318 |
行政单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
301318 |
住房公积金 |
5.37 |
5.37 |
|
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|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
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表2 |
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财政拨款收支预算总表 |
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单位：301318-北川羌族自治县红十字会 |
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金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
76.93 |
一、本年支出 |
76.93 |
76.93 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
76.93 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
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一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
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政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
69.53 |
69.53 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
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|
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|
卫生健康支出 |
2.02 |
2.02 |
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|
节能环保支出 |
|
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|
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|
城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
|
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
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金融支出 |
|
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|
援助其他地区支出 |
|
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|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
住房保障支出 |
5.37 |
5.37 |
|
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|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
国有资本经营预算支出 |
|
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|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
其他支出 |
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|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1
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表2-1 |
||
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：301318-北川羌族自治县红十字会 |
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|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
76.93 |
76.93 |
76.93 |
66.93 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
301 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
59.38 |
59.38 |
59.38 |
59.38 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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30101 |
301 |
01 |
301318 |
基本工资 |
15.06 |
15.06 |
15.06 |
15.06 |
|
|
|
|
|
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3010101 |
301 |
01 |
301318 |
行政基本工资 |
15.06 |
15.06 |
15.06 |
15.06 |
|
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|
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|
30102 |
301 |
02 |
301318 |
津贴补贴 |
12.66 |
12.66 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
3010201 |
301 |
02 |
301318 |
行政津贴补贴 |
12.66 |
12.66 |
12.66 |
12.66 |
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
30103 |
301 |
03 |
301318 |
奖金 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
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|
3010301 |
301 |
03 |
301318 |
行政奖金 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
30108 |
301 |
08 |
301318 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.59 |
4.59 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
3010801 |
301 |
08 |
301318 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.59 |
4.59 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
30109 |
301 |
09 |
301318 |
职业年金缴费 |
2.29 |
2.29 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
3010901 |
301 |
09 |
301318 |
行政职业年金缴费 |
2.29 |
2.29 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
30110 |
301 |
10 |
301318 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
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|
3011001 |
301 |
10 |
301318 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
301 |
12 |
301318 |
其他社会保障缴费 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
3011201 |
301 |
12 |
301318 |
行政其他社会保障缴费 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
30113 |
301 |
13 |
301318 |
住房公积金 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
3011301 |
301 |
13 |
301318 |
行政住房公积金 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
30199 |
301 |
99 |
301318 |
其他工资福利支出 |
16.08 |
16.08 |
16.08 |
16.08 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
17.53 |
17.53 |
17.53 |
7.53 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
302 |
01 |
301318 |
办公费 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30204 |
302 |
04 |
301318 |
手续费 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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30205 |
302 |
05 |
301318 |
水费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
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30206 |
302 |
06 |
301318 |
电费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
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30207 |
302 |
07 |
301318 |
邮电费 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
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30208 |
302 |
08 |
301318 |
取暖费 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
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30209 |
302 |
09 |
301318 |
物业管理费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
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30211 |
302 |
11 |
301318 |
差旅费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
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30213 |
302 |
13 |
301318 |
维修（护）费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
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30215 |
302 |
15 |
301318 |
会议费 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
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30216 |
302 |
16 |
301318 |
培训费 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
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30217 |
302 |
17 |
301318 |
公务接待费 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
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30228 |
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