目录
第一部分 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、职能简介
承担全县妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受县卫生健康局委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。
二、2022年重点工作
（一）公共卫生服务
1.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
2.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
3.受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
4.负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。
5.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
6.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。
7.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园（所）卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
8.完成国家妇幼重大公共卫生项目。
（二）基本医疗服务
1.妇女儿童常见疾病诊治。
2.计划生育技术服务。
3.产前筛查。
4.新生儿疾病筛查。
5.助产技术服务。
6.根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
第二部分 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位预算表
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一、单位收支总表（公开表1） 单位收支总表 |
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单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
677.58 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
58.64 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
573.70 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
45.24 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
677.58 |
本 年 支 出 合 计 |
677.58 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
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|
|
|
三十二、结转下年 |
0.00 |
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|
收 入 总 计 |
677.58 |
支 出 总 计 |
677.58 |
||
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）表2
|
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2） 单位支出总表 |
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单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
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|
金额单位：万元 |
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|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
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|
类 |
款 |
项 |
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|
|
|
|
|
合 计 |
677.58 |
571.49 |
106.09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
301315 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.09 |
39.09 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
05 |
06 |
301315 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.55 |
19.55 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
04 |
03 |
301315 |
妇幼保健机构 |
450.60 |
450.60 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
04 |
08 |
301315 |
基本公共卫生服务 |
27.17 |
|
27.17 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
04 |
09 |
301315 |
重大公共卫生服务 |
2.18 |
|
2.18 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
04 |
99 |
301315 |
其他公共卫生支出 |
76.74 |
|
76.74 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
11 |
02 |
301315 |
事业单位医疗 |
17.02 |
17.02 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
301315 |
住房公积金 |
45.24 |
45.24 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
财政拨款收支预算总表 |
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|
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
677.58 |
一、本年支出 |
677.58 |
677.58 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
677.58 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
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|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
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|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
社会保障和就业支出 |
58.64 |
58.64 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
573.70 |
573.70 |
|
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|
|
|
节能环保支出 |
|
|
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|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
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|
|
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|
农林水支出 |
|
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|
交通运输支出 |
|
|
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
|
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|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
45.24 |
45.24 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
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|
债务付息支出 |
|
|
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|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
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|
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
677.58 |
677.58 |
677.58 |
571.49 |
106.09 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
301 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
499.84 |
499.84 |
499.84 |
499.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
30101 |
301 |
01 |
301315 |
基本工资 |
135.98 |
135.98 |
135.98 |
135.98 |
|
|
|
|
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|
3010102 |
301 |
01 |
301315 |
事业基本工资 |
135.98 |
135.98 |
135.98 |
135.98 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
30102 |
301 |
02 |
301315 |
津贴补贴 |
18.63 |
18.63 |
18.63 |
18.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010202 |
301 |
02 |
301315 |
事业津贴补贴 |
18.63 |
18.63 |
18.63 |
18.63 |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
30103 |
301 |
03 |
301315 |
奖金 |
11.33 |
11.33 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
3010302 |
301 |
03 |
301315 |
事业奖金 |
11.33 |
11.33 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
30107 |
301 |
07 |
301315 |
绩效工资 |
78.38 |
78.38 |
78.38 |
78.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
3010701 |
301 |
07 |
301315 |
基础性绩效工资 |
78.38 |
78.38 |
78.38 |
78.38 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
30108 |
301 |
08 |
301315 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.09 |
39.09 |
39.09 |
39.09 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
3010802 |
301 |
08 |
301315 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.09 |
39.09 |
39.09 |
39.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
30109 |
301 |
09 |
301315 |
职业年金缴费 |
19.55 |
19.55 |
19.55 |
19.55 |
|
|
|
|
|
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|
3010902 |
301 |
09 |
301315 |
事业职业年金缴费 |
19.55 |
19.55 |
19.55 |
19.55 |
|
|
|
|
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|
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|
|
30110 |
301 |
10 |
301315 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.02 |
17.02 |
17.02 |
17.02 |
|
|
|
|
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|
3011002 |
301 |
10 |
301315 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
17.02 |
17.02 |
17.02 |
17.02 |
|
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|
30112 |
301 |
12 |
301315 |
其他社会保障缴费 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|
|
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3011202 |
301 |
12 |
301315 |
事业其他社会保障缴费 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
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30113 |
301 |
13 |
301315 |
住房公积金 |
45.24 |
45.24 |
45.24 |
45.24 |
|
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3011302 |
301 |
13 |
301315 |
事业住房公积金 |
45.24 |
45.24 |
45.24 |
45.24 |
|
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30199 |
301 |
99 |
301315 |
其他工资福利支出 |
132.66 |
132.66 |
132.66 |
132.66 |
|
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|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
149.14 |
149.14 |
149.14 |
43.06 |
106.09 |
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30218 |
302 |
18 |
301315 |
专用材料费 |
24.03 |
24.03 |
24.03 |
24.03 |
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30228 |
302 |
28 |
301315 |
工会经费 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
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30229 |
302 |
29 |
301315 |
福利费 |
4.08 |
4.08 |
4.08 |
4.08 |
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30231 |
302 |
31 |
301315 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
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30299 |
302 |
99 |
301315 |
其他商品和服务支出 |
109.10 |
109.10 |
109.10 |
3.01 |
106.09 |
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303 |
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303 |
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对个人和家庭的补助 |
28.60 |
28.60 |
28.60 |
28.60 |
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30309 |
303 |
09 |
301315 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
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30399 |
303 |
99 |
301315 |
其他对个人和家庭的补助 |
28.50 |
28.50 |
28.50 |
28.50 |
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六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
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一般公共预算支出预算表 |
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单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
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科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
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|
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|
合 计 |
677.58 |
677.58 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
58.64 |
58.64 |
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
58.64 |
58.64 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.09 |
39.09 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.55 |
19.55 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
573.70 |
573.70 |
|
|
|
|
|
公共卫生 |
556.68 |
556.68 |
|
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
450.60 |
450.60 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
27.17 |
27.17 |
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
2.18 |
2.18 |
|
|
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
76.74 |
76.74 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
17.02 |
||