第一部分 北川羌族自治县疾病
预防控制中心概况
我中心承担全县艾滋病结核病等传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、免疫规划、职业、环境、学校卫生、消杀灭、病媒生物防制等预防控制、卫生学监测以及突发公共卫生事件应急处理、疫情收集与报告、监测检验与评价、应用研究与指导、技术管理与服务等工作。
1.按照《传染病防治法》开展传染病报告管理，开展周疫情分析和专题分析，预警预测，开展各类疫情处置，防止疫情蔓延扩散。完成重大传染病艾滋病、结核病各类核心指标。
2.开展慢性非传染性疾病管理，完成高血压、糖尿病、死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告、风湿病、慢阻肺等各项指标。
3.完成血吸虫病防治、疟疾防治、黑热病监测、碘缺乏病防控各项监测任务、管理指标，确保群众生命财产安全。
4.完成免疫规划各项工作任务，确保接种报告接种率达到标准，降低疫苗针对性疾病发病率。
第二部分 北川羌族自治县疾病预防控制中心2022年单位预算表
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单位收支总表 |
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|
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
775.8 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
47.40 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
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|
十、卫生健康支出 |
692.16 |
|
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十一、节能环保支出 |
|
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
|
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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二十、住房保障支出 |
36.24 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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|
二十九、债务发行费用支出 |
|
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|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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本 年 收 入 合 计 |
775.8 |
本 年 支 出 合 计 |
775.8 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
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|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
775.8 |
支 出 总 计 |
775.8 |
|
|
单位收入总表 |
||||||||||||
|
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
775.8 |
|
775.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301303 |
北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
775.8 |
|
775.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
|||||||||
|
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
775.80 |
456.43 |
319.37 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
301303 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.60 |
31.60 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
301303 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
301303 |
疾病预防控制机构 |
628.65 |
59.28 |
269.37 |
|
|
|
210 |
04 |
08 |
301303 |
基本公共卫生服务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
210 |
04 |
09 |
301303 |
重大公共卫生服务 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
301303 |
事业单位医疗 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
301303 |
住房公积金 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||||||
|
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
一、本年收入 |
775.8 |
一、本年支出 |
775.8 |
775.8 |
|
|
||||
|
一般公共预算拨款收入 |
775.8 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
||||
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
47.40 |
47.40 |
|
|
||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
卫生健康支出 |
692.16 |
692.16 |
|
|
||||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
农林水支出 |
|
|
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|
||||
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
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||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
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||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
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|
||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
住房保障支出 |
36.24 |
36.24 |
|
|
||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
|
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|
|
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
775.80 |
775.80 |
775.80 |
456.43 |
319.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
301 |
|
301 |
301303 |
工资福利支出 |
400.73 |
400.73 |
400.73 |
400.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
30101 |
301 |
01 |
301303 |
基本工资 |
106.62 |
106.62 |
106.62 |
106.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
3010102 |
301 |
01 |
301303 |
事业基本工资 |
106.62 |
106.62 |
106.62 |
106.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
30102 |
301 |
02 |
301303 |
津贴补贴 |
18.73 |
18.73 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
3010202 |
301 |
02 |
301303 |
事业津贴补贴 |
18.73 |
18.73 |
18.73 |
18.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
30103 |
301 |
03 |
301303 |
奖金 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
3010302 |
301 |
03 |
301303 |
事业奖金 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
30107 |
301 |
07 |
301303 |
绩效工资 |
63.25 |
63.25 |
63.25 |
63.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
3010701 |
301 |
07 |
301303 |
基础性绩效工资 |
63.25 |
63.25 |
63.25 |
63.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
30108 |
301 |
08 |
301303 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.60 |
31.60 |
31.60 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
30109 |
301 |
09 |
301303 |
职业年金缴费 |
15.80 |
15.80 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
3010902 |
301 |
09 |
301303 |
事业职业年金缴费 |
15.80 |
15.80 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
30110 |
301 |
10 |
301303 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.51 |
13.51 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
3011002 |
301 |
10 |
301303 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
13.51 |
13.51 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
30112 |
301 |
12 |
301303 |
其他社会保障缴费 |
1.58 |
1.58 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
3011202 |
301 |
12 |
301303 |
事业其他社会保障缴费 |
1.58 |
1.58 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
30113 |
301 |
13 |
301303 |
住房公积金 |
36.24 |
36.24 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
3011302 |
301 |
13 |
301303 |
事业住房公积金 |
36.24 |
36.24 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
30199 |
301 |
99 |
301303 |
其他工资福利支出 |
104.52 |
104.52 |
104.52 |
104.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
768.43 |
360.04 |
360.04 |
40.67 |
319.37 |
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30201 |
302 |
01 |
301303 |
办公费 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
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30205 |
302 |
05 |
301303 |
水费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
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30206 |
302 |
06 |
301303 |
电费 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
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30207 |
302 |
07 |
301303 |
邮电费 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
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项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
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类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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