目录
第一部分 北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队概况
一、职能简介
依法负责本辖区内的食品、化妆品、消毒产品、生活用水及涉及饮水卫生安全产品、公共场所、职业、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采血机构及其执业人员的执业活动等具体执法监督工作。
二、2022年重点工作
(一)深入推进党建引领业务
1.筑牢思想政治根基。一是坚决做到两个维护。全面贯彻落实党的二十大精神,把“两个确立”真正转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉,转化为执法为民、护卫健康的实际行动。二是坚决贯彻重大决策部署。认真开展党的二十大精神学习培训和宣传宣讲,引导党员干部职工切实把思想和行动统一到党中央和省市委、党委决策部署上来。积极投身机构改革。三是深化两学一做。持续加强“学习强国”等学习平台自学。
2.守好纪律作风底线。一是完善廉政风险防控体系。健全完善党风廉政建设相关制度机制,加强个人事项报告和婚丧嫁娶等事项备案管理。二是坚持“三重一大”制度,针对重点对象、重点事项、关键环节廉政风险点开展分类排查工作,建立健全设备、物资、服务采购等过程中纪律监督机制,针对“以案促改”剖析出的突出问题。三是严格落实《四川省卫生监督执法人员行为规范》,对卫生执法违规违纪零容忍,强化卫生执法监督人员的职业和执纪素养。
(二)持续加强疫情防控监督检查
1.巩固常态化监督机制。坚持辖区内分组分片开展疫情防控监督,根据国内外疫情形势,结合全省、全市传染病防治风险点位和薄弱环节,采取明查暗访相结合方式,在全县范围内不定期的开展督查。落实常态化疫情防控监督检查工作机制,做好专项检查、日常监督检查、执法检查、“回头看”检查。对各级监督检查发现问题实行“台账制”管理。
2.聚焦疫情防控监督重点。聚焦医疗卫生机构、核酸采样检测机构、疫苗接种单位、学校及托幼(育)机构、第三方消毒服务机构、消毒产品生产企业等重点单位(场所),以及医疗机构哨点作用发挥、医疗机构院内感染控制、场所环境消毒等重点环节进行监督抽查。
3.查处疫情防控违法行为。全面加强疫情期间违法违规行为查处力度,对监督检查中发现的违法违规行为依法依规从严从快查处,涉嫌犯罪的坚决移送司法机关处理。依法公示行政处罚结果并推送信用中国(四川)平台,始终保持对传染病防治监督执法的高压态势,形成有效震慑。对发现的问题应当场提出整改要求(暗访除外),制定问题清单,明确责任单位、整改时限和具体要求。
(三)持续落实医疗卫生行业综合监管
1.持续推动落实信息化监管。落实医疗“三监管”要求,利用大数据分析结果,开展线下疑似问题核查。加快推进我县医疗机构医疗废物、污水和餐饮具集中消毒等在线监测。加大手持执法终端和执法记录仪应用。持续开展医疗机构、医务人员不良执业行为管理,推进记分结果运用。在全县范围内全面推进中小学校(含中等职业学校)、托幼(育)机构卫生在线自查工作,实现全覆盖,同时强化自查结果运用。结合常态化疫情防控,组织开展托幼(育)机构卫生专项监督检查,保障托幼(育)机构卫生安全。
2.加强“双随机、一公开”抽查。按时完成 2022 年国家和省级随机抽查任务,及时上报抽查情况,公开结果抽查情况和行政处罚结果。集中开展抽查对象名录库清理,定期完善本底信息。联合市场监管等部门开展医疗美容机构、涉水产品生产企业、宾馆、娱乐场所、学校双随机抽查。
3.加强重点领域专项整治。开展全县医疗机构传染病防治专项执法工作;开展以粉尘、化学毒物、噪声为主的职业病危害专项治理,保障广大劳动者健康权益;组织开展城市二次供水和农村集中式供水的专项监督检查,确保人民群众的饮用水卫生安全;针对医疗服务领域突出问题,开展青少年近视矫治、口腔诊所专项工作。
4.加强公共卫生监督执法。强化生活饮用水卫生监督,加强对现制现售饮用水与涉水产品生产企业监督力度。强化公共场所卫生监督,落实清洗消毒和病媒生物防治等要求,继续开展量化分级管理,巩固各级卫生城市“四小行业”专项整治成果,打造城区公共场所卫生监督示范商圈,基本实现城区公共场所双证持有率达到 100%。持续做好公共场所安全套推广和禁烟工作,推动无烟医院等无烟环境建设,依法开展公共场所全面禁烟监督检查。做好食品安全企业标准备案和国家标准跟踪评价工作。强化学校卫生监督,督促学校落实主体责任。
5.加强医疗服务卫生监督执法。推动医疗机构开展依法执业年度日常自查、全面自查和专项自查,督促医疗机构切实落实主体责任。推进国家卫生健康委《医疗机构监督执法工作规范》贯彻落实,强化对医疗机构资质、医疗技术管理等监督执法,推进“智慧卫监”医疗机构依法执业自查系统开展自查,将自查结果与医疗机构不良行为记分、等级评审、校验绩效评价等工作相衔接。
6.加强传染病防治卫生监督执法。一是强化对医疗机构污水和医疗废物的监管。充分利用医疗废物(污水)在线监管平台,开展医疗废物废水处置卫生监督,重点督促各医疗单位全面落实医疗废物交接计重、登记造册、集中处置措施和医疗废水处理定期监测制度。二是强化传染病报告制度、疫情控制落实情况监督。建立卫生监督和疾控机构传染病报告、疫情控制联合检查和信息互通机制,开展传染病报告、疫情控制专项检查。三是加强消毒产品监管。强化消毒服务机构监管。四是加强餐饮具集中消毒单位监管。重点对餐饮具集中消毒服务单位生产经营合规性进行全覆盖监督执法,从严查处违法违规行为。五是开展预防接种专项整治行动。重点监督疫苗购进、冷链储存、接种及使用记录、“三查七对一验证”等落实情况。六是切实加强病原微生物实验室生物安全管理。严格贯彻执行《病原微生物实验室生物安全管理条例》,开展对病原微生物实验室,尤其是核酸检测实验室条件、技术标准规范和操作规程的监督检查。
7.加强职业健康卫生监督执法。一是以职业病危害专项治理为抓手,开展以粉尘、化学性毒物和噪声为重点的职业病危害专项治理工作,巩固尘肺病防治攻坚行动和尘毒危害专项治理成果,摸清企业底数,做到“一企一档”,建立治理工作台账,督促职业病危害用人单位重点落实职业病危害申报、职业健康检查、职业健康培训、作业场所职业病危害因素检测、危害因素检测合格率 5 项指标。二是用好放射卫生监管信息平台、全国职业病危害申报系统和职业卫生技术服务机构管理信息系统,发挥信息化监管作用,提升职业健康监管效能。三是开展放射诊疗机构、职业健康检查机构专项治理“回头看”,巩固专项整治成果。四是加强职业健康执法人员和协管员培训,提升职业健康监督执法能力,并充分依托省放射卫生监督执法实训基地,做好放射工作人员培训及考核。五是严格执法,杜绝“零办案”和“零处罚”。
8.加强中医药监督执法。结合备案中医诊所核查,开展中医备案诊所专项执法监督工作,重点对人员资质、医学诊疗活动、医学文书制作进行督查检查。
(四)持续加强卫生执法能力建设
1.持续强化卫生监督稽查工作。加强对执法办案程序、法律适用、自由裁量等督查,提高执法质量。对监督执法队伍的作风纪律、履职情况开展纠察。贯彻落实“三项”制度,推进全过程执法记录,协助和配合主管部门做好法制审核和执法公示工作。加强行业培训和指导,提升监督人员法治意识和执法技能,引领监督执法工作在法制轨道上平稳运行。健全投诉举报处理制度和 24 小时投诉举报电话处理制度,群众投诉举报、媒体曝光案件按时办结率达 100%,相关资料保存完整。高度重视行政复议案件。
2.扎实开展专业化培训。加强公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、生活饮用水卫生日常监督和突发公共卫生事件现场处置以及重大活动卫生保障快速检测分析,落实有关专业双随机检查使用快检分析的指引要求。开展快检设备操作培训考核。强化监督执法队伍业务知识培训,全年卫生执法人员网络培训课时不得少于30 学时。抓实卫生协管培训,以规范乡镇卫生院(社区卫生服务中心)和村卫生室(卫生服务站)卫生监督协管工作为核心,因地制宜提高公共卫生监管水平。
(五)完成县委、县政府、县卫健局交办的各项工作;完成上级交办的专项检查工作,并严格按照专项工作要求上报数据和信息录入。
第二部分 北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
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表1 |
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单位收支总表 |
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单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
金额单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
68.72 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
6.69 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
56.76 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
5.27 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
68.72 |
本 年 支 出 合 计 |
68.72 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中:转入事业基金 |
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
68.72 |
支 出 总 计 |
68.72 |
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二、单位收入总表(公开表1-1)
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表1-1 |
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单位收入总表 |
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单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
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金额单位:万元 |
||||
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项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
合 计 |
68.72 |
|
68.72 |
|
|
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|
|
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|
|
301313 |
北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
68.72 |
|
68.72 |
|
|
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三、单位支出总表(公开表1-2)
单位支出总表 |
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单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
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|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
68.72 |
68.72 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
301313 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
301313 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
210 |
01 |
01 |
301313 |
行政运行 |
34.89 |
34.89 |
|
|
|
210 |
04 |
02 |
301313 |
卫生监督机构 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
301313 |
行政单位医疗 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
301313 |
住房公积金 |
5.27 |
5.27 |
|
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|
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 |
||||||
单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
68.72 |
一、本年支出 |
68.72 |
68.72 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
68.72 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
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一、上年结转 |
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公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
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教育支出 |
|
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政府性基金预算拨款收入 |
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科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
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|
卫生健康支出 |
56.76 |
56.76 |
|
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|
节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
5.27 |
5.27 |
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|
粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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其他支出 |
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债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
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表2-1 |
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财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) |
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|
单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
|
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|
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|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||
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项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
68.72 |
68.72 |
68.72 |
68.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
57.91 |
57.91 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
301 |
01 |
301313 |
基本工资 |
14.38 |
14.38 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
3010101 |
301 |
01 |
301313 |
行政基本工资 |
14.38 |
14.38 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
301 |
02 |
301313 |
津贴补贴 |
12.28 |
12.28 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010201 |
301 |
02 |
301313 |
行政津贴补贴 |
12.28 |
12.28 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
301 |
03 |
301313 |
奖金 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010301 |
301 |
03 |
301313 |
行政奖金 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
301 |
08 |
301313 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.46 |
4.46 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010801 |
301 |
08 |
301313 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.46 |
4.46 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
301 |
09 |
301313 |
职业年金缴费 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
3010901 |
301 |
09 |
301313 |
行政职业年金缴费 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
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30110 |
301 |
10 |
301313 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
|
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3011001 |
301 |
10 |
301313 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
|
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30112 |
301 |
12 |
301313 |
其他社会保障缴费 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
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|
3011201 |
301 |
12 |
301313 |
行政其他社会保障缴费 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
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30113 |
301 |
13 |
301313 |
住房公积金 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
|
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3011301 |
301 |
13 |
301313 |
行政住房公积金 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
|
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|
30199 |
301 |
99 |
301313 |
其他工资福利支出 |
16.08 |
16.08 |
16.08 |
16.08 |
|
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|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
7.79 |
7.79 |
7.79 |
7.79 |
|
|
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30201 |
302 |
01 |
301313 |
办公费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
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|
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30204 |
302 |
04 |
301313 |
手续费 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
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30205 |
302 |
05 |
301313 |
水费 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
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|
30206 |
302 |
06 |
301313 |
电费 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
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30207 |
302 |
07 |
301313 |
邮电费 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
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30208 |
302 |
08 |
301313 |
取暖费 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
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|
30209 |
302 |
09 |
301313 |
物业管理费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
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30211 |
302 |
11 |
301313 |
差旅费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
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|
|
30213 |
302 |
13 |
301313 |
维修(护)费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
30215 |
302 |
15 |
301313 |
会议费 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
302 |
16 |
301313 |
培训费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 |
302 |
17 |
301313 |
公务接待费 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
302 |
28 |
301313 |
工会经费 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
302 |
29 |
301313 |
福利费 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
302 |
39 |
301313 |
其他交通费用 |
3.39 |
3.39 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
302 |
99 |
301313 |
其他商品和服务支出 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
3.02 |
3.02 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
303 |
09 |
301313 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
303 |
99 |
301313 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
|
|
|
|
表3 |
||
一般公共预算支出预算表 |
||||||
单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
合 计 |
68.72 |
68.72 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
6.69 |
6.69 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.46 |
4.46 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
56.76 |
56.76 |
|
|
|
|
卫生健康管理事务 |
34.89 |
34.89 |
|
210 |
01 |
01 |
行政运行 |
34.89 |
34.89 |
|
|
|
|
公共卫生 |
19.91 |
19.91 |
|
210 |
04 |
02 |
卫生监督机构 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
1.96 |
1.96 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
5.27 |
5.27 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
基本支出 |
|||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
合 计 |
68.72 |
64.72 |
4.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
57.91 |
57.91 |
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
14.38 |
14.38 |
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
14.38 |
14.38 |
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
12.28 |
12.28 |
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
12.28 |
12.28 |
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
1.20 |
1.20 |
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
1.20 |
1.20 |
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.46 |
4.46 |
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.46 |
4.46 |
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
2.23 |
2.23 |
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
2.23 |
2.23 |
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.96 |
1.96 |
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
1.96 |
1.96 |
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.06 |
0.06 |
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
0.06 |
0.06 |
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
5.27 |
5.27 |
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
5.27 |
5.27 |
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
16.08 |
16.08 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.79 |
3.79 |
4.00 |
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
04 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
|
0.02 |
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
30206 |
电费 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
08 |
30208 |
取暖费 |
0.02 |
|
0.02 |
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
|
0.80 |
302 |
13 |
30213 |
维修(护)费 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
0.33 |
0.33 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
0.43 |
|
0.43 |
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
3.39 |
3.39 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.49 |
0.06 |
0.43 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.02 |
3.02 |
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.00 |
3.00 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
|
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|
|||||
|
单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
金额单位:万元 |
|
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|||||||
|
单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||
|
|
合 计 |
0.32 |
|
|
|
|
0.32 |
|
|
301313 |
北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
0.32 |
|
|
|
|
0.32 |
|
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
|
政府性基金支出预算表 |
|
|||||||
|
单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
|
|
金额单位:万元 |
|
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
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表4-1 |
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政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
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单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
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金额单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
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国有资本经营预算支出预算表 |
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单位:301313-北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
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十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
2022年北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队无项目
第三部分 北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出。北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年收支总预算68.72万元,比2021年收支预算总数减少16.5476万元,主要原因是根据单位需求进行了预算调整。
(一)收入预算情况
北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年收入预算68.72万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入68.72万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年支出预算68.72万元,其中:基本支出68.72万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年财政拨款收支总预算68.72万元,比2021年财政拨款收支总预算减少16.5476万元,主要原因是根据单位需求进行了预算调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入68.72万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出68.72万元、外交支出0万元、教育支出0万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年一般公共预算当年拨款68.72万元,比2021年预算数减少16.5476万元,主要原因是根据单位需求进行了预算调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出6.69万元,占9.74%;卫生健康支出56.76万元,占82.6%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为4.46万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为2.23万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为34.89万元,主要用于:日常公用经费支出。
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2022年预算数为19.91万元,主要用于:退休人员经费。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为1.96万元,主要用于:医保费用支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为5.27万元,主要用于:住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年一般公共预算基本支出68.72万元,其中:
人员经费64.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离退休慰问费等
公用经费4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、其他商品服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元,其中:公务接待费0.32万元,公务用车购置及运行维护费万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费与2021年预算持平。主要原因是根据单位需求制定预算。2022年公务接待费计划用于单位公务接待。
(三)无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年政府性基金预算支出0万元,2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年国有资本经营预算支出0万元,2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为4万元,比2021年预算减少0.06万元,下降1.48%。主要原因是根据单位需求制定预算。
(机关运行经费具体口径:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)
(二)政府采购情况
2022年,北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年北川羌族自治县卫生和计划生育监督执法大队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市卫生健康委员会拨入疫情防控工作经费。
4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映除上述项目之外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
10.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医(民族医)药方面的专项支出。
11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。