北川羌族自治县航务管理所2022年单位预算编制说明

北川羌族自治县航务管理所2022年单位预算说明

目录

 

第一部分  北川羌族自治县航务管理所概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  北川羌族自治县航务管理所2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  ××（单位名称）2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  北川羌族自治县航务管理所概况

一、职能简介

1.贯彻执行国家水上交通运输安全法律、法规、规定、方针和政策。制定本辖区水上交通运输安全工作发展规划和年度工作计划，以及特殊时期安全管理工作。

2.负责实施辖区通航水域的安全巡查工作。对辖区水域船舶、浮动设施、船员和通航安全环境实施监督管理，依法对违反水上交通安全管理的行为按规定实施行政处罚。接受上级海事管理机构委托作出或者实施相应海事行政强制措施。排查和上报县级水上重大事故隐患，并进行跟踪，督促整改。

3.负责辖区船舶登记、最低安全配员审批，船员考试、发证及特殊培训，审核发放船舶、船员必备文书。

4.负责辖区船舶及相关水上设施检验。

5.负责对负责辖区通航水域船舶进出港口、定期签证审核、公告工作，并对通航水域的船舶实施船舶安全检查。

6.制定航速规定：负责辖区通航水域禁航区、交通管制区、锚地和安全停泊（作业）区划定、公告工作。根据辖区水域情况和上级要求，实施限时航行、单航、封航等临时性限制、疏导交通的措施。负责辖区通航水域载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜物体的船舶航行航路、时间核定和申请护航的现场维护工作。

7.负责办理辖区通航水域内采石采砂等临时施工和非永久性建筑物水上水下施工作业行政许可工作并发布航行通（警）告。受理可能影响航行安全的沉没物、漂流物、搁浅物情况报告，并督促其所有人和经营人按照国家有关规定设置警示标志和打捞，负责辖区通航水域内沉船沉物打捞作业审批。受理航道、航标灯异常情况的报告，及时发布航行警告。

8.负责航道、港口、码头的规划建设、管理和维护。

9.负责辖区水路运输企业和船舶的筹建、开业审批。

10.负责通航水域内船舶载运危险货物、污染危害性货物进出港口申报的审批和防污染的监督管理。

11.按规定组织协调国家级省、市、县重点物质和抢险、救灾等紧急客货运输，协调地方交通战备工作。

12.负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。

13.受理水上交通事故报告，按规定向县有关部门和市地方海事局报告事故。负责辖区事故的调查处理工作（重、特大事故除外）。协助省、市海事机构做好事故处理的跟踪工作。

14.建立辖区水上安全应急机制，发生险情时积极组织力量救助遇险船舶和人员，并向遇险地县级以上地方人民政府和上级海事管理机构报告。负责险情的响应工作。

15.负责对辖区乡（镇）船舶安全管理业务工作进行指导。

16.完成上级主管部门安排的其他工作。

二、2022年重点工作

1.巡航工作。2022年我所以做好辖区重点水域、重点时段和重点船舶的安全监管和优质服务为巡航重点，主要采取陆上车辆监管和现场巡查等方式，把握巡航规律，创新巡航理念，拓展巡航渠道，提升巡航效能，努力创建资源节约型巡航模式，有效维护水上通航秩序和船舶污染内河水域环境管理，做好水上交通和应急工作，保护水域环境。计划全年巡航里程0.80万公里。

2.按照上级要求，继续抓好安全生产专项整治三年行动、船舶安全突出问题专项整治、安全生产月等各项专项整治活动。一是加强组织领导，制定明确目标，二是做好宣传贯彻与组织落实工作。

3.安全生产工作。一是加强水上交通安全监管力度和巡查力度，切实加强各项危险源的监督管理工作。二是加强安全教育培训，增强风险意识。三是继续开展安全隐患排查，及时发现并消除各类风险和问题。四是完善应急预案，加强应急演练，提高应急能力。

4.漂流方面。一是进一步加强水上漂流旅游企业的监督管理，确保水上漂流活动安全和旅游事业健康发展。二是指导督促漂流企业完善报批手续，内部管理制度及基础设施建设。三是认真做好漂流船舶年度检验认证和漂流航道的年度复查工作。四是对从业人员进行水上交通安全专题培训和应急演练，进一步提升应急处置能力。

5.继续抓好党风廉政建设工作。

6.做好其他业务工作和日常工作。

7.按时完成上级下达的各项工作任务。

 

第二部分 北川羌族自治县航务管理所2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

第三部分  北川羌族自治县航务管理所2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县航务管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入49.24万元；支出包括：社会保障和就业支出3.21万元、卫生健康支出0.49万元、交通运输支出44.23万元、住房保障支出1.31万元。北川羌族自治县航务管理所2022年收支总预算49.24万元，比2021年收支预算总数/减少15.62万元，主要原因是人员编制减少人员经费减少。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县航务管理所2022年收入预算49.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入49.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县航务管理所2022年支出预算49.24万元，其中：基本支出49.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县航务管理所2022年财政拨款收支总预算49.24万元，比2021年财政拨款收支总预算减少15.62万元，主要原因是人员编制减少人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入49.24万元；支出包括：社会保障和就业支出3.21万元、卫生健康支出0.49万元、交通运输支出44.23万元、住房保障支出1.31万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县航务管理所2022年一般公共预算当年拨款49.24万元，比2021年预算数减少15.62万元，主要原因是人员编制减少人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出49.24万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1.53万元，主要用于：单位退休经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1.11万元，主要用于：单位职工基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0.55万元，主要用于：单位职工职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.02万元，主要用于：单位职工工伤和生育保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项目）2022年预算数为0.49万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2022年预算数为44.23万元，主要用于：单位临聘人员工资福利待遇支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.31万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县航务管理所2022年一般公共预算基本支出49.24万元，其中：

人员经费48.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、  住房公积金、  对家庭和个人补助等。

公用经费1.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县航务管理所2022年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未编入年初单位预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降50%。主要原因是是人员编制减少人员经费减少。

2022年公务接待费计划用于上级部门执行公务、检查指导水路运输安全等活动时，需合理开支的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年无预算。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县航务管理所2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县航务管理所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，北川羌族自治县航务管理所的机关运行经费财政拨款预算为1.00万元，比2021年预算减少1.25万元，下降125.49%。主要原因是人员编制减少人员经费减少。

（二）政府采购情况

北川羌族自治县航务管理所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，北川羌族自治县航务管理所单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年北川羌族自治县航务管理所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算1.00万元；特定目标类项目0个。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。