北川羌族自治县擂鼓镇幼儿园2022年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

第三部分  擂鼓镇幼儿园

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，擂鼓镇幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入271.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出224.83万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出13.92万元、社会保险基金支出0万元，卫生健康支出9.72万元、住房保障支出23.17万元。擂鼓镇幼儿园2022年收支总预算271.64万元，比2021年收支预算总数231.04万元增加40.6万元，主要原因是人员增加，所以经费增加。

（一）收入预算情况

擂鼓镇幼儿园2022年收入预算271.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入271.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

擂鼓镇幼儿园2022年支出预算271.64万元，其中：基本支出271.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

擂鼓镇幼儿园2022年财政拨款收支总预算271.64万元，比2021年财政拨款收支总预算增加40.6万元，主要原因是人员增加，所以经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入271.64万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出224.83万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出13.92万元、社会保险基金支出0万元，卫生健康支出9.72万元、住房保障支出23.17万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

擂鼓镇幼儿园2022年一般公共预算当年拨款271.64万元，比2021年预算数增加40.6万元，主要原因是人员增加，所以经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出224.83万元，占82.77%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就来支出13.92万元，占5.12%；卫生健康支出9.72万元，占3.58%；住房保障支出23.17万元，占8.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.其他普通教育支出2022年预算数为224.83万元，主要用于：人员工资及日常办公。

2.机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出2022年预算数为13.92万元，主要用于：在职人员的养老保险缴费和在职人员职业年金缴费。

3.事业单位医疗2022年预算数为9.72万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。

4.住房公积金2022年预算数为23.17万元，主要用于：在职人员公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

擂鼓镇幼儿园2022年一般公共预算基本支出271.64万元，其中：

人员经费269.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费。

公用经费2.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

擂鼓镇幼儿园2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是无公务接待。

2022年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

擂鼓镇幼儿园2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

擂鼓镇幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，擂鼓镇幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

擂鼓镇幼儿园2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022年擂鼓镇幼儿园按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各单位举办的学前教育支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各单位举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

6.教育支出（类）普通教育（款）高级中学教育（项）：指各单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 部门预算公开报表（单位公开）擂鼓幼儿园.xlsx