北川羌族自治县坝底乡人民政府2022年单位预算

第三部分 北川羌族自治县坝底乡   人民政府2022年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，坝底乡所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会和保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。坝底乡2022年单位预算总收入为801.48万元，较2021年单位预算收入为756.836万元，增加756.836万元，增加5.90%；2022年单位预算总支出801.48万元，较2021年的756.836万元，增加44.644万元，增加5.90%。支出增加主要原因：人员编制增加人员经费增加等。

（一）收入预算情况

坝底乡2022年收入预算801.48万元，其中：上年结转万元，占0%；一般公共预算拨款收入801.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

坝底乡2022年支出预算801.48万元，其中：基本支出801.48万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

坝底乡2022年财政拨款收支总预算801.48万元，比2021年财政拨款收支总预算增加44.644万元，主要原因是人员编制增加人员经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入801.48万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出253.23万元，国防支出22.63万元，社会保障和就业支出60.19万元，卫生健康支出11.33万元，农林水支出426.16万元，住房保障支出28.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

坝底乡2022年一般公共预算当年拨款801.48万元，比2021年预算数增加44.644万元，主要原因是人员编制增加人员经费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务253.23万元，占31.47%；国防支出22.63万元，占2.82%；社会保障和就业60.19万元，占7.51%；卫生健康支出11.33万元，占1.41%；农林水支出426.16万元，占53.17%；住房保障支出28.95万元，占3.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出252.23万元，占31.47%。主要用于主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.国防支出（类）其他国防支出（项）其他国防支出（类）支出22.63万元，占2.82%。主要用于国防部门人员工资性支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出24.48万元，占3.05%。主要用于离退休人员慰问费及公用支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出23.81万元，占2.97%。主要用于机关事业单位养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出，11.90万元，占1.48%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.45万元，占0.8%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.88万元，占O.6%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）58.4万元，占7.29%。主要用于事业单位日常运转经费和人员工资性支出。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出367.76万元，占45.89%。主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.95元，占3.61%。主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

坝底乡2022年一般公共预算基本支出801.48万元，其中：

人员经费592.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助等。

公用经费209.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

坝底乡2022年“三公”经费财政拨款预算数9.92万元，其中：公务接待费1.92万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

坝底乡2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

坝底乡2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，坝底乡机关运行经费财政拨款预算为196.30万元，比2021年预算176.21万元，增加11.40%。主要原因是人员编制增加人员经费增加等。

（二）政府采购情况

坝底乡2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，坝底乡所属各预算单位共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022年坝底乡按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算196.30万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算196.30万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 附件：2022年坝底乡部门预算公开报表.xlsx