北川羌族自治县桃龙乡人民政府2022年单位预算

目录

 

第一部分 桃龙乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 桃龙乡人民政府2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分  桃龙乡人民政府2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  桃龙乡人民政府概况

 

桃龙乡人民政府2022年单位预算

    

一、基本职能及主要工作

桃龙藏族乡下设6个办公室（党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多万元化解中心）、经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室）、财政工作办公室）, 三个事业单位机构（便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心）、农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）、新时代文明实践所）。按照县级编制核定文件，北川羌族自治县桃龙藏族乡人民政府编制总数为21人，其中行政编制15人，事业编制6人，机关工勤0人。2021年12月末在职人员总人数18人，其中行政人员13人，事业人员3人，机关工勤2人。

（一）桃龙乡人民政府2022年重点工作。

1、继续推进乡村振兴工作，快速、高效推进中药材康养基地。

 2、积极配合大熊猫国家公园管理局，做好乡村旅游改革试点工作，弄懂政策，摸清底数，做好规划，积极争取，将民宿旅游建设与桃龙藏族乡的灾后重建和中药材产业园发展有机衔接，为桃龙的后续发展开好篇、布好局。

3、充分发挥各党支部和党员的先锋模范作用，全力做好新冠肺炎疫情防控、森林防灭火和野生动植物保护等工作。

4、以5村1社党支部党建工作为抓手，全力做好“两项改革”后半篇文章，特别是抓好村(社）两委换届后新班子的管理、培训和指导工作，为未来五年目标的实现提供有力保障。

5、加快推进绵阳市山区县乡村振兴试点规划灾后调规工作，并持续推进规划落实。

 6、继续高举“文化传承”和“乡村旅游”两面大旗，以乡村振兴为契机，全力完成五龙村至九成村旅游产业道路建设；积极争取，力争在2022年度内完成场镇至桃花村灾毁道路、桥梁恢复，为美丽桃龙旅游产业的恢复打下坚实基础。

二、单位预算单位构成

桃龙乡人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  桃龙乡人民政府

2022年单位预算表

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、单位整体支出绩效目标表

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  桃龙乡人民政府

2022年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

2022年桃龙藏族乡收入预算总额为440.77万元，其中：当年财政拨款收入440.77万元。相应安排支出预算440.77万元，其中：一般公共服务197.39万元，社会保障和就业31.15万元，卫生健康支出7.88万元，农林水支出160.67万元，住房保障支出20.27万元。

（一）收入预算情况

1.桃龙藏族乡2022年收入预算440.77万元，均为一般公共预算拨款收入，较2021年增加47.51万元。

   2.桃龙藏族乡2022年支出预算440.77万元，较2021年支出增加47.51万元。

（二）支出预算情况

1、支出440.77万元，其中：一般公共服务197.39万元，社会保障和就业31.15万元，卫生健康支出7.88万元，农林水支出160.67万元，住房保障支出20.27万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

桃龙藏族乡2022年财政拨款收支总预算440.77万元。支出包括：一般公共服务197.39万元，社会保障和就业31.15万元，卫生健康支出7.88万元，农林水支出160.67万元，住房保障支出20.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桃龙藏族乡2022年单位预算总收入为440.77万元，较2021年单位预算收入为39.33万元，增加47.51万元，增加12%；2022年单位预算总支出440.77万元，较2021年的39.33万元，增加47.51万元，增加12%。增加主要原因：公共运行维护和人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

     桃龙藏族乡2022年收入预算440.77万元，均为一般公共预算拨款收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2022年一般公共预算当年拨款支出440.77万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出197.39万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等单位日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出31.15万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.卫生健康类支出7.88万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.农林水事务类支出160.67万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，西部志愿者生活补助等支出。

5.住房保障类支出20.27万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

桃龙藏族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出440.77万元，其中：人员经费338.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费102.74万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

桃龙藏族乡2022年“三公”经费财政拨款预算数5.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.28万元，公务用车运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费预算1.28万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，车型为越野车。

2022年无预算安排公务用车购置费。

2022年公车运行支出预算4.5万元，主要用于各单位开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

桃龙乡人民政府2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

桃龙乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

桃龙藏族乡2022年一般公共预算基本支出440.77万元，其中：工资福利支出238.47万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出102.74万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助99.55万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

桃龙乡人民政府2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，桃龙乡人民政府共有车辆1辆，其中，其他公务用车1辆。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年桃龙乡人民政府按要求编制了单位整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桃龙乡单位预算表.xlsx