2019年度都贯乡人民政府决算

 

 

 

 

2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县

都贯乡人民政府决算

目录

 

公开时间：2020年9月14日

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：我单位机构设置为“三办两中心”及党政办、社会事务办、经发办、农业服务中心、社会事务服务中心。主要职能是承办乡党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作。

二、机构设置

都贯乡下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1434.71万元，支出1434.71万元，因行政区划调整，撤销都坝乡和贯岭乡，设立都贯乡，2018年无数据可以与2019年度相比较。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1096.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1090.59万元，占99.45%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

四、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1221.65万元，其中：基本支出793.88万元，占64.98%；项目支出427.77万元，占35.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1434.72万元。因行政区划调整，撤销都坝乡和贯岭乡，设立都贯乡，2018年无数据可以与2019年度相比较。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1215.65万元，占本年支出合计的99.51%。因行政区划调整，撤销都坝乡和贯岭乡，设立都贯乡，2018年无数据可以与2019年度相比较。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1221.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出612.63万元，占50.15%；社会保障和就业（类）支出51.59万元，占4.22%；卫生健康支出12.17万元，占0.99 %；节能环保支出1.3万元，占0.11%；城乡社区支出166.55万元，占13.63%；农林水支出321.85万元，占26.35%；交通运输支出11.30万元，占0.93%；住房保障支出44.26万元，占3.62%

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1221.65，完成预算85.15%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）:支出决算为303.05万元，完成预算99.88%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为148.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为10.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为100.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为4.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.38万元，完成预算31.01%，决算数小于预算数的主要原因是丧葬费未发。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 节能环保（类）自然生态保护（款） 环境保护管理宣传（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，生态保护宣传费未支出。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然生态保护（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为158.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，原因是项目未支出

22. 农林水支出（类）农业（款）  行政运行（项）:支出决算为6.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）农业（款）  事业运行（项）:支出决算为107.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24. 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为67.87万元，完成预算77.68%，原因是项目未支出

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为140.20万元，完成预算46.39%，决算数小于预算数的主要原因是第四季度村干部误工补助及年底考核、农村公共运行维护项目资金未支付。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为12.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）   住房公积金（项）:支出决算为41.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出793.89万元，其中：

人员经费669.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费124.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.5万元，占53.85%；公务接待费支出决算万元，占46.15%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,完成预算100%。因行政区划调整，撤销都坝乡和贯岭乡，设立都贯乡，2018年无数据可以与2019年度相比较。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出10.5万元。主要用于主要用于主要用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9万元，完成预算100%。因行政区划调整，撤销都坝乡和贯岭乡，设立都贯乡，2018年无数据可以与2019年度相比较。其中：

国内公务接待支出9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待567批次，3456人次（不包括陪同人员），共计支出9万元，具体开支内容包括：上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作，以及我乡邀请上级行业主管部门到我乡对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我乡各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出124.43万元，因行政区划调整，撤销都坝乡和贯岭乡，设立都贯乡，2018年无数据可以与2019年度相比较

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，,其他用车主要是用于环境整治垃圾清运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

1、项目绩效目标完成情况。
   根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

2.部门绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城乡基础设施建设（项）：指反应用于小城乡路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

 

都贯乡2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

通泉乡人民政府下设3个办公室：党政工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；2个服务中心：农业服务中心和社会事务服务中心。

（二）机构职能。

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

（三）人员概况。

通泉乡人民政府编制总数为33人，其中行政编制21人，事业编制12人，机关工勤0人。2019年12月末在职人员总人数33人，其中行政人员21人，事业人员12人，机关工勤0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计1434.71万元（其中当年收入1096.59万元，年初结转结余338.12万元），当年收入其中一般公共预算收入1090.59万元，基金收入6万元，国有资本经营预算收入。

（二）部门财政资金支出情况。

（三）2019年一般公共预算财政拨款支出1221.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出612.63万元，占50.15%；社会保障和就业（类）支出51.59万元，占4.22%；卫生健康支出12.17万元，占0.99 %；节能环保支出1.3万元，占0.11%；城乡社区支出166.55万元，占13.63%；农林水支出321.85万元，占26.35%；交通运输支出11.30万元，占0.93%；住房保障支出44.26万元，占3.62%

基金预算支出6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（四）1、预决算编制情况。通泉乡及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
    预算编制：都贯乡于2019年12月对2019年部门支出进行预算：2019年都贯乡收入预算总额为1096.59万元，2018结转结余338.12万元，共计1434.71万元。
    决算编制：2019年12月对全年收支进行决算：2019年都贯乡人民政府收入合计1434.71万元，支出1221.65万元，结转下年213.06万元，支出完成预算85.15%。
   2、执行管理情况。都贯乡政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
    2019年基本支出按月均衡的原则进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截止6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。
    2019年支出构成为：2019年一般公共预算财政拨款支出1221.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出612.63万元，占50.15%；社会保障和就业（类）支出51.59万元，占4.22%；卫生健康支出12.17万元，占0.99 %；节能环保支出1.3万元，占0.11%；城乡社区支出166.55万元，占13.63%；农林水支出321.85万元，占26.35%；交通运输支出11.30万元，占0.93%；住房保障支出44.26万元，占3.62%

3、支出绩效情况。
（1）行政运转保障。

都贯乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡乡事业发展相关工作。
    基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。
    按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡环境综治，文化与体育、城乡社区、农林水事务、住房保障等支出。
  （2）机关厉行节约。
    都贯乡认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2019年都贯乡人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出10.5万元，主要用于本乡机关工作人员到县委、县政府及县级部门等开会汇报工作办理业务，到村组指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
    公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待567批次，3456人次（不包括陪同人员），共计支出9万元，具体开支内容包括：上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作，以及我乡邀请上级行业主管部门到我乡对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我乡各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支

（二）结果应用情况。

1.支出效益进一步提高。通过绩效评价，对资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高。评价结果反映，财政资金支出效益取得了较为明显的效果。

2.资金管理水平进一步提升。加强了评价结果的反馈工作，进一步提高了财政资金使用效益。通过绩效评价工作的开展，有力推动了各单位加强项目的规划与科学论证，健全了资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

都贯乡2019年收支预决算整体执行良好，总之都贯乡政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题。

由于实际业务中事务复杂多样，预算资金与实际使用中存在差异。

（三）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，加快项目实施进度及支付进度，扎实为通泉乡经济和社会事业发展更好地服好务。

 

 

附件2

 

都贯乡项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

（二）项目绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

（三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

（三）项目财务管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

三、项目实施及管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

四、项目绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

五、评价结论及建议

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

都贯乡三公经费预算公开表(1).xls