北川羌族自治县发改局部门2022年度部门整体目标填报表

发表时间：2022-03-31 14:57 信息来源：北川县发改局 作者：北川县发改局 阅读人次：

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部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
预算（单位）名称：		220-北川羌族自治县发改局部门							状态：业务领导审核已审
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		6207338.85	4328302.85	4328302.85			1879036.00	1879036.00
年度主要任务		任务名称				主要内容
		公业务费				保障全局机关日常运转经费需要
		人员经费				保障全局26名在编在职公务员及事业人员的人员工资、社会保险、住房公积金等，4名遗属的遗属补助，23名退休干部的退休慰问等基本支出。
		项目经费				一是保障应急物资和粮油储备，确保粮食质量安全，二是强化价格监管服务，三是粮油流通执法人员补助到位，四是保障涉案物品价格鉴定询价、培训、接待等支出，五是办好项目集中开工仪式，六是确保县级储备粮及应急小包装工作开展及时到位。
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022年，北川羌族自治县发展和改革局将以6207338.85元的财政资金，保障全局26名在编公务员及事业人员的人员工资、社会保险、住房公积金等，4名遗属的遗属补助，23名退休干部的退休慰问等基本支出，全局机关日常运转支出及6个项目的正常支出。2022年，我局将加强党的建设，抓好机关党建及党风廉政建设；切实加强经济运行调度，高位推动项目投资建设，积极完成对上争取工作，常态化落实疫情防控举措。切实抓好营商环境服务，全面开展社会信用服务，有序做好价格监管服务，扎实做好粮油保供服务。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		保障全局21名在编干部、4名遗属、23名退休干部人员经费支出及全局日常支出			＝	53	人	10
	产出指标	数量指标		建设项目个数			≥	6	个	20
	产出指标	时效指标		经费保障的及时性			＝	100	%	20
	产出指标	成本指标		全年经费预算控制数			≤	620.74	万元	5
	效益指标	经济效益指标		规模以上工业增加值增长率			≥	10	%	5
	效益指标	可持续影响指标		内控及财务管理制度的及时完善			定性	优良中低差		20
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会化综合评价满意度指数			≥	90	%	20
其他说明

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