关于四川省绵阳市北川羌族自治县森林公安局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

北川羌族自治县森林公安局担负着保护全县200多万亩森林资源，保证大熊猫、金丝猴、红豆杉、珙桐等国家重点保护的珍贵野生动植物资源生态安全，对境内盗伐、滥伐林木，破坏陆生野生动物和珍稀植物，违反规定发放、买卖、伪造、变造林业证件，非法占用林地、森林火灾等刑事、林业行政案件依法进行查处等工作。2015年我局共出动警力2000余人次，出动车辆800余台次，发放宣传物品8000余张,共受理和查处各类涉林案件110件，其中涉林行政案件100件，包括滥伐林木28件，无证运输木材64件，超运木材1件，违法收购野木材1件，非法占用农用地4件，非法占用林地1件，野外擅自用火1件，行政处罚101人次;刑事案件10件，刑事处罚10人次。上缴罚没收入210.0805万元，收缴木材141.7164立方米，挽回经济损失500余万元。通过各专项整治行动以及定期对辖区林区及林政行业开展的安全督查活动，有效的掌控了全县林区形势，保证了辖区内无严重危害林区社会稳定的案件，无严重危害森林和野生动植物资源的案件，无严重治安灾害事故，更好的保护了北川森林资源和生态安全。

二、部门概况

北川羌族自治县森林公安局下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2015年北川羌族自治县森林公安局收入决算总额为280.89万元，其中：当年财政拨款收入262.55万元，事业收入0万元，上年结转收入18.34万元。收入决算总额较2014年增加85.33万元，主要原因是：新增安置转业军官、机构人员正常的调资调薪等。

2015年北川羌族自治县森林公安局支出决算总额为280.89万元，其中：一般公共服务支出3.47万元，公共安全支出139.49万元，社会保障和就业支出5.36万元，医疗卫生与计划生育支出6.15万元，农林水支出45.13万元，住房保障支出25.17万元，其他支出23.89万元，年末结转和结余32.22万元。支出决算总额较2014年增加103.68万元，主要原因：新增安置转业军官、机构人员正常的调资调薪支出等。

四、财政拨款支出决算情况

北川羌族自治县森林公安局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担维护全县森林资源和生态安全、查处破坏野生动植物资源的林业刑事、行政案件等工作。  

基本支出，是用于保障北川羌族自治县森林公安局机关、下属森林公安派出所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障北川羌族自治县森林公安局机关、下属森林公安派出所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3.47万元，主要用于：北川羌族自治县森林公安局行政运行中职工工资支出。

（二）公共安全支出139.49万元，主要用于：北川羌族自治县森林公安局行政运行中职工基本工资、津补贴、社会保障缴费支出。

（三）社会保障和就业支出5.36万元，主要用于：北川羌族自治县森林公安局退休人员的退休费发放。

（四）医疗卫生与计划生育支出6.15万元，主要用于：北川羌族自治县森林公安局行政单位医疗中职工社会保障缴费支出。

（五）农林水事务支出45.13万元，主要用于：北川羌族自治县森林公安局日常行政运行和林业执法与监督工作费用支出。

（六）住房保障支出25.17万元，主要用于：北川羌族自治县森林公安局职工住房公积金的缴费支出。

（七）其他支出23.89万元，主要用于：北川羌族自治县森林公安局机构人员目标绩效考核奖支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数持平。主要原因是我单位2015年无因公出国支出。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.44万元,较2014年决算数基本持平，主要原因是严格落实中央八项规定和党政机关公务接待管理办法等文件规定精神。           

公务接待5批次，25人，共计支出0.44万元，具体开支内容为公务用餐支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费8.74万元,较2014年决算数基本持平，主要原因是严格落实公务用车管理使用的各项规定。截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆。

2015年车辆运行维护费支出8.74万元，用于森林公安执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计40.41万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为26.3万元，其中货物类26.3万元、服务类0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年末车辆数合计为2辆。

北川羌族自治县森林公安局

2016年9月21日