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关于四川省绵阳市北川羌族自治县科技经信和商务局2015年部门决算编制的说明

发表时间:2016-12-19 15:54 信息来源:县科经商局 作者:县科经商局 阅读人次:
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按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

()基本职能:负责统筹推进科技、工业和信息化、商务工作。

贯彻执行国家、省、市有关科技发展、知识产权、工业经济、信息化、无线电管理、内外贸易、利用外资工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县有关战略规划、计划、政策措施和规范性文件并组织实施。

(二)2016年重点工作任务:

1、工业和信息化工作要点。着力经开区发展改革,迅速提升全县工业总量;启动建设柳林工业园,快速形成新的增长极;加快发展“两新”产业,助推产业转型升级;实施环境营造工程,提高服务保障能力水平;完善信息化基础设施,提升信息化发展水平;妥善解决企业遗留问题,维护社会和谐稳定;强化项目引进和投资,增强工业发展后劲;加强经济运行监测,确保工业平稳运行;强化安全生产,促进企业和谐稳定发展;科学编制规划,引领产业持续发展。

2、科技创新工作要点。扎实推进全面创新改革;全面推进大众创业万众创新;扎实推进科技精准扶贫。

3商务工作要点。围绕国家级电商进农村示范县建设,推动发展取得新突破;围绕县委重大战略部署,推动重点行业加快发展;围绕促进消费升级,提升商贸流通新水平;围绕开放合作,构建外向型经济发展新格局;围绕工作目标,建立考核评价体系。

二、部门概况

北川羌族自治县科技经信和商务局下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年科经商局收入决算总额为2128.88万元,其中:当年财政拨款收入2128.88万元。

2015年科经商局支出决算总额为2128.88万元,其中:一般公共服务支出0.32万元,科学技术支出44.30万元,商业服务业等支出409.20万元,结转结余1675.06万元。

四、财政拨款支出决算情况

科经商局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省科技、经信和商务事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障科经商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障科经商局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

(一)一般公共服务支出0.32万元,主要用于:本机关、下设事业单位等机构正常运转的日常支出。

(二)科学技术支出44.30万元,主要用于:科学技术相关工作的运行。

(三)商业服务业等支出409.20万元,主要用于:保证商业服务业各种相关工作的正常运行。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费
  2015年因公出国(境)费 0.00万元。 2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:  

(二)公务接待费
  2015年公务接待费 0.00万元。

(三)公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费0.00万元。  

六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 0.00万元,因我局为新成立单位无年初预算。
  (二)政府采购情况
  本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为16.21万元,其中货物类16.21万元,均按照《政府采购法》及《四川省20142015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2011]226号)相关规定组织实施政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况
  本部门2015年末车辆数合计为0辆。



2015年收支决算总表
表1
部门: 金额单位:万元
收入 支出
项目 2015年决算数 项目 2015年决算数
一、财政拨款收入 2,128.88 一、一般公共服务支出 0.32
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出 44.30
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出 409.20
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
          2,128.88           453.82
七、用事业基金弥补收支差额   二十四、结余分配   
八、年初结转和结余       其中:转入事业基金  
    其中:经营结余   二十五、年末结转和结余 1,675.06
        其中:经营结余  
               2,128.88                2,128.88
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。根据财决01表数据填制

收入总表
表1-1
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
项目 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2128.88 2128.88          
201 一般公共服务支出 10.00 10.00          
20104 发展与改革事物 10.00 10.00          
2010499 其他发展与改革事务支出 10.00 10.00          
206 科学技术支出 100.00 100.00          
20601 科学技术管理事务 10.00 10.00          
2060199 其他科学技术管理事务指出 10.00 10.00          
20699 其他科学技术支出 90.00 90.00          
2069999 其他科学技术支出 90.00 90.00          
215 资源勘探信息等支出 20.00 20.00          
21502 制造业 20.00 20.00          
2150299 其他制造业支出 20.00 20.00          
216 商业服务业等支出 1998.88 1998.88          
21602 商业流通事务 1998.22 1998.22          
2160201 行政运行 2.82 2.82          
2160299 其他商业流通事务支出 1995.40 1995.40          
21606 涉外发展服务支出 0.66 0.66          
2160699 其他涉外发展服务支出 0.66 0.66          
                 
                 
支出总表
表2
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 453.82 2.45 451.37      
201 一般公共服务支出 0.32   0.32      
20104 发展与改革事务 0.32   0.32      
2010499 其他发展与改革事务支出 0.32   0.32      
206 科学技术支出 44.30   44.30      
20699 其他科学技术支出 44.30   44.30      
2069999 其他科学技术支出 44.30   44.30      
216 商业服务业等支出 409.20 2.45 406.76      
21602 商业流通事务 409.20 2.45 406.76      
2160201 行政运行 2.45 2.45        
2160299 其他商业流通事务支出 406.76   406.76      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               


附件:2015年部门决算及三公经费公开表(科经商局).xls