关于四川省绵阳市北川羌族自治县教育和体育局2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

县教体局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法对全县各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

（二）拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划；指导教育体育规划的实施，并评估实施情况；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革;负责学校布局结构的调整；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作；负责全县大中专招生、高等教育自学考试工作。

（三）负责义务教育的指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用；指导普通高中教育和学前教育工作。

（四）负责对全县学校的工作进行监督、检查、评估，推动国家教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现；统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对普及中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平和质量的监测工作和学额巩固工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革和中等职业教育教材建设工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

（六）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展；巩固扫盲成果，组织农村实用技术培训。

（七）负责全县教育体育经费的统筹管理;会同有关部门拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育体育经费筹措和使用情况；指导全县开展勤工俭学工作。

（八）主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理干部队伍建设；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门做好全县教师招聘工作;负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作;负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

（九）指导全县中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作，指导全县中小学校共青团、少先队和科技教育工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

（十一）统筹规划全县群众体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；负责全县公共体育设施的建设，指导和监督公共体育设施的管理，发展社会体育和体育产业；组织参加市级及以上运动会，承办县级体育竞赛活动；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作;指导行业系统开展职工体育、老年人体育和残疾人体育活动。

（十二）统筹规划全县学校体育发展；指导学校体育和业余体校工作，制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；负责全县中小学体育测试工作。

（十三）负责全县教育体育系统档案管理;负责干部人事档案、文书档案的整理、装订和立卷工作。

（十四）贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；会同有关部门处理群体性突发事件；指导全县中小学校信访维稳工作；负责本系统纪检、监察工作，协调处理教职工违纪违规案件；指导直属学校的党建工作。

（十五）贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；拟定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

（十六）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

2016年重点工作完成情况。

（一）以品牌建设为引领，打造北川教育新名片。按照县委品牌先导战略，结合教体系统实际，挖掘教育品牌内涵。制定了《北川羌族自治县教育品牌发展实施计划和方案》，以把北川中学打造成省二级示范高中，把北川七一职业中学的民族服装与服饰、汽车应用与维修和民族音乐与舞蹈三个专业分别打造成国家、省、市级特色专业为品牌，按照目标路径，顺排工期，倒排工序，扎实推进。目前，北川中学创省二级示范高中的一切硬件和软件工作准备就绪，只待省教育厅评估认定，职业中学的民族服装与服饰已通过国家级特色专业的评估认定，汽车应用与维修专业和民族音乐与舞蹈两个专业正按步骤顺利推进，北川教育品牌效应已初步显现。

（二）以提升质量为核心，全面实施素质教育。加大要素保障，强化质量提升，已形成学前教育、义务阶段教育、高中阶段教育协调发展、良性互动新局面。一是普通高中教育质量再创新高。北川中学全面深化课堂教学改革，深入实施“学思课堂”，提炼积累与绵中合作办学经验，初步形成适应北川学生实际的办学模式，推动办学质量大幅提升。今年高考，北川中学1261人（含绵中班294人）参加高考， 600分以上特优生31人，一本硬上线274人，比去年增长240人，一本硬上线总人数在去年基础上翻了3番。本科硬上线873人，本科硬上线率达69.23%；本科硬上线比去年增长527人，增幅达152.31 %；超过市上下达目标320人，目标完成率达 157.87 %，完成率居全市第一。绵中班参考294人， 600分以上特优生29人，占参考人数的9.86%；一本硬上线167人，一本上线率 56.8%；本科硬上线 279人，本科上线率 94.9%。有2人被清华大学录取，有4人被北京大学录取，有9人被复旦、浙大等国家排名前十甲大学录取，再次创造了“低入口，高出口”的奇迹，县教体局和北川中学均被市教体局评为全市教育质量特等奖。二是职业教育高考升学和技能大赛取得双丰收。北川七一职中参加高考153人，高考硬上线153人，其中本科上线7人，专科上线146人，上线率达100%。比去年增加74人，增加93.6%。学校积极组织参加国家、省、市技能大赛，切实提高学生职业技能。参加省级技能大赛，21名参赛学生共参加了10个项目的角逐， 10个项目全部获奖，获奖率和获奖层次居全省同类学校之首。其中，汽车钣金和沙盘模拟企业经营分别荣获全省冠军，并将代表四川省参加这两个项目的全国比赛。三是提升义务教育阶段质量。初中、小学以课堂教学为主阵地，以规范办学行为为保障，以全员大阅读、新教育实验、艺体教育为特色，全面提高教育教学质量。今年中考，上省一级示范高中、绵中班和北川中学的人数共增加了61人，增加比例达7.6%。四是学前教育以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，遵循幼儿的发展规律和学习特点，杜绝学前教育小学化倾向，培养幼儿良好的品质和习惯，推动学前教育健康发展，学前一年入学率达到88.37%。

（三）以改革创新为手段，为教育发展注入新动力。按照县委、县政府的要求，扎实推进教育改革，助推教育体育事业快速发展。一是探索教师“县管校聘”新模式。完善教师绩效考核方案，拟定了《教师“县管校聘”暂行管理办法》和《教师绩效考核指导意见》，规范教师管理，激发教师工作热情。二是积极推进中高职衔接。与绵职院签订了新一轮的联合办学协议，学校实施了“5S”管理，校内建立了学生创业区，实现中职学生高考有希望、就业有保障目标。三是积极改进中小学幼儿园心理健康工作，组织心理健康培训和优秀课堂展示等活动，聘请清华大学金子路教授作为北川的心理健康名誉教授，引进北京大学优质资源，开展“心种子”教师培训工作，实现以点带面，全员提升目标。四是进一步推进新教育实验改革。在总结前一阶段新教育实验工作经验的基础上，聘请国内知名教育专家举办专题培训，召开了“新教育实验品牌缔造会”，举行了“中国好课堂”、“乡村未来教育家”培养工程培训启动仪式，为北川教育发展注入了新的动力。

（四）以能力提升为抓手，打造专业师资队伍。继续加强队伍建设与管理，精心打造高素质的校长队伍和教师队伍，为北川教育发展振兴奠定坚实的基础。一是加强和改进师德师风建设，印发《北川羌族自治县教师师德考核细则》，完善师德公示、师德考核制度；开展“争做一名合格党员教师”征文演讲比赛活动，宣传师德先进典型。二是开展学校领导班子运行情况调研，全面掌握学校班子运行状态和成员履职情况，为学校领导干部交流、配备提供科学依据。三是抓实学校领导干部和教师培训。共选派学校领导干部参加各级各类培训80余人次，选派骨干教师、名优教师参加各级各类培训2500余人次，实现校长、教师全员提升。四是充实教师队伍，优化教师结构。新招教师28名，选调县外在职教师8名，招聘特岗教师17名。

（五）以信息化建设为基础，提升教育现代化水平。加大教育信息化投入，投资400余万元提升信息化应用环境，借助信息化手段，努力培养学生开放思维和创新意识。一是做好网络课堂应用。以县内具有示范性的学校作为输出学校，实现校与校之间课堂同步互动，共享优质教育资源。二是做好自主平台应用，开通羌语教学网络平台，使羌族文化更方便快捷地普及和传承。三是做好生命安全体验中心应用。搭建生命安全教学和应急技能体验平台，在信息化环境下开展生命安全、心理健康教育，提高师生安全意识并掌握必要的安全知识与技能。四是做好留守儿童“想家系统”应用，关心关爱留守儿童，促进家校共育。五是做好资源平台应用，运用教育管理服务平台和教师备课平台，科学对接省、市教育资源中心及平台，提升教体系统管理互联互通、资源共享的水平；通过应用空间开展备课、授课以及学习指导等教学活动，指导学生开展个性化学习、自主学习和协作学习，实现传统教育和信息化教育的有机融合。六是做好各类教学信息化工作。不断深化“一师一优课、一课一名师”活动，通过活动的引领，信息化应用覆盖面逐步扩大，教育现代化水平不断提高。

（六）以促进公平为目标，实现教育均衡发展。按照义务教育基本均衡县创建要求，充分利用灾后重建教育成果，继续投入1719万元，实施桂溪中学河堤、永昌中学消防通道改造等31个基建项目，狠抓办学条件改善，软环境建设。把握一个目标、构建两大机制、落实三项措施、突出四大引领，努力构建均衡公平教育，做到了“校园环境一样美、设施设备一样齐、教师配备一样好”，实现了最漂亮的是学校,最安全的是校舍,最开心的是师生,最满意的是群众的目标。今年6月顺利通过省政府教育督导团评估，9月取得国家认定。

（七）以保障入学为宗旨，全面落实民生政策。一是做好学生资助工作。全面免除义务教育阶段学生书本费及3至6周岁学前幼儿保教费共计1200万元，惠及6000余名幼儿;按照小学1000元/生/年、初中1250元/生/年标准补助寄宿生生活费;全年支付所有义务教育阶段“三免”经费1413.47万元，发放贫困寄宿生生活费1046.425万元，惠及9665人;全面免除普通高中学费和教科书费，共支付资金490余万元，实施普通高中助学金，1379名高中生享受普高国家助学金275.8万元;免除中职学生学费、发放助学金,为1860名中职学生免除学费372万元,为1410名中职生发放国家助学金282万元。二是认真实施营养改善计划工作。33所农村义务教育学校学生按6元/生/天全面实施免费午餐，2所义务教育学校实施营养改善计划，全年支付资金1450余万元。

（八）以依法治校为保障，维护校园安全稳定。一是开展安全法制教育，构建校园综治安全防线。发挥课堂主渠道作用，把安全法制教育纳入课堂教学，各中小学、幼儿园均把安全法制教育“四个一”（“一天一提醒，一周一节课，一月一活动，一学期一竞赛”）作为一项教学常规常抓不懈；以送法进校园的方式，由公、检、法、司等部门联合组成普法宣讲团，定期或不定期到学校讲课，以现场讲解法律知识、案例剖析等形式对各中小学学生进行了普法及安全教育。二是加强安全培训，确保校园安全管理规范。教体局对校长、分管安全的副校长、安全管理员、学校保安等进行了2期培训，共培训600余人次。提高了安全管理人员的素质和能力，使过程管理和痕迹管理更加规范。三是强化安全演练，提高安全应急处置能力。按照《中小学幼儿园应急疏散演练指南》要求，采取灵活多样的方式，每一所校（园）每学期均进行了不少于3次的涉及防震、食品中毒、消防、防暴防恐等方面的应急演练。四是开展联合检查，及时排查安全隐患。联合安监、食药工质、公安交警、消防、交通运输、卫生等部门，重点检查了学校的食品卫生、道路交通、校车安全、消防等方面4次、发放整改通知书50余份，消除安全隐患10余处。

（九）以举办赛事为切入，推进体育事业快速发展。把群众健康和阳光体育作为工作重心，发挥体教结合的优势，举办丰富多彩的体育赛事项目，推进全民健身运动蓬勃开展。一是承办市“六运会”，北川聚集11000余名运动员、2000余名裁判员、500余名志愿者和30000余人次观众，积聚北川人气，汇集了商气，整个赛事承办工作得到市委、市府主要领导充分肯定。本次六运会北川代表队共计获得金牌22枚、银牌22枚、铜牌28枚，团体总分1322.5，位列全市第五名的佳绩。二是承办了“相聚大美羌城 拥抱美丽春天”第33届潍坊国际风筝节选拔赛暨北川第二届民族风筝节活动，来自全国风筝协会22个代表队的500余名运动员参加了比赛，积聚观众5000余人次。三是承办2016年全国桥牌俱乐部锦标赛。共有甲级队16支，乙级队24支，女子队17支，丙级队51支，另有外籍选手19人参加比赛。由于赛事组织严密、推进有序，得到国家体育总局棋牌中心的高度评价。四是开展校园“三大球”活动。今年3-5月全县中小学校开展校园三大球活动达200场。举行了校级、片区、县级比赛。五是落实全民健身计划。建设便民利民的村、社区农民健身工程60个，以村、社区为单位，依托17个协会开展丰富多彩的健身活动。六是艺术教育硕果累累。我县在绵阳市第五届中小学生合唱比赛中，安昌小学演唱的《云朵上的娃娃》和《那啧那那》荣获了小学组特等奖；北川中学演唱的《幻想在空中飞翔》和《龙酒歌》荣获了中学组一等奖。

（十）以构建考试环境为基础，提升招生考试保障水平。以建设公平、公正的招生考试环境为重点，以“工作零失误、服务零差错”为基本要求，以“平安考试、人文考试、阳光招生”为工作目标，全面完成普通高考、成人高考、高中阶段招生考试和高等教育自学考试等各项工作。一是利用北川靓丽名片，全力向上争取有利于北川的各项优惠政策。二是大力提升招考队伍综合素质和业务能力。三是通过各种媒介，进一步强化招生考试政策宣传，做好正面舆论导向。四是结合防作弊系统建设，狠抓考风考纪，强化安全保密工作，确保安全保密工作万无一失。五是搞好国家教育考试环境综合治理，进一步明确招委成员单位工作职责，加强协同配合。六是搞好标准化考点各系统的建设和维护，积极争取政策和资金，确保系统正常运行与使用，对管理人员搞好业务培训工作。

（十一）以扶贫攻坚为契机，取得教育扶贫新成效。按照县扶贫攻坚领导小组的统一部署，积极投入脱贫攻坚工作。一是“义务教育有保障”工作开展扎实，做到政策熟、家底清、切实保障了建档立卡贫困户子女接受教育权利，减贫家庭义务教育适龄儿童全部入学，入学率达到100%。对国家系统标注的2014年、2015年和2016年脱贫人员家庭开展义务教育达标认定工作，为2014年342个学生的家庭、2015年346个学生的家庭、2016年510个学生的家庭发放了《“义务教育有保障”达标认定书》。二是选派四名责任心强，能力突出的同志驻村担任“第一书记”，扎实开展精准脱贫工作。以产业发展为抓手，努力带动贫困户致富增收，青春村成立“蜂糖李种植合作社”，种植30余亩，发展红豆杉种植100余亩；中福村以黄连种植为主导产业，种植150余亩；高峰村种植400余亩大黄发展产业；宝林村引进综合农家乐旅游项目，发展稻田养鱼1000余亩；以“一超六有”为标准，真抓实干，致力脱贫，全年4个村共计脱贫23户67人。

（十二）以党建工作为统领，营造风清气正新生态。按照中央全面从严治党的要求，以党建促进教育和体育事业良性发展。一是抓队伍建设。以成立“党员名师工作室”为抓手，在各校挂牌建立40个党员名师工作室，组建200名党员名师队伍，引领教育质量提升，打造了北川党建品牌。二是抓思想建设。以师生全员阅读为切入，全力推进“党员全员大阅读”活动，以支部为单位，通过多种方式组织党员教师参加阅读活动，逐力提升党员的思想素质。三是抓作风建设。开展“两个重温”主题党日等活动，扎实推进“两学一做”学习教育实践活动，认真组织系统内党员学习党章、党规及系列讲话，切实把上级部署各项工作落到实处。四是抓组织建设。按要求开展好“三会一课”，逐步完成党员系统“一卡一表”的填报及党员档案资料的清理工作，召开严肃换届纪律民主生活会2次，形成党建工作与业务工作齐抓共管的良好局面。五是抓党风廉政建设。落实“两个主体责任”，贯彻执行《条例》、《准则》，开展项目资金审查专项治理，加强监督检查，确保项目实施规范运行；进一步深化“六个一”廉政文化进校园活动，开展廉政书画比赛，将获奖作品在“七一”期间进行展出；聚焦监督执纪问责，加强对项目招标、大宗物品采购以及项目验收的监督；强化查信办案力度，切实推进教体系统党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门概况

北川羌族自治县教育体育局下属二级决算单位7个，其中行政单位1个（教育体育局局机关），其他事业单位5个（教研室、电教站、勤俭站、基建办、教育工会、学生资助中心）。

三、收支决算总体情况

2016年教体局收入决算总额为16800.64万元，其中：当年财政拨款收入15026.21万元，(其中政府性基金466.45万元)，事业收入157.49万元，其他收入19.61万元；上年结转收入1597.33万元。收入决算总额较2015年增加 6192.54万元，主要原因为：1、2015年度结转项目资金1597.33万元，包括薄弱学校改造、学生营养餐等项目。2、本年度将下属学校奖励绩效工资、住校生管理费用、学前教育保教费、义务教育学生营养餐资金等3896.21万元指标下达到教体局，由教体局根据项目执行情况下拨到学校，加强对项目的监督管理。3、2016年我县承办绵阳市第六届运动会，下达六运会资金599万元。

2016年教体局支出决算总额为16800.64万元，其中：教育支出15129.11万元，文化体育与传媒支出257万元，社会保障和就业141.8万元，医疗卫生17.33万元，城乡社区支出0.15万元，住房保障支出42.98万元，其他支出466.3万元。年末结转下年专项资金917.78万元，同比2015年下降近679.55万元。结转项目为义务教育学生营养餐改善计划项目、绵阳市六运会项目资金，项目按照进度2017年继续实施。支出决算总额总额较2015年增加 6192.54万元，主要原因为：1、2015年度结转项目资金1597.33万元，包括薄弱学校改造、学生营养餐等项目。2、本年度将下属学校奖励绩效工资、住校生管理费用、学前教育保教费、义务教育学生营养餐资金等3896.21万元指标下达到教体局，由教体局根据项目执行情况下拨到学校，加强对项目的监督管理。3、2016年我县承办绵阳市第六届运动会，下达六运会资金599万元。

四、财政拨款支出决算情况

教体局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育和体育事业发展相关工作。

项目支出，是用于保障教育体育局机关、下属事业单位以及全县所有学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。用于保障十五年免费教育等民生工程的实施，确保各项惠民政策落到实处。

2016年财政拨款总支出15705.76万元，结转下年917.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出15261.11万元，占本年支出合计的97.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、教育支出14952.01万元，主要用于：全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育的发展。包含教师工资支出、学生资助、学校运行、校舍维修改造、设施设备购置、建设教师周转房等教育各类支出。年终因项目正在实施结转下年745.98万元。

2、文化体育与传媒支出107万元，主要用于体育运动会以及全民健身活动的开展，承办绵阳市六运会开幕式支出。年末因市六运会项目支付未完成，正常结转150万元，于2017年继续使用。

3、社会保障和就业支出141.8万元，主要用于：职工社会保障缴费的单位部分支出。

4、医疗卫生支出17.33万元，主要用于：职工社会保障缴费中医疗保险的单位支出部分。

5、城乡社区本年支出0万元，年末结转0.15万元，用于青片小学国有企业移交退休人员退管费，2017年拨付到学校按要求使用。

6、住房保障支出42.98万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育类支出，2016年决算数为14952万元，完成预算95.25%，决算数小于预算数的主要原因是年终因项目正在实施结转下年745.98万元。其中：

（1）、教育管理事务支出，2016年决算数为534.7万元，完成预算100%。其中：

行政运行182.6万元，完成预算100%；

一般行政管理事务2.4万元，完成预算100%；

其他教育管理事务349.7万元，完成预算100%。

（2）、普通教育支出，2016年决算数支出9675.9万元（其中本年支出8145.6万元），本年支出占本年预算8891.6万元的91.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年年终有结转下年项目资金746万元。其中：

学前教育支出1646.9万元，完成预算99.39%，年末有结转项目资金10万元；

小学教育支出2695.1万元（本年支出2609.1万元），完成当年预算96.8%，年末有结转下年项目资金126.9万元；

初中教育支出319.1万元，完成预算100%；

高中教育支出840.8万元，完成预算98.13%，年末有结转下年项目资金16万元；

高等教育支出71.8万元（本年支出33.8万元），完成当年预算94.41%，年末有项目资金结转2万元；

其他普通教育支出4102.3万元（本年支出2696万元），完成预算82.02%，年末有结转项目资金591万元。

（3）、职业高中教育支出336.1万元，完成预算100%。其中：

中专教育3.1万元，完成预算100%；

职业高中教育333.1万元，完成预算100%。

（4）特殊教育学校支出10万元，完成预算100%。

（5）教师进修支出20万元，完成预算100%。

（6）其他教育费附加安排的支出734.7万元（本年支出667.7万元），完成当年预算100%。

（7）其他教育支出3640.5万元，完成预算100%。

2、文化体育与传媒支出107万元，完成预算41.63%，决算数小于预算数的主要原因是年年末因市六运会项目支付未完成，正常结转150万元，于2017年继续使用。其中：

体育竞赛支出99万元，完成预算100%；

群众体育支出8万元，完成预算5.06%，决算数小于预算数的主要原因是年年末因市六运会项目支付未完成，正常结转150万元，于2017年继续使用。

3、社会保障和就业支出141.8万元，完成预算100%。其中：

事业单位离退休支出44.5万元，完成预算100%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出52万元，完成预算100%；

机关事业单位职业年金缴费支出20.8万元，完成预算100%；

企业关闭破产补助11万元，完成预算100%；

死亡抚恤支出13.6万元，完成预算100%。

4、行政单位医疗17.33万元，完成预算100%。

5、城乡社区本年支出0万元，完成预算0，决算数小于预算数的主要原因是年末结转0.15万元，用于青片小学国有企业移交退休人员退管费，2017年拨付到学校按要求使用。

6、住房公积金42.98万元，主完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公预算财政拨款基本支出682万元，其中：

人员经费支出641.1万元用于保障教育和体育局机关、下属事业单位人员支出，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

日常公用经费支出41万元，主要用于保障教育和体育局机关、下属事业单位办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算持平。本年无因公出国（境）。

（二）公务接待费
　　2016年公务接待费5.47万元,较2015年决算数略有增长，共产生国内公务接待40批次，接待328人。主要因为：2016年承办绵阳市第六届运动会，接待上级领导及参赛代表队接待费增加；2016年9月接受国家义务教育均衡县创建验收，接待国家、省、市各级验收组接待费增加，除开一次性接待，我局2016年接待费较2015年决算持平。2016年公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护7.29万元,较2015年决算数12.4万元下降41.2%，主要原因2016年实行公车改革，从2016年7月开始，公务用车由县机关事务管理局统一调配使用。

截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。公务用车由县机关事务管理局统一调配使用。

2016年车辆运行维护费支出7.29万元，全部用于1-6月到省市开会办事以及下乡指导学校工作等所需的公务用车燃料费、车辆维修维护费、过路过桥费、保险费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年度政府基金预算财政拨款支出444.65万元，主要为体育彩票公益金，主要用于全民健身路径、场所建设以及全民健身活动的开展等。年末因彩票公益金项目正在实施，正常结转21.65万元，2017年项目结束后使用。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 40.96万元，同比2015年机关运行费用略有增长，主要是2016年我局承办绵阳市第六届运动会，所以机关运行费用较上年有增长。

（二）政府采购支出情况

2016年度，教体局政府采购支出总额0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　本部门2016年末车辆数合计为3辆。其他固定资产143.1万元，主要是办公运行设备等。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，对义务教育贫困寄宿生生活补助、义务教育学生营养餐、十五年免费教育等项目进行了绩效管理，各类教育民生项目完成情况效果好，解决了贫困家庭学生上学难的问题，将国家助学惠民工程落到了实处，让贫困家庭的寄宿生享受到党和政府的温暖，确保了没有一个贫困家庭的学生因为家庭贫困而辍学。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等。

11. 教育支出（类）普通教育（款）高级中学教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的中等专业学校的支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助等。

16.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

17.教育支出（类）进行及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育的支出。

20.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会和单项体育比赛支出。

21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：指财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表一：北川羌族自治县教育和体育局2016年部门决算公开表

 

                                                                  北川羌族自治县教育和体育局

                                                2017年9月15日

附件：北川羌族自治县教育和体育局2016年部门决算公开表.XLS