关于四川省绵阳市北川羌族自治县文化广电新闻出版和旅游局
2016年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
职能参照省政府批准的三定方案
基本职能：各部门按三定方案各自履行职责
（1）贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版和版权工作、广播影视和新闻宣传工作及旅游发展工作的方针、政策和法律、法规；研究起草全县有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权管理、旅游发展等方面的政策规定，经批准后组织实施。
（2）管理全县社会文化、文博、新闻出版、版权、广播影视和旅游事业。负责研究拟订全县文化、文博、新闻出版、版权、广播影视和旅游事业发展规划，经批准后组织和监督实施；指导县直文广新旅系统的体制改革；规划、指导重点文化、新闻出版、广电、旅游基础设施建设；负责全县广播电视技术目标、规划和实施措施的拟定，组织广播电视新技术新工艺的技术改良和推广；根据国家和省市县的统筹规划，对全县广播电视专用网络进行具体规划并管理，指导分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出；参与拟订全县信息网络的总体规划；负责全县农村公益电影放映的协调、资金配套等事项。
（3）组织、指导、管理全县文学、广播影视、艺术创作生产，组织创优评比；扶持代表性、示范性、实验性文化广播影视艺术品种，推动各门类艺术及艺术教育、科研事业的发展,推进文学影视艺术创作繁荣发展；依法管理全县重大文化活动；组织、指导全县广播影视宣传，组织拟订全县广播影视宣传规划和方案，协调、指导广播影视重大舆论导向和宣传活动。
（4）负责全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权、旅游行政（行业）管理，依法实施相关的行政许可；负责全县文化娱乐及新闻出版市场的监督、管理和行政执法工作；管理全县新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷或复制、发行）和版权工作；依法办理行政复议案件；负责卫星地面接收设施接收境内外卫星电视节目的审批上报、验收发证，负责全县广播、电视台（站）的设台、建台的审核上报及频率执照的报批工作，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的电视节目；审查在广播电视中播出的电视剧及其他节目的内容和质量；负责全县电影发行、放映、规划及相关审批工作；负责组织拟定并实施全县旅游产业发展规划和产业政策。
（5）履行“扫黄打非”领导小组办公室职责，贯彻执行上级有关“扫黄打非”工作的方针政策，负责全县“扫黄打非”工作的组织、协调、指导、实施工作；负责全县文化广电新闻出版市场监管执法工作。
（6）负责指导县属文化、文博、新闻出版、广播影视事业单位；协调全县各类群众性文化工作；协调全县公共文化设施管理；指导相关行业协会的业务活动。
（7）归口管理文化艺术、文博、广播影视、新闻出版、版权、旅游人才队伍建设；指导和管理文化艺术、文博、广播影视、新闻出版、版权、旅游工作等方面的对外交流与合作。
（8）承担经县政府批准保留的行政审批事项。
（9）承办县政府交办的其他事项。
2016年重点工作完成情况介绍
1、文化新闻出版工作亮点纷呈
（1）免费开放有条不紊
根据文化部、财政部出台的《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》，县文化馆、图书馆、羌博馆结合上级相关要求和自身实际情况，因地制宜，坚持免费对外开放，收到了良好的社会效益。
（2）数字文化馆建设有序推进
北川数字文化馆作为全国首批试点单位，国家文化部文化发展中心高度重视，于今年3月和7月派专家到北川现场指导。北川数字文化馆提出的“村村享、户户通、人人用”理念受到了与会专家一致好评，并作为先进经验在全国推广。9月29日，由国家文化部文化发展中心主办的全国文化馆年会上，其实施方案成为了会议典型范例交流材料。
（3）群众文化活动有声有色
组织开展丰富多彩的节庆假日文化活动。春节前后，组织开展了“迎新春、强体魄、展风采”机关职工乒乓球、卡拉ok、书法、棋类等棋牌类比赛活动、以“情系大美羌城 圆梦小康北川”为主题的2016年《我们的春晚》活动；在新县城巴拿恰相继开展了百龙舞北川、禹风羌鼓、风从羌山来羌歌羌舞、羌城之夜沙朗篝火、羌区及羌魂沙朗、火龙游寨、羌族祭祀等系列独具羌族特色的迎新春文化惠民活动；结合安昌镇电商港开业、坝底乡“高山蔬菜杯”农民运动会、片口乡民俗文化节、石椅村“年猪剖膛节”等乡镇、村社、农家寨子的文旅活动，开展了 “情暖乡村”文化惠民活动33场，歌舞演出14场，篝火晚会3场，送春联2500多幅、送门神福字1000余张、文化扶贫演出10场，常态化演出800余场；组织开展了“庆三八‘展巾帼风采 共筑中国梦’”文艺展演；在县影剧院承办了“青春志 劳动美”庆祝五一、五四表扬大会暨文艺汇演活动；在130军营组织开展了庆祝中国人民解放军建军89周年“放歌军民鱼水情 共建大美新北川”送文化进军营慰问演出；庆羌年系列文化旅游活动。结合乡村文化旅游节，组织特色文化活动。组织开展了擂鼓镇盖头村 “中国北川第四届羌茶节”民俗活动、 “梦幻辛夷花？浪漫春之吻”九皇山和药王谷辛夷花节、“醉梨花”桂溪首届乡村旅游节、“绿韵羌香”曲山镇恩达羌寨赏花采茶节、“寻找初心？给心放假 ”安昌镇金龟村牡丹花节、安昌镇高安村荷花葵花节、西窝沙朗节。精心组织对外交流活动。组织“风从羌山来”文艺演出队伍赴成都彭州市开展了文化交流和旅游营销活动；组织参加了“欢跃四季˙舞动天府”四川省第二届百姓广场舞大赛总决赛、绵阳市第五届“感恩奋进建设幸福美丽新绵阳”为主题的感恩文化节活动，并在禹王广场举办了“感恩山东 相聚北川”为主题的专场文艺篝火晚会、在香港大埔文娱中心举办的“2016年世界大舞台全国中老年文艺走进港澳暨香港国际文化艺术交流大赛”、江油市第四届乡村旅游节暨敬元青龙峡第三届漂流节、2016年第五届绵阳（仙海）端午节文化旅游节暨首届绵阳（仙海）旅游集市活动和“我们的节日？中华长歌行？端午民歌大赛”主题活动；进行了全县禁毒文艺调演活动的录制工作；指导县民族艺术团的情景舞蹈《重生》、职业中学的情景剧《呼唤》、安昌镇的小品《新生》选送至市上参加文艺汇演；组织开展了2016年绵阳市“邮政金融杯”广场舞电视大赛北川赛区的预赛和四川“广电网络首届全民广场舞”—越舞越好看百城突围赛；组织民族艺术团到盐亭县参加了全国微电影颁奖晚会文艺晚会；参加了绵阳市“六运会”开幕式演出活动；组织民族艺术团到成都市参加了西博会；组织艺术团到陕西省宁强县青木川参加了羌族文化宣传展演活动。文化扶贫工作。2016年建成贫困村文化活动室23个（超额完成任务18个）；认真开展了“走基层 促和谐”文化惠民扶贫活动：文化惠民演出33场，文化扶贫乡村演出11场；深入23个乡镇开展新农村文化文艺活动；深入18个乡镇23个贫困村开展了新农村文化文艺活动培训和展演；扶贫文化培训40个村；送戏下乡应完成138场，已完成69场，本月底计划再完成30余场，春节前全部完成。公共文化服务体系建设。2016年到全县44个村开展了公共文化服务体系建设工作。截至目前，已全部完成对全县311个村的公共文化服务体系建设。
（4）基层辅导凸显特色
县书法美术协会举办了书法美术培训班及“迎新春”、“迎五一”、“迎七一”书画美术摄影展；积极参加了由国家文化部文化发展中心在我县举办的汉藏文化交流项目研讨会；实施了器乐、红歌培训进军营，舞蹈培训指导进学校、卫生系统、社区、5.12汶川特大地震纪念馆、移动公司企业等单位；在桂溪镇、曲山镇、禹里镇以及新县城采取集中理论和实际操作相结合的方式，组织百余名文化骨干进行了为期一个月的非物质文化遗产保护传承与保存培训。
（5）非遗工作扎实有效
认真组织非遗项目的普查和调研工作。策划并组织实施了“万人贺喜吃大酒 喜迎新年”民俗文化活动，为广大观众完美展示了一场羌族传统婚礼习俗；在青片河小寨子沟组织开展了传统的新春文化活动龙灯会和北川第二届情歌节；组织开展了片口乡 “上九会烧火龙”、“三月三抢童子”和“抬狗羞灵官”、“祭天耍水龙”传统民俗文化活动、禹里镇 “六月六大禹祭祀”、桃龙乡 “雪顿节”、安昌镇 “七贤柏鹊桥节”。完善了各级非遗项目传承人的资料报送和统计工作，并认真组织第五、六批省、市、县级非遗传承人的申报工作。认真收集整理和完善各级非遗项目文字、图片和影像资料，编辑出版了5万余字、百余幅图片的《北川非遗》及5小时时长的影碟；协助羌绣协会筹备开展羌绣旗袍展演和羌绣展板宣传活动。与省非遗保护中心工作人员一道，深入擂鼓镇吉娜羌寨、禹里镇石纽村、墩上乡岭岗村、白什乡麻窝村、青片乡正河村和西窝村等村寨，对羌年、口弦、禹的传说、大禹祭祀、麻龙马灯、许家弯十二花灯、羌族推杆等7个非遗项目的11位代表性传承人，完成了总时长20余小时的羌族文化口述史采录工作。
（6）乡镇文化站工作持续推进
各乡镇文化站落实了场地、人员、经费，坚持实行免费开放；建成了311个村文化活动室，落实了文化宣传员；鼓励各乡镇因地制宜开展文体和乡村旅游活动 。 8月至9月对全县文化文艺骨干开展了非遗保护与保存培训。旅发会暨萨朗节和羌历年，对文艺爱好者进行羌歌羌舞、民间文化等的培训辅导；鼓励非遗传承人坚持对羌文化爱好者进行非遗项目的传承辅导培训。文化惠民扶贫40个村培训，其培训内容包括：羌族沙朗、广场舞蹈、羌族响器、羌族民歌、羌族刺绣、羌族大鼓。采用分期分批完成，效果良好。新农村文化文艺23个贫困村培训，其内容包括：羌风大鼓、禹风腰鼓、民间非遗、羌族沙朗。采用分期分批完成，效果良好。
（7）图书馆工作稳步实效
县图书馆获得中图学会授予的“2016年最美基层图书馆”称号；开展了出版物数字化发行终端安装、调试、验收工作；完成了31个贫困村阅报栏、2个中心书屋、1个数字发行网点发行终端的建设任务；完成了311个农家书屋，32个社区书屋图书补充更新；开展了“全民阅读”免费为机关事业单位办理读者卡工作，全年办理读者卡1621张，外借图书50000册，电子阅览17384人次，网站访问1123355人次，接待92271人次；建有独立的盲文阅览室，拥有盲人专用电脑及软件1套，盲人图书800册；举办《践行社会主义核心价值观》《庆祝中国共产党成立95周年》《伟大的征程》《光辉的历程》《书香中国》《红军不怕远征难》等图片展14场；定期举行共享工程公益电影放映活动；到羌族聚居地茂县、汶川收集地方文献49册。
（8）文博管理工作日趋加强
羌博馆全年接待游客16.5万余人次，其中国家级接待8次，省级12次，市级15级，县级87次，外事接待6次，良好的参观环境、丰富的展陈内容、工作人员热情周到的服务受到了各级领导及参观者的好评；充分发挥博物馆的教育功能：开展民俗文化下乡、“流动博物馆”进乡镇进社区等宣传活动6次；在“5.18国际博物馆日”，以“博物馆与文化景观”为主题在北川红军长征纪念馆和博物馆内开展了一系列精彩纷呈的活动，深受欢迎；搭建博物馆和青少年交流桥梁，编写了针对青少年阅读的课外读物《古羌遗韵》，为来自县内外的26所大中小学幼儿园的6000余名学生进行了免费讲解服务；开展了“小小讲解员”培训工作，小讲解员们利用节假日来馆进行义务服务达260余次，受到了广大游客的好评，县团委还就国庆小讲解员的服务进行了专题宣传；与县级相关部门联合举办“禹风羌韵”书画作品展，与县委宣传部联合举办第三届“涪江沱江流域四市十九县书画作品巡回展”和“刘贤福山水画展”；加强馆际交流，到云南迪庆藏族自治州博物馆举办“云朵上的豪情”北川羌族民俗文化展；完成2015年度全省博物馆免费开放绩效考评工作，得分105分，居全省县级博物馆首位。
全面完成北川全国第一次可移动文物普查工作；完成北川永坪堡古城全国文物重点保护性修缮工作，该项目已通过国家文物局专家验收，并送审；完成北川红军长征纪念馆的陈列布展工作，并向公众开放；完成北川尚武村西窝羌寨传统村落的申报工作，并获批;对全县文物保护单位安全进行定期巡查，全年共巡查4次，共巡查文物保护单位52处，和文物所在地乡镇村签订了文物保护单位安全责任书33份；消除文物安全隐患4处，做到全年文物安全无事故；编制完成羌族民俗博物馆《馆藏文物预防性保护规划编制》，并获省文物局批准。
（9）禹羌文化研究成绩斐然
成功承办“2016绵阳市旅游发展大会暨首届羌族沙朗节”中的“禹羌文化与旅游融合发展论坛”和“四川省大禹研究会第五届理事会年会”；完成2个省级课题“西部地震多发区旅游城镇的兴建和再造研究---以北川羌族自治县为例”、“旅游业零负团费恶性竞争机制研究”；出版内刊《大禹文化》2期；出版发行《全国第一二届禹羌文化学术研讨会论文集》；完成论文《北川祭禹习俗的发展和变迁》并在全国交流，《北川羌族传统婚俗民歌整理》在《多元文化与教育》上发表。
（10）依法行政建设法治机关
编制责任清单：今年上报并公布我局行政权力责任清单总数为432项，其中：行政许可10项、行政强制2项、行政确认3项、其他行政权力14项、行政处罚403项（文化143项、新闻出版196项、旅游64项）。全年办理行政许可12件，行政处罚4件，全年无行政行为被撤销、变更、确认违法、责令改正或者履行法定职责的情况。加强市场监管：坚持抓好节假日检查和日常巡查工作；结合“扫黄打非”2016“净网”、“清源”、“固边”、“护苗”、“秋风”五大专项行动，加强校园周边环境整治，大力开展网吧、娱乐市场、卫星电视地面接收设施、出版物市场、演出市场等专项行动；加强文化经营场所安全生产监管；全国文化市场技术监管与服务平台运行正常，案件、执法数据和相关信息录入及时更新，按时报送了各项总结及报表。截至目前，我执法大队共出动检查964人次，检查经营单位373家次，受理举报2件，责令改正2家次，警告3家次，当场处罚1家，立案查处3家次，其中取缔网吧1家，行政处罚出版物经营单位2家。
（11）启动全国文化先进县创建工作
对照全国文化先进县创建标准，启动创建工作，对创建活动日常性音像、文字、图片等资料进行收集、整理。
（12）加强版权保护工作
实施版权免费登记，完成登记100件；转发市绵阳市推正办关于转发《四川省人民政府办公厅关于印发<四川省政府机关使用正版软件工作考核细则（试行）>的通知》，开展国有企业软件正版化工作，指导和督促北川粮油储备中心完成了软件正版化任务。
2、广播电视事业蒸蒸日上
（1）积极完善公共文化服务体系，强力推进广电事业建设
2016年，全年解决了1170户建档立卡贫困户看电视问题；完成5个村“有线数字电视网络”建设工作；全面建成27个村的“村村响”工程，该项工程投资近80万元，共计安装村级广播设备27套；投入100万元完成省级应急广播平台建设；投入11万元完成全县23个乡镇广播电视公共服务网点建设；投入80万元新建坝底乡通坪村进行广播电视网络，开通了全村广播电视和宽带信号；“十三五”规划中3个固定放映点建设已全部完成。
（2）丰富群众文化生活，超额完成公益电影放映任务
我县农村公益电影放映共计311个行政村，严格执行GPS卫星定位监管，每放映一场公益电影都要求放映人员用手机通过GPS卫星定位确定放映地点并照三张放映照片（片头、片中群众观影、片尾演员表）上传到监管平台，经平台监管工作人员对放映地点、时间逐一审批通过才能确定为有效场次。GPS监管平台的使用有效加大管理力度，提升放映质量，使农村电影放映工作更好地服务于广大农民群众。截止2016年10月20日，共计完成全县农村公益电影3741场，（下达任务3732场）超额完成目标。
3、旅游事业发展全面推进
近年来，北川以努力建设国内知名旅游目的地为目标，以创建国家首批全域旅游示范区为抓手，以禹羌文化游、康养休闲游、乡村体验游、减灾科普游为特色，大力推动文旅产业发展，成功创建1个5A（北川羌城旅游区）、4个4A级旅游景区（九皇山、药王谷、寻龙山、维斯特农业观光园），4A以上景区占绵阳全市40%以上，星级农家乐30个，获评首批“国家全域旅游示范区”创建单位、全省旅游强县等称号。
（1）旅游经济收入完成目标任务
2016年，全县接待国内旅游人数超过500万人次，实现旅游收入40.6亿元，同比增长24.65%，其中，乡村旅游接待175万人次，实现旅游收入14.21亿元。
（2）成功举办2016年绵阳旅发大会
全面完成项目建设，其中政府投资项目有：九环线北川旅游服务区建设工程、禹王广场提升改造工程、新县城绿化亮化工程、新县城至桂溪段旅游环境提升工程、安昌河水景观提升工程、公路沿线标识标牌、邓家场镇道路修复、全域旅游目的地实施规划及文化旅游商品开发工程、音乐喷泉项目、儿童乐园项目、新县城夜景激光投影工程。企业投资项目有：药王谷三期工程、九皇山720°高科技体验项目、桂溪亚圣水上娱乐及漂流项目、曲山镇恩达羌寨应急避险实训项目、禹穴沟旅游开发、通用航空低空旅游项目等。招商引资初见成效。旅发大会达成近80亿元的投资意向。其中四川泛飞航空科技有限公司拟在北川投资50亿元，打造通航小镇、通航科技大学等项目；中青旅与维斯特达成温泉度假区意向性合作协议，拟在北川投资10亿元；隆基马中与桂溪镇达成合作协议，拟在北川投资5亿元；港中旅与小寨子沟旅游开发有限公司达成旅游宣传营销意向性合作协议。充分发挥指挥部办公室职能，完成了旅发大会的向上对接、综合协调和会务接待安排工作，精心制作《阿哥阿妹唱羌山》MTV、车载视频图片、《爱在北川》宣传片、《书画展作品集》、《大羌故事》、《北川全域旅游导览图》等会务资料；完成会场内布置包括VR视频、LED屏、指示牌、音频设备、灯光设备等布置；开展了为期一个月的会务工作人员培训工作；协助召开绵阳旅游发展大会主题会；筹备召开了禹羌文化论坛与旅游融合论坛；编写旅发大会领导发言材料并制作PPT；掌握旅游发展大会有关信息、动态，编发会议纪要和工作简报；完成大会的舆论引导和宣传报道工作。周密部署项目推进工作，协助完成北川段旅游公厕、标识牌、观景点等旅游服务设施项目建设以及通用航空低空旅游项目确定起降点位；协助完成禹王广场雕塑、文化墙、故事林、沙朗广场及游客互动项目；指导九环线北川旅游服务区、亚圣漂流、禹穴沟旅游开发等项目建设工作以及恩达羌寨文化旅游氛围提升。大力开展宣传营销工作，制作户外宣传广告画（市内、县内等处，共计30余处）、旅游宣传展板（制作北川旅游宣传展板近50余张）、宣传标语（制作会务标语30余幅）；准备旅发大会新闻发布会相关会务资料。凝心聚力开展文旅活动，举行“大美羌城”禹羌风情演出及篝火晚会；开展了阿哥阿妹唱羌山、沙朗展演、羌族歌舞、羌族服饰等非遗民俗展演；举办了民族旅游产品展销节、禹羌风情美术摄影展、“点亮北川”城市夜游汇；组织举办了首届羌族沙朗节。
（3）全域旅游创建稳步推进
今年完成了北川县全域旅游规划的一期、二期成果汇报及意见征求工作，全域旅游示范区创建工作拉开序幕。项目建设成效显著：一是今年我县规划建设重点旅游项目10余个（包括九环线北川旅游服务区、九皇山720℃高科技体验项目、药王谷三期、禹穴沟、桂溪亚圣水上娱乐及漂流、西羌莫尼山庄园农业文化旅游开发、花溪景等项目），全年完成计划投资8.9231亿元，同比增长10%。二是全年完成了与中青旅、上海和茂隆投资有限公司、幸福山海旅游开发有限公司等24家文化旅游公司对接，共签订小木屋生态旅游及农业观光、小寨子沟酒店、西羌莫尼山庄园农业文化旅游开发等4个项目，签约资金达8.6亿元，同比增长10%。三是全年完成11座旅游厕所建设，超额完成市级分配建设目标。四是入库在建项目当年实际投资额达到年度投资计划的100%。品牌创建收获喜人：今年被评为四川省旅游标准化示范县、四川省旅游强县，成功进入国家首批“全域旅游示范县”创建单位名录，并成功创建4A级旅游景区1个，星级农家乐 30个。产业规划高质完成：完成了北川 “十三五”文化广电及旅游产业发展规划编制工作，并通过专家评审和政府审定；完成了6个旅游项目规划评审工作；完成了15个文化产业项目的申报工作。旅游扶贫稳扎稳打：完成了36个旅游扶贫示范村、60户民宿达标户资料收集及申报工作，并已制定出实施计划；完成了县旅游扶贫规划、品牌创建年度工作计划的编制工作；启动了星级农家乐评定工作，并完成了创建资料的收集；培训旅游从业人员1300余人次，同比增加30%；完成了正河村“合作社+农户示范旅游扶贫项目”以及通坪村100万元旅游扶贫专项资金的申报工作；启动并完成猫儿石村、石椅村中央财政资金乡村旅游扶贫项目的规划、可研设计工作。文旅产品丰富多彩：今年，我局派专人前往浙江义乌、北京故宫学习文创产品开发经验，结合国家、省市非遗，以政府引导、企业主导的模式，指导我县本土企业以突出北川特色、禹羌文化为主题，开发了水磨漆、羌绣、草编、奇石等1000余种文化创意旅游商品，打造茶叶、腊肉、土鸡、豆腐制品、香菇、木耳、魔芋等20余种农土特产品，现已走入市场生产销售。
（4）行业与市场监管扎实有力
完成了6起市长公开电话交办工作，处理旅游投诉8起，满意率100%；进行旅游安全宣传2次，发放宣传资料800余份；开展了旅游安全检查20余次，出动检查人员80余人次；开展景区景点食品安全专项检查4次，出动检查人员30余人次；指导景区景点开展安全应急演练4次；完成了旅游安全工作信息收集及上报工作。
（5）旅游市场营销及品牌建设成效显著
市场宣传营销方面，积极参加国家、省、市旅游局组织的国际、国内旅游交易会等大型宣传促销活动4次，参加仙海2016第五届绵阳（仙海）端午文化旅游节暨首届绵阳（仙海）旅游集市活动、2016年义乌国际博览会等大型旅游节会活动，进一步提升北川旅游的知名度；参加全市组织的西安、重庆、成都、绵阳等整合营销宣传5次，在重庆、西安、成都等主要客源市场开展主动营销宣传活动5次；组织开展具有本地独特文化特色的主体事件、节庆营销活动6次；开展走进彭州民俗展演活动，为北川旅游宣传造势；圆满完成全年各法定节假日及辛夷花节、暑期、旅发大会、羌历年等重大节日的宣传营销推广工作；精心制作《北川全域旅游导览图》、《北川非遗》、《禹风羌韵》等书籍，《爱在北川》旅游宣传片、《阿哥阿妹唱羌山》歌碟等文化旅游宣传资料。智慧旅游建设方面，配合完成绵阳智慧旅游平台建设相关文字、视频、图片资料的收集工作；完成市旅游局做好旅游信息采编人员在区域内的旅游信息采集工作；利用新媒体平台拓展宣传营销渠道；向绵阳旅游微信平台提供微信素材200余条；积极向上争取智慧旅游项目资金，进一步完善北川本地智慧旅游平台建设，联通省、市、县应急智慧平台，同时在九环线北川游客中心增设旅游信息触摸屏，给游客提供便捷的查询服务。文化旅游活动多彩绽放，圆满完成了片口非遗民俗文化节、擂鼓第四届中国北川羌茶节、桂溪镇彭家山梨花节、曲山镇采茶赏花节、青片小寨子沟情歌节、羌绣旗袍文化艺术节、安昌西羌莫尼山庄园牡丹花节、大禹祭祀、曲山镇李子节、通口猕猴桃采摘、桂溪休闲避暑节、九皇山枫叶节等乡村旅游节庆活动的策划宣传工作。
（6）旅游基础设施建设有目共睹
完成国家、省、市（县）关于旅游专项资金项目建设和招商引资报送工作，指导、协助相关涉旅企业加快推进药王谷三期、旅游厕所、观景平台、停车场、激光秀、灯光秀、音乐喷泉等北川在建旅游项目工作，修建旅游服务站点6个，修建生态停车场4个，修建旅游厕所8座，设计安装标识标牌35个，提升吃住承接能力，能同时满足6000人住宿、14000人用餐；提升改造渭沟、石椅、恩达等旅游村寨文化氛围，启动传统村落保护工程1个，投放221个村261台（套）游客休憩设施和文娱康体设施，提升村寨的吸引力。
4、新闻宣传工作再上新台阶
（1）广播电视节目创优评先
今年，《养猪女劳模：良心人生》获省（政府奖）优秀奖及市（政府奖）优秀奖；《电波传递真情 爱心点燃希望》、《脱贫应自强》、《羌乡百家宴、和谐和谐好乡风》、《创业成就青春梦》获市（政府奖）提名奖；记者宋亚玲参加由市委宣传部举办的“好记者讲好故事”演讲比赛荣获二等奖；《心手相连 让星星的孩子不再孤独》获得绵阳市公益广告一等奖；《别让等待成为一种习惯》获得绵阳市公益广告二等奖。完成视听评议会4期。
（2）新闻宣传工作情况
对外宣传有影响。央视上稿32件，川台用稿 148件，绵阳台用稿685条。《四川北川：传承民俗文化 高跷狮舞“闹”新春》、《四川北川——白石祭祀 羌族特色年》、《火龙闹新春 羌族风情引客来》等一批角度新、内容深、分量足、有看点的新闻稿件分别在中央电视台《新闻直播间》、《共同关注》、《东方时空》、《晚间新闻》、《午夜新闻》等多个栏目密集播出。《北川百龙劲舞 迷醉十万游客》、《北川：群众赛出幸福年 沙朗舞出中国梦》、《北川：腊肉民俗文化节 羌山特产翘》、《春暖花开正是赏花时 争先斗艳看北川》等一批稿件先后被四川电视台、绵阳电视台多个栏目采用。对内宣传有重点。保证每周一至周五和重大节庆活动《北川新闻》及时、安全播出。截止10月《北川新闻》采编播新闻共计1300余条，其中系列专题报道50多集，重大节庆日及活动跟踪宣传报道70多条。在报道和节目编排中传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，传递温暖人心的社会正能量，营造出团结奋进、欢乐祥和的气氛，形成良好舆论氛围，取得了较好的宣传效果。策划新闻有主题。今年是贯彻落实县委三届六、七次全会精神和县委三届十次全会精神，大力实施“四大战略”，打造“四区”“三县”之年。北川广播电视台从3月10日起，推出“四大战略引领新跨越”30集大型系列报道，集中报道各地、各部门大力实施“四大战略”着力打造“四区”的具体举措和实际效果，全面反映“四大战略”和“四区”打造取得的新成效，后续还将陆续推出《脱贫攻坚进行时》、《春耕在一线》等系列专题报道。结合县委中心工作，顺利开展了辛夷花节、《巾帼先锋》、风筝节、旅发大会、重阳节、国际国内重大赛事等系列活动的宣传报道。队伍建设有活力。大力实施“人才兴台、精品立台、精品兴台”战略，努力打造和培养一批名栏目、名节目、名记者。去年以来，已有五件节目获得市级政府奖，1件节目荣获省级政府奖，1人（总编室主任曹周林）获得“绵阳市十大名记者”称号。省级刊物《西部广播影视》专版刊发曹周林撰稿的《运用“四新”做节目，让老典型放异彩》文章，介绍和推广北川经验。今年，通过面向社会公开招聘的方法，引进两名业务过硬的制播人员。与此同时，在全台新闻从业人员中积极开展“走、转、改”活动，对内提正气，对外树形象，先后吸引多名周边县市优秀媒体应届毕业生到我台实习，持续为电视台队伍建设注入了新鲜血液。新媒体项目《直播北川》APP已正式上线，进入全力宣传推广阶段；电视台直播能力建设工程项目，目前已经完成采购招标工作。
二、部门概况
本决算包含局机关及下属二级决算单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，执法大队;其他事业单位7个, 县无线电发射站、县广播电视台、县图书馆、县文化馆、县羌族民俗博物馆、县禹羌文化研究中心、县沙汀文学纪念馆。
三、收支决算总体情况
2016年收入决算总额为4682.76万元，其中：当年财政拨款收入2995.26万元（政府性基金11.3万元），事业收入0万元，上年结转收入1687.5万元。收入决算总额较2015年减少448.59万元，主要原因是项目的实施和项目资金的减少。
2016年支出决算总额为4682.76万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业102.99万元，医疗卫生24.79万元，住房保障支出63.28万元，……文化体育与传媒支出3139.88万元，城乡社区支出7.71万元，商业服务业等支出139.54万元（其中：政府性基金11.3万元），其他支出34.53万元，年末结转和结余1170.04万元。主要原因是项目资金支付手续待完善，需结转下年度支付。
财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收支总决算4682.76万元，与2015年相比，财政拨款收支总计减少448.59万元。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3425.02万元，占本年支出合计的73.14%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加196.16万元，增长6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3425.02万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出3071.20万元，占89.67%；社会保障和就业支出102.98万元，占3.01%；医疗卫生与计划生育支出24.79万元，占0.72%；商业服务业等支出128.24万元，占3.74%；住房保障支出63.28万元，占1.85%；其他支出34.53万元，占1.01%。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）:2016年决算数为3071.20万元，完成预算100%，其中：文化（款），一般行政管理事务（项）127.42万元，图书馆（项）75.36万元，文化展示及纪念机构（项）34.75万元，群众文化（项）68.6万元，文化创作与保护（项）354.52万元，文化市场管理（项）26.29万元，其他文化支出（项）311.2万元；文物（款），博物馆（项）337.24万元，其他文物支出（项）4.15万元；新闻出版广播影视（款），行政运行（项）461.63万元，电视（项）57.36万元，其他新闻出版广播影视支出（项）143.45万元；其他文化体育与传媒支出（项）1069.23万元。
2.社会保障和就业（类）:2016年决算数为102.98万元，完成预算100%，行政事业单位离退休（款），事业单位离退休（项）0.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.18万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）:2016年决算数为24.79万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）1.23万元，事业单位医疗（项）23.56万元。
4. 商业服务业等支出（类）:2016年决算数为128.24万元，完成预算100%，旅游业管理与服务支出（款），旅游宣传（项）1.63万元，其他旅游业管理与服务支出（项）126.61万元。
5. 住房保障支出（类）:2016年决算数为63.28万元，完成预算100%，住房改革支出（款）， 住房公积金（项）63.28万元。
6. 其他支出（类）:2016年决算数为34.53万元，完成预算100%，其他支出（款），其他支出（项）34.53万元。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1035.03万元，其中：
人员经费954.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费80.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.79万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.83万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为4.96万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.78万元，增长5.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.7万元，增长5.84%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长1.64%。增减变动的主要原因是我单位承办市旅游发展大会及其他各种文化活动的增加而增加了接待量。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.83万元，占86.14%；公务接待费支出决算4.96万元，占13.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费30.83万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车2辆（其中一般执法执勤车1辆）、越野车5辆、载货汽车2辆，特种专业技术用车4辆（其中图书车2辆、流动舞台车1辆、电视直播车1辆）。
公务用车运行维护费支出30.83万元。主要用于新闻采访、电视节目录制、文化下乡、禹羌文化研究、文化执法及局机关与各馆日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费4.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，976人，共计支出4.96万元，具体内容包括：用于接待相关部门执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出11.30万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计80.9万元。
（二）政府采购情况
本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为1140.84万元，其中货物类545.06万元、工程类445.88万元、服务类149.9万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2016年末车辆数合计为13辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 医疗卫生支出(类)：医疗保障（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 其他支出 (类)：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
9. 商业服务业等支出(类)：反映商业服务业等方面的支出。旅游业管理与服务支出（款）：反映旅游业管理与服务方面的支出。其他旅游业管理与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
10.文化体育与传媒(类)：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。文化（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。图书馆 （项）：反映图书馆的支出。文化展示及纪念机构艺术表演场所（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。文化市场场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场场管理方面的支出。其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。文物（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。新闻出版广播影视（款）：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。其他新闻出版广播影视（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。 其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
11. 社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2016年文广新旅局部门决算公开表
北川羌族自治县文化广电新闻出版和旅游局
2017年9月6日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 财决公开01表 | |||||
| 部门：四川省绵阳市北川羌族自治县文化广电新闻出版和旅游局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,995.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11.30 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 3,139.88 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 102.99 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 24.79 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 7.71 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 139.54 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 63.28 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 34.53 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 2,995.26 | 本年支出合计 | 51 | 3,512.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1,687.50 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 1,628.89 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 | 年末结转和结余 | 55 | 1,170.04 | ||
| 27 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 1,169.50 | ||
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 4,682.76 | 总计 | 58 | 4,682.76 |
| 注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
| — 1 — | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决公开1_1表 | ||||||||||
| 部门：四川省绵阳市北川羌族自治县文化广电新闻出版和旅游局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,995.26 | 2,995.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,525.24 | 2,525.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 582.49 | 582.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 62.96 | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 32.53 | 32.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 60.55 | 60.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070112 | 文化市场管理 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 207.40 | 207.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 224.85 | 224.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070205 | 博物馆 | 224.85 | 224.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 722.02 | 722.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 260.02 | 260.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 995.88 | 995.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 945.88 | 945.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.95 | 102.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102.95 | 102.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.19 | 73.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 244.30 | 244.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
| —2.%d — | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决公开1_2表 | |||||||||
| 部门：四川省绵阳市北川羌族自治县文化广电新闻出版和旅游局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,512.72 | 1,035.03 | 2,477.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,139.88 | 809.45 | 2,330.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 998.13 | 225.61 | 772.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 127.42 | 0.00 | 127.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 75.36 | 62.96 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 34.75 | 33.75 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 68.59 | 60.55 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 354.52 | 45.06 | 309.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070112 | 文化市场管理 | 26.29 | 23.29 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 311.20 | 0.00 | 311.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 341.39 | 64.85 | 276.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070205 | 博物馆 | 337.24 | 64.85 | 272.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 662.44 | 518.99 | 143.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 461.63 | 461.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070405 | 电视 | 57.36 | 57.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 143.45 | 0.00 | 143.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 68.69 | 0.00 | 68.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070702 | 资助城市影院 | 68.69 | 0.00 | 68.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,069.23 | 0.00 | 1,069.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,069.23 | 0.00 | 1,069.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.98 | 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102.98 | 102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.19 | 73.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 139.54 | 0.00 | 139.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 128.24 | 0.00 | 128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 126.61 | 0.00 | 126.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| — 3.%d — | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 财决公开2表 | |||||||
| 部门：四川省绵阳市北川羌族自治县文化广电新闻出版和旅游局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,983.96 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11.30 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 3,139.88 | 3,071.19 | 68.69 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 102.99 | 102.99 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 139.54 | 128.24 | 11.30 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 2,995.26 | 本年支出合计 | 49 | 3,512.72 | 3,425.02 | 87.70 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,687.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,170.04 | 1,158.73 | 11.31 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,599.78 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 87.71 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 4,682.76 | 总计 | 54 | 4,682.76 | 4,583.75 | 99.01 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| — 4 — | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 财决公开3表 | ||||||
| 部门：四川省绵阳市北川羌族自治县文化广电新闻出版和旅游局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
| 支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 3,425.02 | 1,035.03 | 2,389.99 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,071.19 | 809.45 | 2,261.75 | ||
| 20701 | 文化 | 998.13 | 225.61 | 772.53 | ||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 127.42 | 0.00 | 127.42 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 75.36 | 62.96 | 12.40 | ||
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 34.75 | 33.75 | 1.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 68.59 | 60.55 | 8.05 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 354.52 | 45.06 | 309.46 | ||
| 2070112 | 文化市场管理 | 26.29 | 23.29 | 3.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 311.20 | 0.00 | 311.20 | ||
| 20702 | 文物 | 341.39 | 64.85 | 276.54 | ||
| 2070205 | 博物馆 | 337.24 | 64.85 | 272.39 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 662.44 | 518.99 | 143.45 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 461.63 | 461.63 | 0.00 | ||
| 2070405 | 电视 | 57.36 | 57.36 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 143.45 | 0.00 | 143.45 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,069.23 | 0.00 | 1,069.23 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,069.23 | 0.00 | 1,069.23 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.98 | 102.98 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102.98 | 102.98 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.19 | 73.19 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 128.24 | 0.00 | 128.24 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 128.24 | 0.00 | 128.24 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 126.61 | 0.00 | 126.61 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 63.28 | 63.28 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | ||
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| — 5.%d — | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决公开3_1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：四川省绵阳市北川羌族自治县文化广电新闻出版和旅游局（本级） | 2016年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 合计 | 3,425.02 | 883.58 | 210.85 | 99.78 | 92.78 | 56.54 | 0.00 | 127.72 | 73.19 | 29.18 | 193.53 | 2,435.19 | 16.16 | 44.58 | 34.56 | 6.32 | 129.76 | 350.01 | 122.70 | 0.32 | 114.72 | 37.60 | 0.00 | 886.90 | 74.00 | 34.15 | 175.59 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.06 | 10.00 | 6.95 | 0.00 | 30.83 | 2.00 | 0.00 | 18.03 | 102.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 63.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,071.19 | 721.88 | 210.87 | 99.80 | 92.79 | 31.76 | 0.00 | 127.72 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 2,310.94 | 15.55 | 42.95 | 34.56 | 6.32 | 129.74 | 348.00 | 120.70 | 0.33 | 114.72 | 35.60 | 0.00 | 846.90 | 73.00 | 29.15 | 135.59 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.06 | 10.00 | 6.94 | 0.00 | 30.83 | 2.00 | 0.00 | 18.02 | 38.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 998.13 | 188.34 | 76.11 | 19.59 | 6.08 | 13.11 | 0.00 | 51.49 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 775.50 | 3.20 | 16.40 | 16.06 | 1.32 | 23.29 | 114.09 | 47.26 | 0.13 | 43.86 | 11.00 | 0.00 | 331.90 | 53.00 | 22.00 | 65.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 127.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.42 | 0.56 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 75.36 | 54.15 | 20.97 | 3.69 | 1.69 | 5.42 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20.20 | 0.14 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 5.14 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||