2016年经开区决算公开

 

 

 

 

 

 

关于四川北川经济开发区管理委员会

2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共四川北川经济开发区工作委员会、四川北川经济开发区管理委员会为中共北川羌族自治县委、北川羌族自治县人民政府的派出机构，与中共绵阳科技城（北川）通用航空产业园工作委员会、绵阳科技城（北川）通用航空产业园管理委员会实行四块牌子、一套班子的管理体制。北川经开区党工委（通用航空产业园党工委）、北川经开区管委会（通用航空产业园管委会）设综合管理办公室、经济发展局、规划建设和环保局、财政局、机场管理服务局、监察局、创新创业服务中心7个内设机构，并挂绵阳市通用航空产业发展领导小组办公室牌子。

主要职责：

1.负责贯彻落实上级党委、政府的重要决策；保证党的路线、方针、政策和县委、县政府工作部署在园区的贯彻落实。

2.负责组织拟定园区的发展战略及中长期发展规划，起草园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报上级部门审批；开展通用航空相关产业发展工作；负责绵阳市通用航空产业发展领导小组日常工作。

3.负责做好园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；负责对园区内的建设项目进行审批、选址、定点、竣工验收和质量监督；负责建设和管理园区内的各类基础设施及公共设施；负责通用航空培训基地建设管理。

4.负责园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。

5.负责编制年度财政草案；组织实施园区财政预算，实现园区财政收支平衡；对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控；负责审批和管理预算单位行政经费及园区专项资金的划拨和使用；负责预算外资金管理；负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其保值增值。

6.负责园区经济运行、企业管理、经济统计、要素保障、商品流通、市场体系建设、安全生产等经济管理工作。

7.负责园区教育、科技、文化、卫生、民政、劳动保障等社会事务的管理服务工作。

8.负责园区党的建设、群团、综治、信访、维稳等工作。

9.负责联系税务、工商、金融、国土资源、质监、公安、海关、检验检疫等部门在园区开展有关业务。

10.负责园区街道办事处的管理和服务工作。

11.履行北川羌族自治县工业集中发展区的职能。

12.负责实施县委、县政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况介绍

1.全力推进通用机场建设。

2.加快基础设施建设步伐。

3.抓好重点项目落地建设。

4.继续深化对外开放合作。

二、部门概况

北川经开区党工委、管委会，为中共北川羌族自治县委、北川羌族自治县人民政府的派出机构。属财政全额拨款行政单位，下设7个内设机构（综合管理办公室、经济发展局、规划建设和环境保护局、财政局、机场管理服务局、监察局创新创业服务中心）。四川北川经济开发区下属二级决算单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年经开区收入决算总额为6446.88万元，其中：当年财政拨款收入6140.73万元，上年结转收入306.14万元。收入决算总额较2015年增加447.65万元，主要原因人员的增加和项目的增加。

2016年经开区支出决算总额为6446.88万元，其中：一般公共服务支出529.39万元，社会保障和就业52.24万元，医疗卫生10.33万元，住房保障支出25.73万元，科学技术支出46.58万元，交通运输支出2.89万元，资源勘探信息等支出48万元，其他支出21.1万元，年末结转和结余5710.64万元。支出决算总额较2015年增加447.65万元，主要原因人员的增加和项目的增加。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算6446.88万元，与2015年相比，财政拨款收支总计增加447.65万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经开区2016年度一般公共预算财政拨款支出736.24万元，占本年支出合计的11.42%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少4905.03万元，降666.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

经开区2016年一般公共预算财政拨款支出736.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出529.39万元，占71.9%；科学技术支出46.58万元，占6.32%；社会保障和就业支出52.24万元，占7.09%；医疗卫生支出10.32万元，占1.4%；交通运输支出2.89万元，占0.39%；资源勘探信息等支出48万元，占6.51%；住房保障支出25.73万元，占3.49%；其他支出21万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类（类）、人大事务（款）、行政运行（项）:2016年决算数为44.95万元，完成预算100%，一般公共服务类（类）、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、行政运行（项）2016年决算数为314.95万元，完成预算100%，；一般公共服务类（类）、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2016年决算数为50.91万元，完成预算100%，；一般公共服务类（类）、商贸事务（款）、招商引资（项）2016年决算数为59.87万元，完成预算100%；一般公共服务类（类）、其他一般公共服务类（款）、其他一般公共服务类（项）2016年决算数为58.69万元，完成预算100%；

2.科学技术支出（类）、其他科学技术支出（款）、其他科学技术支出（项）:2016年决算数为46.58万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为37.31元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为14.92元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）、医疗保障（款）、行政单位医疗（项）:2016年决算数为10.32万元，完成预算100%。
     5.交通运输支出（类）、其他交通运输支出（款）、其他交通运输支出（项）：2016年决算数为2.89万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出（类）、其他资源勘探信息等支出（款）、其他资源勘探信息等支出（项）：2016年决算数为48万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）：2016年决算数为25.73万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）、其他支出（款）、其他支出（项）：2016年决算数为21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

经开区2016年一般公共预算财政拨款基本支出469.29万元，其中：

人员经费380.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

经开区2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.68万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占92.6%；公务接待费支出决算1.68万元，占7.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费21万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出21万元。主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，288人，共计支出1.68万元，具体内容包括：接待省、市领导来园区考察、调研、座谈等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

经开区2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5000万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，经开区机关运行经费支出89万元，比2015年增加51.2万元，增长57.52%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，经开区政府采购支出总额111.603万元，其中：政府采购货物支出6.023万元、政府采购服务支出105.58万元。主要用于采购办公设备和一些专业服务。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，经开区公有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车 辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务类（类）、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）一般行政管理事务（项）:反应除上述项目外其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出。

6. 一般公共服务类（类）、商贸事务（款）、招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7. 一般公共服务类（类）、其他一般公共服务类（款）、其他一般公共服务类（项）：反映除上述项目外的其他一般公共服务支出。

8.科学技术支出（类）、其他科学技术支出（款）、其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9.交通运输支出（类）、其他交通运输支出（款）、其他交通运输支出（项）：反映除以上各项外用于交通运输方面的支出。

10.资源勘探信息等支出（类）、其他资源勘探信息等支出（款）、其他资源勘探信息等支出（项）：反映除以上各项外用于资源勘探信息等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      四川北川经济开发区管理委员会                                                            2017年9月6日

		附件： 收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,140.73	一、一般公共服务支出	30	529.39
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	46.58
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.33
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	2.89
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	48.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	21.10
本年收入合计	22	6,140.73	本年支出合计	51	736.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	306.14	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	306.14	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	5,710.64
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5,710.51
	28			57
总计	29	6,446.88	总计	58	6,446.88
注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

						收入决算表
										财决公开1_1表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级）										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,140.73	6,140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	360.03	360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

					支出决算表
									财决公开1_2表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级）									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	736.24	469.29	266.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	529.38	359.90	169.48	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	365.86	314.95	50.91	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	314.95	314.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.91	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

   

			财政拨款收入支出决算表
							财决公开2表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级）							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,140.73	一、一般公共服务支出	28	529.39	529.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	46.58	46.58	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.24	52.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.33	10.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	2.89	2.89	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	48.00	48.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	25.73	25.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	21.10	21.10	0.00
本年收入合计	22	6,140.73	本年支出合计	49	736.24	736.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	306.14	年末财政拨款结转和结余	50	5,710.64	710.64	5,000.00
一般公共预算财政拨款	24	306.14		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	6,446.88	总计	54	6,446.88	1,446.88	5,000.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开3表 部门：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级） 金额单位：万元 支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 736.24 469.29 266.95 201 一般公共服务支出 529.38 359.90 169.48 20101 人大事务 44.95 44.95 0.00 2010101   行政运行 44.95 44.95 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 365.86 314.95 50.91 2010301   行政运行 314.95 314.95 0.00 2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.91 0.00 50.91 20113 商贸事务 59.88 0.00 59.88 2011308   招商引资 59.88 0.00 59.88 20199 其他一般公共服务支出 58.69 0.00 58.69 2019999   其他一般公共服务支出 58.69 0.00 58.69 206 科学技术支出 46.58 0.00 46.58 20699 其他科学技术支出 46.58 0.00 46.58 2069999   其他科学技术支出 46.58 0.00 46.58 208 社会保障和就业支出 52.23 52.23 0.00 20805 行政事业单位离退休 52.23 52.23 0.00 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.31 37.31 0.00 2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 14.92 14.92 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 10.33 10.33 0.00 21005 医疗保障 10.33 10.33 0.00 2100501   行政单位医疗 10.33 10.33 0.00 214 交通运输支出 2.89 0.00 2.89 21499 其他交通运输支出 2.89 0.00 2.89 2149999   其他交通运输支出 2.89 0.00 2.89 215 资源勘探信息等支出 48.00 0.00 48.00 21599 其他资源勘探电力信息等支出 48.00 0.00 48.00 2159999   其他资源勘探电力信息等支出 48.00 0.00 48.00 221 住房保障支出 25.73 25.73 0.00 22102 住房改革支出 25.73 25.73 0.00 2210201   住房公积金 25.73 25.73 0.00 229 其他支出 21.10 21.10 0.00 22999 其他支出 21.10 21.10 0.00 2299901   其他支出 21.10 21.10 0.00 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决公开3_1表 编制单位：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级） 2016年度 金额单位：万元 项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 合计 736.24 302.01 85.13 81.12 6.90 10.33 0.00 21.95 37.31 14.92 44.35 322.83 54.37 0.00 0.00 0.00 7.29 7.58 9.72 5.12 4.00 69.20 0.00 5.00 19.20 1.78 14.02 1.68 0.00 0.00 0.00 29.88 6.58 2.95 0.00 21.00 0.00 0.00 63.47 78.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.02 0.00 33.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.12 33.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 529.38 237.10 85.13 81.12 6.90 0.00 0.00 21.95 0.00 0.00 42.00 206.61 53.37 0.00 0.00 0.00 5.29 5.58 5.72 5.12 0.00 29.20 0.00 5.00 13.22 1.78 10.00 1.68 0.00 0.00 0.00 9.88 0.00 2.95 0.00 21.00 0.00 0.00 36.83 52.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.02 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.12 33.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 44.95 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101   行政运行 44.95 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 365.86 195.10 85.13 81.12 6.90 0.00 0.00 21.95 0.00 0.00 0.00 115.09 25.58 0.00 0.00 0.00 5.29 5.58 5.72 5.12 0.00 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 35.93 52.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.02 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301   行政运行 314.95 195.10 85.13 81.12 6.90 0.00 0.00 21.95 0.00 0.00 0.00 67.30 10.58 0.00 0.00 0.00 0.29 0.58 0.72 0.12 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 28.14 52.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.02 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.79 15.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 59.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 5.00 13.22 1.78 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901   其他支出 21.10 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开3_2表 部门：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级） 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 302.01 302 商品和服务支出 89.00 310 其他资本性支出 0.00 30101   基本工资 85.13 30201   办公费 10.58 31001   房屋建筑物购建 0.00 30102   津贴补贴 81.12 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00 30103   奖金 6.90 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00 30104   其他社会保障缴费 10.33 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00 30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.29 31006   大型修缮 0.00 30107   绩效工资 21.95 30206   电费 0.58 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 37.31 30207   邮电费 0.72 31008   物资储备 0.00 30109   职业年金缴费 14.92 30208   取暖费 0.12 31009   土地补偿 0.00 30199   其他工资福利支出 44.35 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 78.28 30211   差旅费 4.20 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 30301   离休费 0.00 30212   因公出国（境）费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00 30303   退职（役）费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00 30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 1.68 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307   医疗费 40.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00 30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00 30309   奖励金 0.02 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00 30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 10.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00 30311   住房公积金 33.42 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 2.95 30701   国内债务付息 0.00 30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00 30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 21.00 399 其他支出 0.00 30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00 30399   其他对个人和家庭的补助支出 4.83 30240   税金及附加费用 0.00 30299   其他商品和服务支出 36.89 人员经费合计 380.29 公用经费合计 89.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。     2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开3_3表 部门：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级） 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入 本年支出 类 款 项 合计 671.32 266.95 201 一般公共服务支出 0.00 169.48 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 50.91 2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 50.91 20113 商贸事务 0.00 59.88 2011308   招商引资 0.00 59.88 20199 其他一般公共服务支出 0.00 58.69 2019999   其他一般公共服务支出 0.00 58.69 206 科学技术支出 21.32 46.58 20699 其他科学技术支出 21.32 46.58 2069999   其他科学技术支出 21.32 46.58 212 城乡社区支出 300.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 300.00 0.00 2120303   小城镇基础设施建设 300.00 0.00 214 交通运输支出 0.00 2.89 21499 其他交通运输支出 0.00 2.89 2149999   其他交通运输支出 0.00 2.89 215 资源勘探信息等支出 350.00 48.00 21502 制造业 350.00 0.00 2150299   其他制造业支出 350.00 0.00 21599 其他资源勘探电力信息等支出 0.00 48.00 2159999   其他资源勘探电力信息等支出 0.00 48.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。     2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开3_4表 编制单位：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级） 2016年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 本单位无此项支出 0.00 21.00 1.68 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。     2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。     3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开4表 部门：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级） 金额单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 212 城乡社区支出 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 2120803   城市建设支出 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 注：1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。     2.如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。     3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					财决公开4_1表
编制单位：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级）					金额单位：万元
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	本单位无此项支出
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

			国有资本经营预算支出决算表
						财决公开5表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县经济开发区管理委员会（本级）						金额单位：万元
科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计
			本单位无此项支出
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。