关于四川省绵阳市北川羌族自治县团县委2016年部门决算编制的说明

关于四川省绵阳市北川羌族自治县团县委2016年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）行使共青团北川羌族自治县委员会赋予的领导全县共青团、少先队工作职权，加强团干部和团员队伍建设，为党组织输送优秀人才。

（二）研究分析团员青少年的思想状况，参与制定团员青少年发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和指导。

（三）加强北川青少年人生观、世界观、价值观的教育，弘扬正气，倡导文明新风，指导开展群众性青少年精神文明创建活动。

（四）参与有关青少年事务的法律、法规在我县的实施，维护青少年的合法权益。

（五）组织带领青年在全县经济建设中发挥生力军和突击队作用。

（六）指导青少年学校阵地建设，指导中小学生开展社会实践、勤工助学和课外科技文化活动，协助政府教育部门做好中、小学生的教育、管理工作，了解、掌握青年师生的思想动态和学校团的工作，加强学校团队干部队伍建设。

（七）承办全县团员青少年中先进人物及先进青少年集体的评选、表彰和宣传工作、开展适合青少年特点的各项文化、体育等活动。

（八）承办希望工程、保护母亲河行动、希望工程基金等有关事宜。

（九）承办县委、县府交办的其他事项。

二、部门概况

团县委属人民群团部门。属财政全额拨款的正科行政单位，团县委核定行政编制3人，现实有在编在职3人。

三、收支决算总体情况

2016年团县委收入决算总额为101.89万元，其中：当年财政拨款收入101.89万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2015年增加13.69万元，主要原因是协办绵阳市第六届运动会、绵阳市2016年航空、航海、车辆模型锦标赛以及加大青少年关爱活动力度。

2016年团县委支出决算总额为101.89万元，其中：一般公共服务支出90.35万元，社会保障和就业支出4.88万元，医疗卫生与计划生育支出1.15万元，住房保障支出2.92万元，其他支出2.59万元。支出决算总额较2015年增加13.69万元，主要原因是协办绵阳市第六届运动会、绵阳市2016年航空、航海、车辆模型锦标赛以及加大青少年关爱活动力度。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算101.89万元，与2015年相比，财政拨款收支总计增加13.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出101.89万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加13.69万元，增长15.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出101.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出90.35万元，占比88.67%；社会保障和就业支出4.88万元，占比4.79%；医疗卫生与计划生育支出1.15万元，占比1.13%；住房保障支出2.92万元，2.87%；其他支出2.59万元，占比2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类群众团体事务款行政运行和其他群众团体事务项支出:2016年决算数为90.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业类行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为4.88元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育类医疗保障款行政单位医疗项支出:2016年决算数为1.15万元，完成预算100%。
    4.住房保障类住房改革款住房公积金项支出：2016年决算数为2.92万元，完成预算100%。

5.其他支出2.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出90.35万元，其中：

人员经费28.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

其他群团事务经费及公用经费62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平）的主要原因是严格落实三公经费管理制度，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2016年公务接待费0.8万元,较与2015年决算数增加，主要因为一般预算增加，接待批次、人数增多

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元，占74.44%；公务接待费支出决算0.80万元，占25.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费2.33万元,较2015年决算数减少0.01万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆；2016年车辆运行维护费主要用于下乡、开会时公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.80万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，48人，共计支出0.80万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
　　2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计6.53万元。
　　（二）政府采购情况
　　本部门2016年无政府采购。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　本部门2016年末车辆数合计为1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金101.89万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）几相关机构事务-行政运行反应本单位的基本支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休反应本单位退休人员工资及津贴。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出反应本单位人员养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出反应本单位人员职业年金缴费。

11.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤反应本单位退休人员死亡后的抚恤金。 　　12.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗反应本单位职工医疗保险缴费。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反应本单位职工住房公积金缴费。

14.其他支出-其他支出-其他支出反应本单位其他费用支出。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产主义青年团四川省绵阳市北川羌族自治县委员会（本级）.XLS.xls