关于四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪镇2016年部门决算编制的说明

 

关于四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪镇2016年部门决算编制的说明

    

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

我单位机构设置为“三办两中心”及党政办、社会事务办、经发办、农业服务中心、社会事务服务中心。主要职能是承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作。

2016年主要工作：一是全面从严治党，强化基层党建，全面落实党建“一岗双责”，认真做好党支部分类定级工作，建好、管好党员活动阵地，认真执行流动党员管理、无职党员设岗定责等制度。强化思想政治教育，进一步规范基层组织生活，认真执行民主议事决策、三务公开制度，开好一年一度的村务公开面对面大会。强化村级执行力建设，对落实不力、执行不到位的在全镇内公开点名批评。着力推进“互联网+党建”，创新做好党员教育、管理和服务工作。积极探索“党员带头推进产业、党员带动脱贫攻坚”的新模式，尽快组建基层党员带创联合会，着力打造党员示范园，力争党员村官水果种植园达300亩。以渭沟创建基层精神文明建设示范点为引领，推进全镇精神文明建设；切实做好工青妇群团工作，切实关怀干部职工，积极帮扶困难群众。认真落实党风廉政建设责任制，签订党风廉政建设和反腐败工作目标责任书，带头尊崇并遵守党章党规党纪，自觉增强“四个意识”，履行反腐倡廉职责。持续完善效能监督考核机制，不断加强党员干部作风整治，用“曝光一批、查处一批、警示一批”的硬招实招，坚决防止“四风”反弹。加强项目资金等重点领域的监督管理，认真执行好各项政策法规规定，继续推进项目建设纪委全程监督办法，确保项目建好、干部不倒、群众夸好。创新党员干部警示教育，坚持“请进来+走出去”，邀请有关专家、领导举办廉洁讲座、道德讲坛，适时组织党员干部参观监狱、旁听庭审等。认真培养后备干部，依法依规完成了18个村支部1个社区支部换届。二是以脱贫攻坚为契机，努力发展新农业新农村，做好贫困村和贫困户退出程序及归档资料，2016年全镇1个省定贫困村（黄莺村）顺利“摘帽”，全镇脱贫132户498人，完成年初计划；清理完善“6有系统”。三是凝心聚力成功举办绵阳市旅游发展大会、辛夷花节、梨花节。四是坚持党政同责、一岗双责的责任制，签订目标责任书，确保镇签到村、村签到组、组签到户；着力抓好辖区内道路交通、防洪防汛、森林防火、地质灾害、居民生活用电用火用气、食品药品、压力容器、化危品、民爆物品、非煤矿山、景区安全、学校安全、九小场所和网络舆情等方面的安全管理工作；定期召开安全生产会议，定期与不定期的开展安全检查，制定应急预案，排查安全隐患，开展人员演练，做好工作记录；严格农村宴席承办程序，及时登记、检查、备案；加大安全宣传力度，制作安全标语50余副、制作安全警示牌38余个；成功通过省级安全社区复检工作。五是因地制宜做好桂溪两片一代产业发展，发展小河片区高山缓季节蔬菜500余亩，高山干果基地400余亩；结合药王谷、九皇山、名岛度假区发展大河片区休闲养老产业，为沿线农户每户增收1.5万元以上。

二、部门概况

本单位属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年桂溪镇收入决算总额为1824.14万元，其中：当年财政拨款收入968.43万元，事业收入0万元，上年结转收入855.71万元。收入决算总额较2015年减少742.19万元，主要原因是今年未将置换债券资金纳入决算。

2016年桂溪镇支出决算总额为1824.14万元，其中：一般公共服务支出292.75万元，文化体育与传媒支出5.67万元，社会保障和就业63.74万元，医疗卫生与计划生育支出11.42万元，城乡社区支出122.45万元，农林水支出711.09万元，资源勘探信息等支出1.94万元，住房保障支出29.43万元，其他支出26.53万元，年末结转和结余559.12万元。支出决算总额较2015年减少742.19万元，主要原因是今年未将置换债券资金纳入决算。

四、财政拨款支出决算情况

桂溪镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障桂溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障桂溪镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出292.75万元，主要用于：人员基本工资、津补贴等人员经费，办公费、印刷费、差旅费等日常办公费。

（二）文化体育与传媒支出5.67万元，主要用于：文化服务类事业干部基本工资、绩效工资等人员经费支出。

（三）社会保障和就业支出63.74万元，主要用于：机关职工基本养老保险、职业年金及遗属补助等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出11.42万元，主要用于：职工医疗保险缴费等支出。

（五）城乡社区支出122.45万元，主要用于：环境综合治理、彭家村美丽乡村“农房改建提升”项目、城市维护费及农村土地确权登记等支出。

（六）农林水支出711.09万元，主要用于：大学生村官生活补助、村干部务工补助、村（居）办公费、农村公共运行维护费、一事一议财政奖补项目、美丽新村项目等支出。

（七）资源勘探信息等支出1.94万元，主要用于：安全社区建设补助支出。

（八）住房保障支出29.43万元，主要用于：机关职工住房公积金缴费支出。

（九）其他支出26.53万元，主要用于：基层政权建设办公设备购置等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  （一）因公出国（境）经费
  2016年因公出国（境）费0万元,2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费
  2016年公务接待费12万元,较2015年决算数减少0.48万元，主要原因是进一步严格执行中央八项规定，厉行节俭。           

公务接待315批次，3060人，共计支出12万元，具体开支内容包括：招商引资工作中接待省市县、企业等人员，旅发大会筹备及召开接待省市县人员，安全生产大检查中接待相关部门，“两片一带”产业规划及项目建设接待相关单位人员检查、验收等。 
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费14.13万元,较2015年决算数减少0.47万元，主要原因是严控三公经费，进一步加强公务用车管理。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2016年车辆运行维护费支出14.13万元，用于参加市县级会议，精准扶贫等工作资料报送，安全检查，汛期隐患排查及日常工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

<!--[if !supportLists]-->六、<!--[endif]-->其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计137.13万元。
  （二）政府采购情况
  本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元。
  （三）国有资产占有使用情况
  本部门2016年末车辆数合计为2辆。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反应除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表：2016年桂溪镇部门决算公开表

                                                                          北川羌族自治县桂溪镇人民政府

                                                                             2017年9月15日

                                       

                                           

 附件附件：2016年桂溪镇部门决算公开表.xls：