关于四川省绵阳市北川羌族自治县信访和群众工作局2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责处理群众给县委、县人民政府的来信，接待群众来访、反馈重要信息；综合分析，调查研究，对改进工作、追究责任、完善政策“三项建议权”的行使提出意见和建议。

2.承办县委、县人民政府和县委办公室、县人民政府办公室领导同志交办的信访事项。督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向乡镇和县级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；负责信访案件的复查复核工作。

3.协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题，协调处理群众集体到县委、县人民政府及有关部门的上访和异常突发信访事件，检查、协调县级各部门、各乡镇的信访和群众工作。

4.指导县信访和群众业务工作，研究、起草有关信访工作的政策及规范性文件，总结推广各乡镇、各部门信访和群众工作的经验，提出改进和加强信访和群众工作的意见和建议，通报重大信访问题和信访事件。

5.保证信访渠道畅通，负责协调、承办县领导接待群众来访和包案处理信访案件、县长信箱和党代表、人大代表、政协委员联系群众和定期参与接待群众来访工作。

6.负责越级上访的协调处置工作。

7.负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。

8.承办市委市政府信访局，县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导交办的其他事项。

（二）主要工作

1.推行“阳光信访”新模式。

2.深入推进依法逐级走访。

3.加强初信初访跟踪办理。

4.深入开展信访“三无”“双无”创建活动。

5.依法推进信访事项终结。

6.大力开展联合接访。

7.大力加强督查督办。

8.大力依法化解信访积案。

二、部门概况

北川羌族自治县信访和群众工作局部门决算单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年信访局收入决算总额为245.87万元，其中：当年财政拨款收入236.87万元，上年结转收入9万元。收入决算总额较2015年减少18.48万元，主要原因是2016年公务用车改革公务用车维护费用减少、2014年额度结余远大于2015年额度结余。

2016年信访局支出决算总额为245.87万元，其中：一般公共服务支出202.79万元，社会保障和就业19.70万元，医疗卫生4.83万元，住房保障支出12.85万元，其他支出5.7万，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2015年减少18.48万元，主要原因是2016年公务用车改革公务用车维护费用减少、2014年额度结余远大于2015年额度结余。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算245.87万元，与2015年相比，财政拨款收支总计减少18.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出245.87万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少18.48万元，减少6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

信访局2016年一般公共预算财政拨款支出245.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出202.79万元，占82%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.7万元，占8%；医疗卫生支出4.83万元，占3%；住房保障支出12.85万元，占5%；其他支出5.7万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）:2016年决算数为202.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）19.7万元，其中机关事业单位养老保险（项）2016年决算数为14.10万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金（项）2016年决算数为5.60万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），2016年决算数为4.83万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2016年决算数为4.83万元，完成预算100%。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）， 2016年决算数为4.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出162.87万元，其中：

人员经费150.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费12.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.22万元，完成预算62%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算58%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数2.58万元的主要原因是公务用车改革后公务用车维护费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.91万元，下降31%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.2万元，下降38%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长65%。增减变动的主要原因信访形势严峻，进京、到省越级访较多，上级督查频率较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占83%；公务接待费支出决算0.72万元，占17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆，载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于是上半年公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，80人，共计支出0.72万元，具体内容包括：接待省、市上级部门督查到省、到京非访、越级访案件。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

信访局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，信访局机关运行经费支出12.36万元，比2015年增加1.8万元，增长14%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，信访局政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，信访局公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金245.87万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.  一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）指日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）19.7万元，其中机关事业单位养老保险（项）主要用于退休人员的退休工资等。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员的医疗保险等费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金等。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他项目支出及年终目标考核奖等。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。