关政协北川羌族自治县委员会于2016年部门决算编制的说明

 

关于四川省绵阳市北川羌族自治县县政协2016年部门决算编制的说明

    

按照决算管理有关规定，县政协决算编报内容包括本单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、负责政协北川县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。负责县政协召开的重要会议及活动的新闻报导，简报编写工作。

2、负责组织实施政协北川县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;负责汇集、研究，整理和反映委员及各界人士意见建议，并了解落实情况。

3、负责县政协组织的视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动的协调的服务工作。

4、负责宣传统一战线和人民政协的理论政策，总结我县政协工作的经验，调研人民群众关心的问题及解决办法供领导参考。

5、负责邀请党政机关、人民团体向县政协通报工作情况；负责政协委员参加有关会议和活动的组织服务工作；负责机关来往电文处理、文书档案、人民来信来访工作。

6、负责政协委员提案征集、审查、交办、督办工作，收集反馈意见，向政协常委会提案工作情况做好准备工作；选择重点提案进行调查研究工作。

7、负责组织委员和各界代表人士学习党的方针政策和时事政治、通报全县工作情况；负责收集社情民意并及时反映给有关领导和部门。

8、负责全县城市经济发展建设调研工作，配合有关部门宣传我县城市经济建设的法律、法规和方针政策。

9、负责全县农业经济和农业产业化发展的调研工作，配合有关部门宣传党的农业政策、法规，为县政协组织的农业视察、评议活动做好筹备工作。

10、负责教、卫、文、史工作方面的大政方针、政策法令的学习、宣传工作；负责文史资料的征集编辑、出版和资料的管理工作。

11、负责各族各界人士和侨台属学习党的民族、宗教、一国两制的方针政策和法律、法规；负责利用重大节日广泛开展联谊交友活动，联络感情、广交朋友，为维护祖国统一、民族团结做好工作。

12、负责与上级政协和兄弟县（市、区）政协工作联系、横向交流工作。

13、负责机关事务管理和后勤保障工作；负责制定机关工作人员的岗位责任制、年度工作考核；负责机关人事管理工作、党务工作、普法工作和机关工会工作；负责机关离退休人员的管理和服务工作。

14、负责县委、县政府委托给县政协的工作。

二、部门概况

北川县政协为行政单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年财政收入决算总额为781.88万元，其中：当年财政拨款收入781.88万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2015年增加86.3万元，主要原因部分职工调资、职工公积金、养老保险、职业年金缴纳基数上涨。

2016年财政支出决算总额为781.88万元，其中：一般公共服务支出553.75万元，社会保障和就业144万元，医疗卫生18.66万元，住房保障支出44.44万元，其他支出21.02万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2015年增加86.3万元，主要原因部分职工调资、职工公积金、养老保险、职业年金缴纳基数上涨。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算781.88万元，与2015年相比，财政拨款收支总计增加86.30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政协2016年度一般公共预算财政拨款支出781.88万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加86.30万元，增长12.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县政协2016年一般公共预算财政拨款支出781.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出553.75万元，占70.82%；社会保障和就业144万元,占18.42%;医疗卫生18.66万元，占2.39%；住房保障支出44.44万元，占5.68%其他支出21.02万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类），行政运行（款），行政运行（项）：2016年决算数为471.35万元，完成预算100%。

一般公共服务（类），行政运行（款），一般行政管理事务（项）：2016年决算数为25万元，完成预算100%。

一般公共服务（类），行政运行（款），及其他政协事务支出（项）：2016年决算数为57.40万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），归口行政单位离退休（项）:2016年决算数为31.43万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为47万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算数为18.8万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类），抚恤（款），死亡抚恤（项）：2016年决算数为46.78万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育支出（类），医疗保障（款），行政单位医疗（项）:2016年决算数为18.66万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）:2016年决算数为44.44万元，完成预算100%。

5.其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）:2016年决算数为21.02万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县政协2016年一般公共预算财政拨款基本支出710.10万元，其中：

人员经费610.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费100.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县政协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.28万元，完成预算92.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.75万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算65.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待有一部分县处级以上公务接待由县委接待办接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.43万元，下降61.48%，其中：因公出国（境）费支出决算本单位不涉及；公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.31万元，下降63.62%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降41.83%。增减变动的主要原因公务用车7月移交到机关事务管理局及公务接待有一部分县处级以上公务接待由县委接待办接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.75万元，占85.13%；公务接待费支出决算1.53万元，占14.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。本单位不涉及此项目。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.75万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车4辆已移交机关事务管理局。

公务用车运行维护费支出8.75万元。主要用于单位日常工作需要的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待35批次，308人，共计支出1.53万元，具体开支内容包括： 市政协检察工作，其他省市政协考察学习。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县政协2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县政协机关运行经费支出100.10万元，比2015年增加35.25万元，增长54.36%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县政协公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标55个，涉及财政资金781.88万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国人民政治协商会议四川省绵阳市北川羌族自治县委员会（本级）.XLS

                              

		政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					财决公开4_1表
编制单位：中国人民政治协商会议四川省绵阳市北川羌族自治县委员会（本级）					金额单位：万元
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
本单位无此项支出
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。
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			国有资本经营预算支出决算表
						财决公开5表
部门：中国人民政治协商会议四川省绵阳市北川羌族自治县委员会（本级）						金额单位：万元
科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计
			本单位无此项支出
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
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                                   政协北川羌族自治县委员会办公室

                                            2017年10月9日