中共北川羌族自治县委巡察工作领导小组办公室关于2017年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

根据省委办公厅《关于印发〈四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法〉的通知》（川委办〔2018〕23号），中共北川羌族自治县委建立专职巡察机构，对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督。中共北川羌族自治县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办）主要职责是：

（一）向上级巡视或者巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息；

（二）向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；

（三）统筹、协调、指导巡察组开展工作；

（四）承担政策研究、制度建设等工作；

（五）对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（六）配合同级纪委、党委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（七）健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；

（八）办理巡察工作领导小组及上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

县委设立四个巡察组，承担具体巡察任务。其主要职责是：

（一）向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；

（二）根据巡察工作计划开展巡察工作；

（三）根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查；

（四）对巡察组干部进行日常教育、管理和监督；

（五）办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

二、部门概况

县委巡察办为县委工作部门，机构规格与县委其他工作部门相同，属一级预算单位，编制总数3人，行政编制3人。2017年12月末在职人员总人数3人，其中行政人员3人。县委设立四个巡察组，设组长1名，副组长1名，组员若干，编制均在原单位，2017年12月末实有人员23名。

三、收支决算总体情况

2017年县委巡察办收入决算总额为54.85万元，其中：当年财政拨款收入54.85万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2017年县委巡察办支出决算总额为54.85万元，其中：一般公共服务支出48.3万元，社会保障和就业支出3.98万元，医疗卫生支出0.21万元，住房保障支出2.36万元，其他支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款收支总决算54.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委巡察办2017年度一般公共预算财政拨款支出54.85万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委巡察办2017年一般公共预算财政拨款支出54.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出48.3万元，占88.06%；社会保障和就业支出3.98万元，占7.26%；医疗卫生支出0.21万元，占0.38%；住房保障支出2.36万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:2017年决算数为48.3万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为2.84万元，完成预算100%，与预算数持平；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为1.14万元，完成预算100%，与预算数持平。
　　3.医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗:2017年决算数为0.21万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年决算数为2.36万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委巡察办2017年一般公共预算财政拨款基本支出54.85万元，其中：

人员经费45.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费9.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委巡察办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.24万元。国内公务接待2批次，28人，共计支出0.24万元，具体内容包括：考察调研、学习交流、检查指导等公务接待活动工作用餐。其中：外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委巡察办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县委巡察办机关运行经费支出43.16万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县委巡察办无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委巡察办公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金54.85万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）几相关机构事务-行政运行反应本单位的基本支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休反应本单位退休人员工资及津贴。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出反应本单位人员养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出反应本单位人员职业年金缴费。

11.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤反应本单位退休人员死亡后的抚恤金。
　　12.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗反应本单位职工医疗保险缴费。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反应本单位职工住房公积金缴费。
    14.其他支出-其他支出-其他支出反应本单位其他费用支出。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：决算公开表.xls

 

 

		收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：中共四川省绵阳市北川羌族自治县委巡察工作领导小组办公室（本级）		2017年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.85	一、一般公共服务支出	32	48.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	54.85	本年支出合计	55	54.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：转入事业基金	57	0.00
	27		年末结转和结余	58	0.00
	28			59
	29			60
	30			61
总计	31	54.85	总计	62	54.85
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
		— 1 —

							收入决算表
												财决公开1_1表
部门：中共四川省绵阳市北川羌族自治县委巡察工作领导小组办公室（本级）							2017年度					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。
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					支出决算表
									财决公开1_2表
部门：中共四川省绵阳市北川羌族自治县委巡察工作领导小组办公室（本级）					2017年度				金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。
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			财政拨款收入支出决算表
								财决公开2表
部门：中共四川省绵阳市北川羌族自治县委巡察工作领导小组办公室（本级）			2017年度					金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54.85	一、一般公共服务支出	30	48.30	48.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.98	3.98	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.21	0.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.36	2.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	54.85	本年支出合计	53	54.85	54.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	54.85	总计	58	54.85	54.85	0.00	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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