关于四川省绵阳市北川羌族自治县环境保护局2017年部门决算编制的说明

关于四川省绵阳市北川羌族自治县环境保护局2017年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2017年县环保局的只要职责是：一是贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；二是负责统筹协调和监督管理全县环境重大问题。三是负责落实全县污染物减排工作；四是负责环境保护投资管理；五是；六是负责全县环境污染防治的监督管理。七是指导、协调、监督全县生态保护工作；八是负责全县核安全和辐射安全的监督管理；九是负责全县环境监测、统计和信息发布；十是开展环境保护科技工作管理环境保护科技成果并推广应用；十一是开展全县环境保护对外交流与合作；十二是组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育规划和计划；十三是指导全县环境保护系统队伍建设业务建设和精神文明建设。

二、部门概况

北川羌族自治县环境保护局，设二个行政单位机构。行政单位1个，其他事业单位1个，我单位实有工作人员27人，其中行政编制人员12人，事业编制人员14人，环境监测站临聘1人，2017年12月末在职人员总人数27人，其中行政人员12人，事业人员14人，环境监测站临聘1人，

三、收支决算总体情况

2017年环保局收入决算总额为2450.34万元，其中：当年财政拨款收入1,375.39万元，上年结转收入1,074.95万元。收入决算总额较2016年增加525.66万元，主要原因是增加了项目资金。

2017年环保局支出决算总额为1,730.28万元，其中：社会保障和就业32.04万元，医疗卫生9.61万元，节能环保支出1648.32万元，商业服务业等支出0.48万元，住房保障支出27.38万元，其他支出12.46万元。年末结转和结余720.55万元。支出决算总额较2016年增加了880.55万元，主要原因是增加了项目支出。

四、财政拨款支出决算情况

环保局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省环境保护事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出32.04万元，主要用于支付机关干部五险一金；

（二）医疗卫生支出9.61万元，主要用于支付事业干部医疗保险费用；

（三）节能环保支出1648.32万元，主要用于支付环保局干部职工工资和项目支出；

（四）商业服务员等支出0.48万元，主要用于单位干部职工的下乡补助。

（五）住房保障支出27.38万元，主要用于支付干部职工住房公积金单位缴纳部分；

（五）其他支出12.46万元，主要用于支付机关干部补发工资等；

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　（一）环保局无因公出国（境）经费

（二）公务接待费
　　2017年公务接待费 1.89万元,较2016年决算数减少0.01万元，主要原因是严格按照中央八项规定，单位制定严格的管理措施，厉行节约。公务接待  52批次， 420 人，共计支出 1.89万元，具体开支内容包括：省、市等其他县市领导到北川环保督11402元;扶贫检查接待费1662元;监测站资助认定生活费1460元，其他工作用餐4376元。

　　其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计29.53万元。
　　

                   北川羌族自治县环境保护局                                          2018年10月22日