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北川羌族自治县马槽乡2018年度部门决算

发表时间:2019-08-30 17:15 信息来源:北川马槽乡 作者:北川马槽乡 阅读人次:
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2018年度

四川省绵阳市北川羌族自治县马槽乡部门决算目录

 

公开时间:2019年8月30日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

本乡机构设置为“二办两中心”,主要职能为承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规,进一步密切党和政府与人民群众的关系;科学制定经济发展规划;加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,提高村民委员会自治能力;贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策;负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、稳定经济增长工作情况。加大财政投资力度,加快基础实施项目建设。争取项目资金293.826万元,用于完成黑亭村、木坪村、花桥村等村的基础设施建设。各村利用好村级公共服务经费5万元,解决各村的实际问题和困难。

2.加快产业发展,促进群众增收。坚持“白酒兴乡、果蔬富民、品质马槽”的发展思路和先建点、后连线、再扩面的发展路径,突出发展马槽玉米酒、高山缓季节蔬菜、纯天然蜂蜜、无公害核桃、生态养殖、中药材种植等特色产业,实现村村有主导产业、户户有庭园目标,有劳动力贫困户户均建成1—2亩长期增收产业,促进群众有稳定增收途径。

3、向上争取和招商引资工作开展情况。通过北川羌族自治县羌魂社会工作服务中心向民政部争取资金50万元,共计50万元,用于马槽乡明头村、黑水村开展“一村一志”项目建设。

4、小镇建设有序推进。一是以党建促马槽玉米酒产业发展。建立马槽玉米酒协会党支部,充分发挥党组织的示范引领作用和行业协会的主导作用,马槽玉米酒国家地理保护标志申报已到省主管部门环节,建成马槽白酒质量标准体系,提升行业的核心竞争力。二是展现场镇酒文化元素。统一马槽玉米酒销售商店招,打造马槽玉米酒诚信经营一条街,并在道路两旁设立党建与酒文化相融合的道旗、酒帆,摆放酒坛、石猪槽,引入马槽酒酿造水源,建造马槽酒酿酒工艺雕塑、水车、飞瀑等景观,使整个场镇更加灵动,酒文化元素进一步提升。三是举办了首届酒文化节活动。通过搭建文化与产业相互促进平台,挖掘和展示马槽300年酿酒历史文化底蕴,推进马槽玉米酒地理标志产品保护申报和17家作坊企业“抱团”发展,提升马槽玉米酒企业知名度和社会美誉度。四是组织协会成员到山东省济宁市开展感恩考察学习。与齐鲁周刊达成协议,由齐鲁周刊1-2个版面宣传马槽酒,争取在山东打开马槽玉米酒销售市场;与红太阳、孔府家达成框架协议,由红太阳、孔府家在技术上给予马槽酒酿造工艺、企业营销等方面大力支持。

3、推进党风廉政建设和反腐败工作。今年以来,乡党委高度重视党风廉政建设和反腐败工作,坚持把党风廉政建设和反腐败斗争作为一项政治任务来抓。一是狠抓统筹部署。乡党委先后印发了《马槽乡2018年党风廉政建设和反腐败宣传工作要点》和《党风廉政建设和反腐败工作任务分工》等文件,将全乡反腐倡廉重点工作分解到各班子成员,明确目标、任务和要求,多次专题研究党风廉政建设工作,并对党风廉政建设和反腐败工作重大问题作出安排部署。二是强化教育监管。通过深入开展“党风廉政建设宣传教育月”活动、“三大”活动、打造县级廉政文化教育基地、观看警示教育片、常态化通报典型案例等工作,利用鲜活案例对全乡党员干部进行教育,增强党员干部的廉洁自律意识,自觉筑牢思想道德和党纪国法两道防线。三是突出专项整治,通过入户访廉情、整治群众身边的不正之风和腐败问题、扶贫领域突出问题“3+X”专项整治、惠民惠农补贴资金“一卡通”专项治理和扫黑除恶专项斗争等专项整治工作,突出问题导向,严防腐败发生,确保乡村风清气正。四是持续正风肃纪,严格落实“中央八项规定”,抓住元旦、春节、五一、国庆等重要时间节点,开展廉政提醒;扎实开展党风廉政建设社会满意度评价宣传工作。五是加大案件查处力度。全年受理上级纪委转办信访1件,查处违纪违法案件2件,给予党纪处分2人。

二、构设置

本乡属于一级预算单位,无下属二级单位。

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计673.63万元。与2017年相比,收、支总计各减少3.83万元,下降0.56%。主要变动原因是项目资金减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计478.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入478.6万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计441.19万元,其中:基本支出435.82万元,占98.78%;项目支出5.37万元,占1.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计673.63万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3.83万元,下降0.56%。主要变动原因是项目减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出441.19万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少51.6万元,下降10.47%。主要变动原因是传统村落项目款的支付。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出441.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出307.74万元,占69.75%文化教育与传媒支出(类)支出3万元,占0.68%;社会保障和就业(类)支出28.22万元,占6.39%;医疗卫生与计划生育支出5.92万元,占1.34%节能环保支出(类)支出0.5万元,占0.11%;城乡社区支出(类)支出3.45万元,占0.78%;农林水支出(类)支出72.15万元,占16.35%;住房保障支出(类)支出20.17万元,占4.57%其他支出(类)支出0.04万元,占0.01%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为441.19完成预算100*%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为7.19万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为152.89万元,完成预算100%

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为96.66万元,完成预算55.87%,未完成预算支出的主要是村干部误工四季度误工补助和村社农村公共服务运行费。

4. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):支出决算为3.2万元,完成预算100%

5. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为14.68万元,完成预算100%

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为33.12万元,完成预算100%。

7、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算数为3万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为19.75万元,完成预算100%

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项):支出决算为7.9万元,完成预算100%

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为0.58万元,完成预算100%

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.92万元,完成预算100%

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2万元,完成预算100%

13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护 (项):支出决算为0.5万元,完成预算0.34%,主要是财政应返还额度支付传统村落建设前期费用。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为3.45万元,完成预算76.66%,未完成预算主要是垃圾转运费未支付。

15. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为63.81万元,完成预算100%

16. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):支出决算为2万元,完成预算100%

17. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算为3万元,完成预算100%

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为3.33万元,完成预算100% 

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.17万元,完成预算100%

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为0.04万元,未完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出435.82万元,其中:

人员经费352.24万元,主要包括:基本工资77.82万元、津贴补贴39.54万元、奖金1.19万元、绩效工资13.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.75万元、职业年金缴费7.9万元、其他社会保障缴费6.91万元、住房公积金20.15万元、其他工资福利支出69.51、其他对个人和家庭的补助支出95.81万元。
  公用经费83.58万元,主要包括:办公费59.04万元、水费0.07万元、电费0.14万元、邮电费0.6万元、取暖费0.03、差旅费0.86万元、会议费4.69万元、培训费0.35万元、公务接待费7.33万元、工会经费0.4万元、福利费0.43万元、公务用车运行维护费3.89万元、其他商品和服务支出5.75万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.22万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.89万元,占34.67%;公务接待费支出决算7.33万元,占65.33%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.89万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少8.1万元,下降67.55%。主要原因是2018年公车维修费在2019年列支。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.89万元。主要用于各项工作开需下村及出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.33万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元,下降0.27%主要原因是严格控制公务接待.压缩开支

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次,1550人次(不包括陪同人员),共计支出7.33万元,具体内容包括:上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作,以及我乡邀请上级行业主管部门到我乡对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我乡各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进预算编制,故未开展预算事前绩效评估。

(二)项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进预算编制,故未开展预算事前绩效评估。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进预算编制,故未开展预算事前绩效评估。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,马槽乡机关运行经费支出83.58万元,比2017年增加19.09万元,增长29.6%主要原因是预算口径的调整

(二)政府采购支出情况

2018年,马槽乡政府采购支出总额78.56万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出78.56万元、万元、政府采购服务支出0万元。主要用于场镇污水处理系统建设中设备采购和建安工程采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,马槽乡共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反应本单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反应除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反应农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

28.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指反应地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

 

附件1

马槽乡2018年整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本乡属于一级预算单位。按照县级编制核定文件,我单位行政编制10个,事业编制6个。截止2018年12月31日,我单位实有工作人员19人,其中行政编制人员10人,事业编制人员6人,临聘人员1人。

(二)机构职能。

本乡机构设置为二办两中心”,主要职能为承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规,进一步密切党和政府与人民群众的关系;科学制定经济发展规划;加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,提高村民委员会自治能力;贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策;负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

(三)人员概况。

我单位行政编制10个,事业编制62018年底我乡在编职工16人,临聘1人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计673.63万元(其中当年收入478.6万元,年初结转结余195.03万元),当年收入全部为一般公共预算收入,无基金及国有资本经营预算收入。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出441.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出307.74万元,占69.75%文化教育与传媒支出(类)支出3万元,占0.68%;社会保障和就业(类)支出28.22万元,占6.39%医疗卫生与计划生育支出(类)5.92万元,占1.34%节能环保支出(类)支出0.5万元,占0.11%;城乡社区支出(类)支出3.45万元,占0.78%;农林水支出(类)支出72.15万元,占16.35%;住房保障支出(类)支出20.17万元,占4.57%其他支出(类)支出0.04万元,占0.01%。结转下年232.44万元

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

1、预决算编制情况。马槽乡及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则,及时处理相关事务;对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

预算编制:马槽乡于2017年12月对2018年部门支出进行预算:2018年马槽乡收入预算总额为353.87万元,2018年10月调整预算后为478.6万元,2017结转结余195.03万元,共计673.63万元。

决算编制:2018年12月对全年收支进行决算:2018年马槽乡人民政府收入合计673.63万元,支出441.19万元,结转下年232.44万元,支出完成预算65.49%。

2、执行管理情况。马槽乡政府按照县财政的要求,及时分月、分季度上报相应计划,待县财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。

2018年基本支出按月均衡的原则进行申报,其中人员工资按月申报并直接支付,日常公用经费按季度进行申报并支付,截止6月执行进度45%,9月执行进度65%,12月执行进度96%。

3、支出绩效情况。

1)行政运转保障。

马槽乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务,社会保障和就业,医疗卫生与计划生育支出,城乡环境综治,文化与体育、城乡社区、农林水事务、住房保障等支出。

2)机关厉行节约。

马槽乡认真执行中央八项规定,秉承开源节流的宗旨,严格管控三公经费支出。2018年马槽乡人民政府机关人员无因公出国计划;没有购置公务用车,公务用车运行维护费支出3.89万元,主要用于本乡机关工作人员到县委、县政府及县级部门等开会汇报工作办理业务,到村组指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2017年相比下降67.55%(2018年维修费在2019年列支),开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元,下降0.27%。主要原因是严格控制三公经费开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次,1550人次(不包括陪同人员),共计支出7.33万元,具体开支内容包括:上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作,以及我乡邀请上级行业主管部门到我乡对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我乡各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支

(二)专项预算管理。

1、专项申报情况

年初预算专项资金按月进行申报,农村综合治理工作经费按季度进行申报,其他项目待资金下达后一次性申报。

2、项目资金管理情况。

乡政府项目资金管理严格按照用款计划,分月、季度执行,按照项目资金管理办法实行专款专用。

3、绩效目标完成情况。

按照年初预算项目,实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,达到预期经济、社会目标。

4、财务管理情况。

马槽乡政府按照岗位职责,严格执行机关财务管理制度,及时进行会计核算,对项目资金、政府采购进行公开公示,接受群众监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

马槽乡2018年收支预决算整体执行良好,政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供有效资金保障。

(二)存在问题。

由于人员少,工作量大,对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象,导致预算经费科目与支出科目存在差异。

(三)改进建议。

在今后工作中,进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,加快项目实施进度及支付进度,扎实为马槽乡经济和社会事业发展更好地服好务。

 


附件2

2018年马槽乡项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进行预算编制,故未开展了预算事前绩效评估。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进行预算编制,故未开展了预算事前绩效评估。

(二)绩效分析

1、项目决策

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进行预算编制,故未开展了预算事前绩效评估。

2、项目管理

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进行预算编制,故未开展了预算事前绩效评估。

3、项目绩效

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进行预算编制,故未开展了预算事前绩效评估。

、存在主要问题

、相关措施建议

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表