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2018年度四川省绵阳市北川羌族自治县陈家坝镇人民政府部门决算

发表时间:2019-08-30 17:26 信息来源:北川陈家坝镇 作者:北川陈家坝镇 阅读人次:
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2018年度四川省绵阳市北川羌族自治县

陈家坝镇人民政府部门决算

 


目录

 

公开时间:2019年8月30日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作;执行国家财政工作政策和法规,组织好财政收入,管理好财政支出;切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全经济社会可持续发展;保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;保护各种经济组织的合法权益;负责指导支持和帮助村民委员会的工作;办理上级人民政府和党委交办的各项工作。(职能参照县政府批准的三定方案)

    (二)2018年重点工作完成情况

2018年,在县委、县政府的坚强领导下,在县级有关部门的大力支持下,按照县委、县政府年初下达的全年工作目标任务,陈家坝镇党委切实转变工作作风,狠抓各项目标任务的落实,主动适应新常态,积极抢抓新机遇,坚定不移抓发展,较好地完成了2018年度各项目标任务。

(一)总揽全局,确保各项目标任务圆满完成。

为保证工作的顺利推进,确保事事有人抓、件件有落实,通过召开党委会议讨论后,对镇领导班子成员责任分工做了相应调整、补充,以适应新形势下的工作要求。在以党委书记为首的领导班子带领下,认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和省委书记彭清华来川工作后的系列讲话精神。开展深入开展“大学习、大讨论、大调研”、推进基层党建“3+2”书记项目、抓党建促脱贫攻坚等活动, 全体干部职工真抓实干,各项目标任务完成情况较好。

(二)狠抓重点,确保重点目标任务顺利推进。

一是全力推进党建促脱贫工作,确保脱贫任务完满完成。镇党委认真研究党建促脱贫工作,确保落实人员到位,落实方案到位,落实措施到位,落实组织力量到位。2018年我镇41户136人稳定脱贫任务完成,并通过县级验收,4个贫困村达到“一低五有”标准,成功通过市、县两级验收。在今后的工作中,党委将秉持对扶贫工作不松懈、不弱化的决心,进一步巩固脱贫成效,防止返贫现象出现,同时为群众生活水平奔小康夯实基础。

二是深入开展扫黑除恶专项斗争工作。镇党委对扫黑除恶工作高度重视,多次组织召开专题会议研究部署扫黑除恶工作,传达了全国、省、市、县部署关于开展扫黑除恶工作会议精神。建立健全工作机制,制定了《陈家坝镇扫黑除恶专项斗争工作实施方案》,成立了以书记、镇长为双组长,分管领导为副组长,陈家坝派出所、司法所、镇各办主要负责人及各村(社)书记、主任为成员的工作领导小组,层层压实责任,开展了“一打三排两整治”活动,经过排查我镇目前暂未发现有黑恶势力。

三是加快打造综治中心建设。当前社会矛盾纠纷呈现多样性、群体性、综合性等新的发展趋势,镇党委召开会议研究落实镇综治中心建设场地、人员安排事宜,并督促全镇18个村、1个社区加快推进综治中心建设。2018年11月底,我镇将全面完成全镇20个综治中心建设工作,为更好地开展综治工作落实了场地。

2018年,工作完成目标任务完成较好:

一是大竹村藤椒基地建设初具规模:建成基地种植300亩,整理荒地20预计投产后实现全村老百姓增收,每户每年10000元左右。

二是顺利完成41户136人稳定脱贫,4个贫困村顺利脱贫摘帽;6个贫困村、12个非贫困村共计产业扶持周转金420万元,截至目前共使用389.85万元,全镇产业扶持周转金使用率92.8%。全镇共有373户贫困户享受扶贫小额贷款,共计资金1595.3万元。

三是建设四坪村乡村旅游接待点和农产品展示厅建设1000㎡,农耕文化体验基地200亩;恢复传统农业加工(手工榨油),增添平车水磨、手工茶制作的设施设备。预计投产后可使集体经济增收5万元,并解决留守人员40人就业增收,年增收8000元/人。

四是东西部扶贫协作项目推进顺利,目前精品茶叶种植项目已完工95%,生态肉牛养殖项目18个村全部开工,完成进度为45%。

(一)抓好脱贫攻坚,确保脱贫任务完成

2018年度我镇计划脱贫41户136人,退出贫困村4个(龙坪村、勇敢村、樱桃沟、青林村)。一是针对41户未脱贫对象制定脱贫计划,对已脱贫的1500人制定巩固提升计划,41户136人稳定脱贫,并通过县级验收;二是根据贫困村退出严格按照“一低五有”的标准,对计划退出的4个贫困村进行对标补短,现已通过市、县两级验收。

(二)筑牢平安根基,切实保障安全

2018我镇安全生产总体平稳、可控,全年未发生安全生产事故。现将18年安全工作总结如下:一是:认真按照习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻上级文件要求,切实抓好安全生产工作。二是加强组织领导严格落实安全生产目标责任。三是加大宣传力度,提高安全生产意识。四是强化督查检查,认真开展隐患排查和治理工作。五是加大安全生产投入,提高安全生产保障能力。

(三)严抓武装纪律,输送高质量人员入伍

严格廉洁征兵纪律,从实从严落实征兵政治审查工作,入户核实家庭情况,到各学校核实在校表现,确保了输送高质量兵员入伍。2018年圆满完成我镇武装征兵和民兵整组工作。我镇完成上站体检数25名,为部队输送了3名优秀新兵,其中大学生1名。

(四)做好抗洪抢险,保障群众生命财产安全

2018年7月9日20时至11日8时,陈家坝镇遭受特大暴雨,辖区内平均降雨量超过300毫米,辖区内27个地质灾害监测点,出现不同程度的风险隐患,全镇一万余人不同程度受灾,老场村安置点被泥石流淹没。灾情发生后,镇、县两级相关职能部门迅速派出人员分奔赴现场开展救灾工作。本次共疏散转移群众223户629人,集中安置72户260人,未出现任何人员伤亡情况,做到“受灾群众100%安全转移,转移群众100%妥善安置

    (五)切实抓好环保工作,改善生态环境

环保工作。一是切实做好中央环保督查回头看问题整改工作,截至现目前为止,未接到回头看信访案件,同时做好去年环保信访件反映问题的整改情况及成效的书面报告及佐证。二是秸秆禁烧宣传工作,已与各村签订秸秆禁烧协议书,安排宣传车在我镇境内流动宣传,加大秸秆禁烧与综合利用工作力度,全面禁止秸秆和生活垃圾等废弃物的露天焚烧。三是全国第二次污染源普查工作,现已完成我镇境内的企业基础数据采集工作,目前正在进行佐证资料收集。四是完成我镇垃圾清运外包工作。

河长制工作。印发了《陈家坝镇全面落实河长制工作方案》,明确目标任务,划分职责分工;多次召开会议,对全面推行河长制工作进行研究部署;加强河道垃圾清理,增加场镇及沿河各村垃圾池数量;加强畜禽养殖污染整治,清理核查排污口; 2018年新建饮用水蓄水池20口305立方米,落实人员监测水质,确保饮用水安全;落实巡河制度,坚持每周不少于1次的河道巡查;镇政府河长制办、镇派出所联合巡河,开展常态化夜巡河道,配合县水务局查处违规采砂一例。

(六)深入推进深化改革,全面促进创新发展

我镇高度重视全面深化改革工作,及时召开会议贯彻落实县委有关全面深化改革重要文件、会议精神。同时定期或不定期召开会议,落实县委和领导小组决策部署,及时了解各方面改革进展情况和动向,研究有关问题,推动相关工作。

深化社会体制改革。一是完善社会保障体制。二是创新预防和化解社会矛盾机制。三是严格落实网格化服务管理。四是积极开展扫黑除恶专项斗争。

深化文化体制机制创新。建立健全公共文化体系。向群众免费开放村农家书屋,积极开展体育健身运动,与上级部门联系“送文化下乡”等活动,丰富群众的业余文化生活。

深化生态文明体制改革。一是做好污染防治攻坚战,扎实推进农村环境综合治理工作。二是全面落实河长制,形成了水陆共治、部门联治、全民群治的保护管理长效机制。

(七)城建工作稳步推进,群众住房有保障

完成2017年危房改造验收完成且符合政策户的资金发放,以及组卷资料完善;完成2017年汛期房屋安全排查工作;完成2018年保障性住房租赁补贴,发放补贴3360元;完成陈家坝镇车站基础设施建设项目设计工作;完成2018年安置点污水处理项目设计、地勘、测绘招标工作;完成住建局安排的村镇基本情况收集工作;完成陈家坝镇车站建设项目已完成竣工验收工作,项目正在审计中;严控违建工作,2018年全年无一起违规建设,稳控率达100%。

(八)提升窗口服务,切实做好工作

卫计工作完成较好。一是严格执行现行的生育政策和技术服务政策等,做到强化宣传,热情服务,会议宣传(含例会)13次,悬挂标语26幅,发放政策宣传单2000余份,全年无违规违法现象发生,。二是计生期末人口11822人,全镇共出生婴儿79人,死亡人口86人,流动人口总数1269人。其中流出1264人,流入人口5人。三是全镇建立镇计生协会1个,村级协会19个,会员1800余人。四是全面推动我镇慢性病防控工作。截至目前已完成慢病调查580户。五是及时兑现各种计生奖励政策,共计发放资金80.1120万元,奖励人次达843人次。

社保、残联工作稳步推进。截至目前办理参加2019年城乡居民基本医疗保险人员共7940人,1746800.00元;城镇居民新型农村养老保险应参保3716人;城乡居民基本医疗保险人员已经办理换卡6000余人。2018年走访核实了全镇”量服系统”残疾人共623人;各项补贴发放到位。

民政工作做细做实做全。全年共取消城乡低保116户262人,截至11月,全镇共累计保障低保人数7303人次,发放低保金147.6447万元。认真落实优抚政策,累计发放94.6558万元优抚资金。切实加强救灾、救济工作,发放各项补助救助资金共计13.6余万元严格办理婚姻登记,积极发放高龄老人健康生活补助。

(九)狠抓新农村建设,确保文化、宣传工作稳步推进

落实文化项目。一是完成18个村、1个社区文化室、图书室的建设,指导各村开展文化娱乐活动,丰富业余生活;二是完成18个村、1个社区文化院坝项目建设。

开展“四好村”建设。按照“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”的“四好”标准,8个村参与县级“四好村”创建,1个村参与市级“四好村”创建,1个村参与省级“四好村”创建。

开展“文明村镇”创建。根据加快建成“大美羌城 生态强县 小康北川”的要求,弘扬社会主义核心价值观,5个村参与县级“文明村”创建,我镇参加县级“文明镇”创建。

(十)贯彻落实扫黑除恶相关要求,做好综治工作

一是深入开展扫黑除恶专项斗争工作。镇党委、政府对扫黑除恶工作高度重视,从今年2月开始至今已多次组织召开专题会议研究部署扫黑除恶工作,传达了全国、省、市、县部署关于开展扫黑除恶工作会议精神。建立健全工作机制,制定了《陈家坝镇扫黑除恶专项斗争工作实施方案》,成立了以书记、镇长为双组长,分管领导为副组长,陈家坝派出所、司法所、镇各办主要负责人及各村(社)书记、主任为成员的工作领导小组,层层压实责任,开展了“一打三排两整治”活动,经过排查我镇目前暂未发现有黑恶势力。

二是加快打造综治中心建设。当前社会矛盾纠纷呈现多样性、群体性、综合性等新的发展趋势,镇党委召开会议研究落实镇综治中心建设场地、人员安排事宜,并督促全镇18个村、1个社区加快推进综治中心建设。2018年11月底,我镇将全面完成全镇20个综治中心建设工作,为更好地开展综治工作落实了场地。

十一)落实全面从严治党要求,强化政府党风廉政建设

一是坚决落实全面从严治党战略部署。切实做到严守政治纪律和政治规矩,不断增强“四个意识”,严肃党内政治生活,强化党内监督。二是深入推进政府职能转变、依法行政和重点领域监管,使权力在制度约束下规范、廉洁、高效运行。三是持之以恒强化执行落实,确保执行有强度;抓项目推进,确保落地有速度;抓督查问责,确保落实有力度。四是坚持不懈落实中央八项规定和省市县、镇党委有关作风规定,用科学有效的制度巩固作风建设成果,不断深化机关作风建设,推动作风建设常态化、长效化。五是坚持执纪从紧从严、抓早抓小、落细落地,聚焦重点领域,解决好群众身边的不正之风和腐败问题,保持有腐必惩、有贪必肃的高压态势。六是层层压实党风廉政建设主体责任,不折不扣落实“一岗双责”要求,推动全市政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。

 

二、构设置

陈家坝下设三个办公室(党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室),两个事业单位机构(农业服务中心和社会事务服务中心)。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2903.16万元。与2017年相比,收、支总计各增加642.34万元,增长28%。主要变动原因是人员和项目增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

     二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1735.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1690.73万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入44.48万元,占3%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1349.54万元,其中:基本支出887.91万元,占66%;项目支出461.63万元,占34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2903.16万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少642.34万元,增长28%。主要变动原因是人员和项目增加。

 

 

 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1349.54万元,占本年支出合计的46%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加126.81万元,增长10%。主要变动原因是人员和项目增长。

 


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1349.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)201支出699.55万元,占52%公共安全(类)204支出1.5万元,占0.1%节能环保支出(类)211支出306.06万元,占22.7%社会保障和就业(类)208支出62.7万元,占4.6%;医疗卫生支出210万元,占15.6%住房保障(类)221支出34.86万元,占2.6%城乡社区(类)212支出115.38万元,占8.5%农林水(类)213支出118.02万元,占8.7%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  



    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1349.54完成预算80%。其中:

1.一般公共服务: 2010301支出决算为306.64万元完成预算101%,决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。2010399支出决算为291.74万元,完成预算67%,决算数小于预算数的主要原因是村干部误工生活补助3、4季度未支付2011501支出决算为5.4万元,完成预算100%2013101支出决算为27.2万元,完成预算100%2013699支出决算为54.47万元,决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。

2.公共安全2040299: 支出决算为1.5万元决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。

3.节能环保支出2110401: 支出决算为306.06万元,完成预算51%,决算数小于预算数的主要原因是项目还没竣工

4.社会保障和就业: 2080505支出决算为34.79万元,完成预算100%2080506支出决算为13.92万元,完成预算100%2080801支出决算为13.92万元,完成预算34%,决算数小于预算数的主要原因是3、4季度遗属补助和调标部分未支付。2080208支出决算为12.61万元,决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。

5.住房保障,:2210201 支出决算为34.86万元,完成预算100%

6.城乡社区:2120399支出决算为115.38万元,完成预算140%,决算数于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。

7.农林水:2130104支出决算为93.75万元,完成预算100%230314支出决算为24.27万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是部分防汛支出还未报账。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出887.9万元,其中:

人员经费733.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费154.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为26.94万元,完成预算100%(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.78万元,占66%;公务接待费支出决算9.16万元,占34%。具体情况如下:

 

 (图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出17.78万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0.23万元,下降1.3%主要原因是维修减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出17.78万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.16万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少1.32万元,下降13%主要原因是接待减少。

 

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待157批次,1570人次(不包括陪同人员),共计支出9.16万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。

其他国内公务接待支出9.16万元,主要用于执行公务,开展业务活动支出用餐费等。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,陈家坝机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2017年决算数持平)。主要原因是……

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,0政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,陈家坝镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反政府办公厅(室)及相关机构事务的基本支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映党委办公厅(室)及相关机构事务的基本支出

10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映共产党组织部门的其他项目支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项): 指反映政府在文化新闻出版广播影视等方面的基本支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映政府在社会保障和就业方面行政事业单位离退休开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映政府在社会保障和就业方面机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映政府在社会保障和就业方面机关事业单位职业年金缴费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映政府在社会保障和就业方面用于各类优抚对象的支出

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映计划生育部门用于计划生育管理事务方面的支出。

18.城镇社区支出(类)城镇社区公共设施(款)其他城镇社区公共设施支出(项):指反映政府在用于其他城镇社区管理事务方面的支出。

19. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映农林水单位的基本支出。

20. 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项): 指反映农林水单位的一般性基本业务管理工作支出。

21. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 指反映政府对大学生村官的任职补助支出。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 指反税费改革后村级公益事业建设一事一议的补助支出。

23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 指反各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 指反税费改革后村集体经济组织的补助支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映政府用于行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映不能划分到具体功能科目的项目支出。

27.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 


附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

、存在主要问题

、相关措施建议

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表