2018年度

四川省绵阳市北川羌族

自治县安昌镇部门决算
目录

 

公开时间：2019年8月30日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

（二）2018年重点工作完成情况

镇党委、政府坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、认真落实中央、省、市、县的各项决策部署，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦重点难点，实行靶心突破，各项工作呈现力度加大、进度加快、质量提升的良好态势。持续巩固第五届全国文明村镇创建成果；圆满完成全县“5.12”十周年纪念活动各项工作；党建促脱贫攻坚工作受到省委组织部领导高度肯定；脱贫攻坚顺利通过国家验收和第三方评估；顺利完成省级血吸虫消除达标检查验收；成功承办四川省门球锦标赛。

二、机构设置

安昌镇属于一级决算单位1个，无下属二级预算单位。按照“三定方案”要求，批准内设机构5个，实有内设机构数5个，分别为党政办公室、经济发展办公室、计生民政办公室、群众工作办公室和城市建设办公室；批准单独设立财政所1个，实有1个；批准设立事业单位数2个，实有单位数2个，分别为北川羌族自治县安昌镇农业服务中心和北川羌族自治县安昌镇社会事务服务中心。我单位公务员编制39个，机关工勤编制2个，事业编制25个，共计66个编制。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3615.79万元，其中：当年财政拨款

收入2193.88万元，上年结转收入1421.91万元。2018年支出总计3615.79万元，其中：当年财政拨款支出2172.78万元，年末结转结余支出1443.01万元。与2017年相比收、支各增加326.7万元，增长9.9%。主要变动原因是2018年因脱贫攻坚扶贫资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元））（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2193.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2035.18万元，占92.77%；政府性基金预算财政拨款收入158.7万元，占7.23%。 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2172.78万元，其中：基本支出1783.23万元，占82.07%；项目支出389.55万元，占17.93%； 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3615.79万元，其中：当年财政拨款

收入2193.88万元，上年结转收入1421.91万元。2019年支出总计3615.79万元，其中：当年财政拨款支出2172.78万元，年末结转结余支出1443.01万元。与2017年相比收、支各增加326.7万元，增长9.9%。主要变动原因是2018年因脱贫攻坚扶贫资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2127.04万元，占本年支出合计的58.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少364.15万元，下降14.62%。主要变动原因是小城镇基础设施项目建设等已完成。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2127.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1168.71万元，占54.95%；公共安全支出（类）支出1.55万元，占0.07%；文化体育与传媒（类）支出8.05，占0.38%；社会保障和就业（类）支出125.59万元，占5.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.28万元，占1.28%；节能环保（类）支出152.86万元，占7.19%；城乡社区(类)支出32.74万元，占1.54%；农林水（类）支出430.81万元，占20.25%；国土海洋气象（等）类支出2万元，占0.09%；住房保障（类）支出83.24

万元，占3.91%；其他支出94.21万元，占4.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2127.04，完成预算62.43%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为12.62万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为760.08万元，完成预算98.77%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为374.25万元，完成预算54.27%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为21.76万元，完成预算100%。

5. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算8.16%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

6.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 支出决算为8.05万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.59万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为59.89万元，完成预算74.9%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为31.99万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为33.12万元，完成预算96.53%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

11.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.42万元，完成预算14%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.83万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.03万元，完成预算100%。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为152.86万元，完成预算19.58%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为20.52万元，完成预算63.85%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为12.22万元，完成预算37.93%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为242.17万元，完成预算94.19%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

18. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为3.2万元，完成预算61.54%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为176.32万元，完成预算97.78%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为5万元，完成预算16.67%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

22. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:支出决算为2万元，完成预算64.94%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为13.56万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.44万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

25. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为23.24万元，完成预算100%。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为94.21万元，完成预算37.76%，决算数小于预算数的主要原因是账户冻结导致资金无法使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1783.23万元，其中：

人员经费1548.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费235.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.47万元，完成预算98.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.93万元，占68.62%；公务接待费支出决算4.54万元，占31.38%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.08万元，下降0.8%。主要原因是严格控制“三公”经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.93万元。主要用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.54万元，完成预算96.19%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.08万元，下降1.73%。主要原因是严格控制“三公”经费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次，1008人次（不包括陪同人员），共计支出4.54万元，具体内容包括：上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作，以及我乡邀请上级行业主管部门到我乡对相关项目建设的检查指导、验收工作时公务用餐费以及各级对我乡各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出45.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

（二）项目绩效目标完成情况。

   根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

（三）部门开展绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，安昌镇机关运行经费支出235.04万元，比2017年增加6.63万元，增长2.9%。

（二）政府采购支出情况

2018年，安昌镇政府采购支出总额475.82万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出442.66万元、政府采购服务支出31.98万元。主要用于基础设施建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，安昌镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

安昌镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

安昌镇属于一级决算单位1个，无下属二级预算单位。按照“三定方案”要求，批准内设机构5个，实有内设机构数5个，分别为党政办公室、经济发展办公室、计生民政办公室、群众工作办公室和城市建设办公室；批准单独设立财政所1个，实有1个；批准设立事业单位数2个，实有单位数2个，分别为北川羌族自治县安昌镇农业服务中心和北川羌族自治县安昌镇社会事务服务中心。

（二）机构职能。

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

（三）人员概况。

我单位公务员编制39个，机关工勤编制2个，事业编制25个，共计66个编制。2018年底我镇在编61人，临聘6人，西部志愿者1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计3615.79万元，其中：当年财政拨款

收入2193.88万元，上年结转收入1421.91万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2127.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1168.71万元，占54.95%；公共安全支出（类）支出1.55万元，占0.07%；文化体育与传媒（类）支出8.05，占0.38%；社会保障和就业（类）支出125.59万元，占5.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.28万元，占1.28%；节能环保（类）支出152.86万元，占7.19%；城乡社区(类)支出32.74万元，占1.54%；农林水（类）支出430.81万元，占20.25%；国土海洋气象（等）类支出2万元，占0.09%；住房保障（类）支出83.24万元，占3.91%；其他支出94.21万元，占4.43%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预决算编制情况。安昌镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算编制：安昌镇于2017年12月对2018年部门支出进行预算：2018年安昌镇收入预算总额为1393.2万元，2018年10月调整预算后为2193.88万元，2017结转结余1421.91万元，共计3615.79万元。

决算编制：2018年12月对全年收支进行决算：2018年安昌镇人民政府收入合计3615.8万元，支出2172.78万元，结转下年1443.01万元，支出完成预算60.09%。

2、执行管理情况。安昌政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2018年基本支出按月均衡的原则进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付。

3、支出绩效情况。

（1）行政运转保障。

安昌镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城乡环境综治，文化与体育、城乡社区、农林水事务、住房保障等支出。

（2）机关厉行节约。

安昌镇认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2018年安昌镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出9.93万元，主要用于本乡机关工作人员到县委、县政府及县级部门等开会汇报工作办理业务，到村组指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2017年相比下降0. 8%，开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元，下降1.73%。主要原因是严格控制三公经费开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次，1008人次（不包括陪同人员），共计支出4.54万元，具体开支内容包括：上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管部门到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我乡各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支

（二）专项预算管理。

1、专项申报情况

年初预算专项资金按月进行申报，农村综合治理工作经费按季度进行申报，其他项目待资金下达后一次性申报。

2、项目资金管理情况。

镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

3、绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境进一步改善、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

4、财务管理情况。

安昌镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（三）结果应用情况。

安昌镇2018年收支预决算整体执行良好，政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供有效资金保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

安昌镇2018年收支预决算整体执行良好，政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题。

我镇涉及多项重点中心工作无相关工作经费，导致我镇公业务费严重超支。

（三）改进建议。

建议在今后工作中，严格把关，把有限的资金用在刀刃上，同时各业务股室加强与县相关部门对接，争取资金，为安昌镇经济和社会事业发展更好地服务。

 

 

 

附件2

2018年安昌镇项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

2、项目管理

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

3、项目绩效

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

 

第五部分 附表

 

财政拨款收入支出决算总表.XLS
财政拨款支出决算明细表.XLS
国有资本经营预算支出决算表.XLS
收入决算表.XLS
收入支出决算总表.XLS
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款项目支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
支出决算表.XLS