2018年度

四川省绵阳市北川羌族

自治县公路运输管理所部门决算

 

目录

 

公开时间：2019年8月30日

 

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、实施国家、省有关道路运输管理的方针、政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理。

2、负责本辖区运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划，建立本辖区内道路运输管理制度和具体实施细则。

3、根据《中华人民共和国道路运输条例》负道路运输和道路运输相关务经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作，核发经营许可证；做好经营户档案管理。

4、负责具体实施本辖区道路客货运输的许可和监督检查。县级行政区域内道路旅客运输经营许可，除危险货物以外的普通道路货物运输经营许可，客货道路运输站(场）经营许可，机动车维修经营许可，驾驶员培训许可。

5、负责本辖区内客货运输和道路运输相关业务经户服务，质量信誉考核及营运车辆年度审验等工作。

6、按照交通部“三关一监督”，严把运输市场准入关，营运车辆技术状况关，营运驾驶员从业资格关，做好汽车客运站(场)的安全生产监督工作，履行道路运输行业全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。

7、对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查。

8、受理各种运输经营投诉、调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。

9、负责驾驶员培训机构教学监督检查。

10、收集分析、整理、上报和反馈道路运输各种基本信息。

11、根据上级交通主管部门的安排，协助组织实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆保障任务，保证指令性计划运输任务的完成。

12、依法对货运源头单位进行相关监督检查。

13、负责全县道路运输安全生产监督管理。

14、完成上级主管部门安排的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年共办理行政许可案件198件，行政处罚案件51件，共计非税收入67600.00元，统一上交至县财政专户。累计出动执法人员1820人次，检查客运车辆370辆，全年未发生道路运输安全管理责任事故及行车责任事故，较好地完成了2018年年度目标任务。

1、进一步加强企业业务指导和监督工作，切实落实质量信誉考核制度。根据道路运输行业相关法律法规的更新，通过上户宣传、不定期巡查等方式加大对各运输企业的监管力度，7月底对辖区内1家出租车公司、2家客运企业、14家维修企业（安昌汽车修理厂由市处牵头进行考核）完成了2017年度质量信誉考核工作。

2、规范机动车维修市场秩序，切实抓好机动车维修市场环境整治。根据中央环保督查“回头看”和“三大战役”关于环保工作安排部署，截止11月，共出动检查238人次，上户巡查83次，发现问题23起，整改落实23起，整改完成率达100%，使全县机动车维修行业环境污染得到全面控制，环境违法行为得到有效预防。

3、加快推进建制村通车工作，保障群众出行。按照上级相关要求，市上今年下达我县建制村通车年度任务52个，截止11月，已完成72个建制村通客车（含响应式客车）。目前我县311个行政村中已通客车（含响应式客车）274个，37个未通，建制村通车率达88%。

4、2018年其他业务工作,按照上级相关要求与指示2018年我所积极开展扫黑除恶专项斗争工作，确保道路运输行业稳定；推进建制村通车工作，保障群众出行；规范寄递物流企业严格落实“三个100%”制度；深入推进“放管服”改革;开展“非洲猪瘟”防控工作。

5、签订安全生产目标责任书，落实安全主体责任。年初与县内所有道路运输企业分别签订了安全目标责任书，切实落实安全源头监管责任、安全管理主体责任。

6、加强隐患排查，确保行业安全稳定。多次深入各企业进行安全隐患大排查，并不定时抽查、指导并督促企业查找、整改存在的安全隐患。累计出动线路排查组12个共计78人次，排查线路8条。

7、分析道路运输形势，落实节假日值班制度。在汛期及重要节假日期间，严格执行领导带班值班制度，落实24小时值班责任，要求值班人员保持全天候电话畅通，保证在第一时间赶到现场并按照各项预案开展工作以保障重大节假日期间和汛期的道路运输安全。

8、稳定工作开展情况,一是各企业认真排查内部存在的矛盾纠纷和不稳定因素，并采取相应的应对措施，把矛盾纠纷和问题解决在萌芽状态，二是全面加强对驾驶员的教育，提高安全稳定意识。三是加强安全稳定信息的报送，共同维护道路运输行业的和谐稳定。    

二、机构设置

公路运输管理所属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入公路运输管理所2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

北川羌族自治县公路运输管理所

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计441.34万元、支出总计713.94万元。与2017年相比，收入减少10.71万元、支出总计增加261.88万元，增长57.93%。主要变动原因是：收入减少是2018年退休1人，项目资金燃油补贴减少，支出增加的原因：2017年安排的项目资金较晚，2018年支付使用的。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计441.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入441.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计713.94万元，其中：基本支出176.11万元，占24.67%；项目支出537.83万元，占75.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计：441.34万元，支总计713.94万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少10.71万元，支总计增加261.88万元，收入减少2.43%，支出增长57.93%。主要变动原因是：收入减少的原因是2017年12月退休1人，2018年未纳入预算。支出增加的原因是2017年安排的项目资金较晚，2018年支付使用的。

      

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出713.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加261.88万元，增长57.93%。主要变动原因是2017年安排的项目资金较晚，2018年支付使用的。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出713.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出61.30万元，占8.59%；医疗卫生支出3.30万元，占0.46%；住房保障支出6.90万元，占0.97%,交通运输支出（类）支出642.45万元。

  

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为713.94万元，完成预算100%。其中：

1.    一般公共服务（类）其他一般公共服务（款)

（项）其他一般公共服务支出: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算与预算持平。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算与预算持平。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算与预算持平。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算与预算持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、抚恤（款）  事业单位离退休支出0.53万元，完成预算100%，决算与预算持平。 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.72万元，完成预算100%，决算与预算持平。机关事业单位职业年金缴费支出4.04万元，完成预算100%，决算与预算持平。死亡抚恤47.01万元，完成预算100%决算与预算持平。（项）: 。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:支出决算为3.30万元，完成预算100%，决算与预算持平。

7、交通运输支出（类）公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴（款）公路和运输安全支出决算15万元，公路运输管理支出决算151.63万元，对农村道路客运的补贴决算支出475.82万元（项）完成预算100%，决算与预算持平。

   8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算6.90万元，完成预算100%，决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出176.11万元，其中：

人员经费150.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

开支内容包括：…（本年没有安排出国处境人员）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017持平

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，144人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。

其他国内公务接待支出0.72万元，主要用于上级主管部门来我县安全督查、扫黑斗争督查、以及其他工作督查的接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织成品油价格补贴项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我所按照工作进度执行预算，按时足额发放工资，缴纳五险一金，严格支付相关费用，严格执行季度和半年支出分析评价，确保全年目标任务完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务接待、公务用车管理，对公务用车实行统一管理、统一调度、统一停放地点，尽量降低公务用车成本，对公务用车实行登记制度，严禁公车私用，全年三公经费无超支。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，成品油价格补贴能够补贴客运企业的亏损，运输企业及时有效的开展好运输完成运输任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度完成情况。

成品油价格补贴项目绩部门决算中反映“成品油价格补贴”1个项目绩效目标实际效目标完成情况综述。项目全年预算数475.82万元，执行数为475.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了企业的发展，促进了农村群众出行，提高了社会效益。不足：就是补贴范围没有达到全部，没有领到燃油补贴车主意见很大，建议燃油补贴全部车主都有，避免车主集体上访事件发生。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			2018年农村客运、出租车成品油价格补贴
预算单位			北川羌族自治县公路运输管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		475.82万元	执行数:	475.82万元
	其中-财政拨款:		475.82万元	其中-财政拨款:	475.82万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	475.82万元			475.82万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成2018年农村客运任务	安排57辆农村客运车辆运输	圆满完成运输任务，补贴给车主472.62万元。
	项目完成指标	数量指标	完成城市出租客运任务	安排43辆出租车城市运输	圆满完成运输任务，补贴给车主3.2万元。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标		满足了群众出行	降低了运输成本	方便农村群众出行
	效益指标
	……
	满意度指标		2018年客运运输得到好评。	得到各乡镇农村群众对运输企业高度赞扬	得到各乡镇农村群众对运输企业高度赞

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《北川羌族自治县公路运输管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项目、成品油价格补贴项目开展了绩效评价，《成品油价格补贴项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，运管所机关运行经费支出25.72万元，比2017年增加8.67万元，增长50.85%主要原因是扶贫任务增加差旅费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指退休人员费用。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于  机关事业单位职业年金缴费支出。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）只用于退休人员死亡抚恤金。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）指用于缴职工医疗等保险费用。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指用于进行安全管理使用的费用（包括车辆使用费，因年初未将我单位借用机关事务局的车辆使用费纳入年初预算）。

16交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指用于公路运输管理费用。

17、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指用于运输企业车辆燃油的补贴费用。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳职工住房公积金的费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

北川羌族自治县公路运输管理所部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

所长办公室、所办公室、安全稽查股、业务股

（二）机构职能。

     1、宣传、贯彻、实施国家、省有关道路运输管理的方针、政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理。

2、负责本辖区运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划，建立本辖区内道路运输管理制度和具体实施细则。

3、根据《中华人民共和国道路运输条例》负道路运输和道路运输相关务经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作，核发经营许可证；做好经营户档案管理。

4、负责具体实施本辖区道路客货运输的许可和监督检查。县级行政区域内道路旅客运输经营许可，除危险货物以外的普通道路货物运输经营许可，客货道路运输站(场）经营许可，机动车维修经营许可，驾驶员培训许可。

5、负责本辖区内客货运输和道路运输相关业务经户服务，质量信誉考核及营运车辆年度审验等工作。

6、按照交通部“三关一监督”，严把运输市场准入关，营运车辆技术状况关，营运驾驶员从业资格关，做好汽车客运站(场)的安全生产监督工作，履行道路运输行业全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。

7、对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查。

8、受理各种运输经营投诉、调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。

9、负责驾驶员培训机构教学监督检查。

10、收集分析、整理、上报和反馈道路运输各种基本信息。

11、根据上级交通主管部门的安排，协助组织实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆保障任务，保证指令性计划运输任务的完成。

12、依法对货运源头单位进行相关监督检查。

13、负责全县道路运输安全生产监督管理。

14、完成上级主管部门安排的其它工作。

   （三）人员概况

所支部书记、所长  董彬

四级主任科员      李玲

四级主任科员      邵川

副所长            卢建平

办公室主任         余洋

业务股长           陈剑

安全稽查股长      李长友

工作人员：艾福蓉、瞿定华、任强、赵雅琴、陈高杨、陈鹏宇、陈小梅、朱江、罗丽、顾平、董祥、赵海棋、李师雨、陈炜云     

     二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政安排资金441.34万元。

（三）部门财政资金支出情况

 2018支出713.94万元，其中：基本支出：176.11万元，项目支出：537.83万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年预算基本支出176.11万元，我所按照预算法相关精神，掌握预算编制的相关政策，及时与县编办、县人事局等部门核实人员编制、实有人数、工资等信息，并及时更新单位相关资料及信息库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部拿入预算管理，全面完整的反映了部门真实收入情况。

（二）专项预算管理。

年初认真编制了我所专项绩效目标，按照上级专项计划编制项目绩效目标，对需要县级配套的经费拿入当年编制计划。

（三）结果应用情况。

我所按照工作进度执行预算，按时足额发放工资，缴纳五险一金，严格支付相关费用，严格执行季度和半年支出分析评价，确保全年目标任务完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务接待、公务用车管理，对公务用车实行统一管理、统一调度、统一停放地点，尽量降低公务用车成本，对公务用车实行登记制度，严禁公车私用，全年三公经费无超支。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我所2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保障了机构正常运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济和社会效益，得到了政府部门和社会的认可。

（二）存在问题

   人员严重不足，经费预算不够，资金缺口大。

（三）改进建议

  我所在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，要不断的规范和完善，下一步，我所将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算，国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，创新管理手段，用新思路、新方法改进和完善。

 

 

附件2

2018年农村客运、出租车客运成品油价格补贴项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

成品油价格补贴项目绩部门决算中反映“成品油价格补贴”1个项目绩效目标实际效目标完成情况综述。项目全年预算数475.82万元，执行数为475.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了企业的发展，促进了农村群众出行，提高了社会效益。不足：就是补贴范围没有达到全部，没有领到燃油补贴车主意见很大，建议燃油补贴全部车主都有，避免车主集体上访事件发生。

 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目全年预算数475.82万元，执行数为475.82万元，完成预算的100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据国家费改税相关政策文件，下达我县成品油价格补贴资金用于我县从事道路农村客运、城市出租车客运的财政补贴资金。

2、项目管理

根据我县从事道路农村客运、出租车客运车辆营运所消耗的汽油、柴油数量为依据，计算出每升油料补贴标准，资金分配情况：富临北川公司分配资金4414611.63元，通力北川公司分配资金168592.60元，自发出租公司分配资金50700元，北川远通公司分配资金124295.77元。

3、项目绩效

通过项目实施，保障支持了企业的发展，促进了农村群众出行，提高了社会效益。

二、存在主要问题

  不足，就是补贴范围没有达到全部，没有领到燃油补贴车主意见很大，建议燃油补贴全部车主都有，避免车主集体上访事件发生。

三、相关措施建议

 建议燃油补贴全部车主都有，避免车主集体上访事件发生。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表