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2018年度
四川省绵阳市北川羌族
自治县接待办公室决算

2018年度
四川省绵阳市北川羌族
自治县接待办公室决算

发表时间:2019-08-30 16:52 信息来源:北川县委宣传部 作者:北川接待办 阅读人次:
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2018年度四川省绵阳市北川羌族自治县接待办公室决算


目录

 

公开时间:2019830

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明 3

一、入支出决算总体情况说明 3

二、入决算情况说明 3

三、出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明 3

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 3

一、其他重要事项的情况说明 3

第三部分 词解释 3

四部分 附件 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入总表 3

三、支出总表 3

四、财政拨款收入支出决算总表 3

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十三、国有资本经营预算支出决算表 3

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规,实施四大班子关于接待工作的意见;在县四大班子领导下制定或会同有关部门制定与完善本县接待工作的有关规定制度及办法。负责制定和实施本县接待工作总体方案、工作方案。负责组织或接待来本县访问的重要外宾和内宾,负责来本县参观、访问、考察等活动的国外及港澳台地区来宾的接待工作;负责来本县视察、考察、工作、调研等活动的党和国家、部省、地市(厅、局)及县(区)级领导的接待工作;统筹安排县委、人大、政府、政协的公务接待活动,指导本县各部门、各单位的接待工作。协助有关部门做好在本县召开的大型会议和重大活动的接待服务工作。协助有关部门做好县领导及其团队外出学习、考察、招商洽谈等活动的联络和服务工作。指导接待基地、参观点的接待业务建设,做好参观点介绍资料的收集汇总和基地网络建设以及接待人员的业务培训。完成县委、人大、政府、政协以及上级接待部门交办的其他事项

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年全年,我县共接待131批次,3835人次,其中政务接待127批次,3291人次;会务接待1批次,388人次;外事接待3批次,156人次。其中,顺利完成了级别接待的接待服务工作,完成了绵阳市第六届感恩文化节暨北川羌自治县纪念5·12”汶川特大地震十周年活动等大型接待。

二、构设置

北川羌族自治县接待办公室为中共北川羌族自治县委办公室管理的事业单位。实行行政单位会计制度。接待办核定行政编制5人,实有在编在岗2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计392.41万元。与2017年相比,收、支总计各增加227.3万元,增长137.67%。主要变动原因是2018年度全县举行大型活动较多,故接待费用高。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计392.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入392.41元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计336.44万元,其中:基本支出336.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计392.41万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加227.3万元,增长137.67%。主要变动原因是2018年度全县举行大型活动较多,故接待费用高(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出336.44万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加227.3万元,增长137.67%。主要变动原因是2018年度全县举行大型活动较多,故接待费用高(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出336.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出329.85万元,占98.04%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出3.28万元,占0.97%;医疗卫生支出0.7万元,占0.21%;住房保障支出2.61万元,占0.78%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为336.44完成预算**%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为329.85万元,完成预算85.49%,决算数小于主要原因是因时间关系部分接待费暂未支付,结转至下年。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出支出(项): 支出决算为3.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为2.61万元,占100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出336.44万元,其中:

人员经费41.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费294.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为9.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9万元,占96.57%;公务接待费支出决算0.32万元,占3.43%。具体情况如下:

(图8“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017持平。主要原因是2018年单位无因公出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加9万元,增长100%。主要原因是本年度将公务用车纳入部门预算。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至201812月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于全县公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元,完成预算100%公务接待费支出决算与2017年持平无增减变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,51人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:上级业务主管部门工作检查2次,接待32人次;兄弟县接待办考察学习接待2次,接待19人次。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

由于本单位没有发生项目支出,所以未进行绩效监控。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,接待办机关运行经费支出294.39万元,比2017年增加234.7万元,增长393.19%。主要原因是增加会议经费243.52万元。

(二)政府采购支出情况

2018年,接待办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,接待办共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于全县日常公务接待。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
    10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
    11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 
    12、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    13、农林水支出扶贫其他扶贫支出:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 
    14、住房保障支出住房改革支出住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四部分 附件接待办2018年决算公开表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表