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2018年度中共北川羌族自治县委农村工作办公室部门决算

发表时间:2019-08-30 16:41 信息来源:北川县农业农村局 作者:北川县农业农村局 阅读人次:
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2018年度

中共北川羌族自治县委

农村工作办公室

部门决算

 


目录

 

公开时间:2019830

 

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、入支出决算总体情况说明....................... 5

二、入决算情况说明............................... 5

三、出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 词解释................................... 16

四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

依据北委办发[2002]19号文件,农办核定职能如下:

1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于农村改革、发展的方针、政策,深入对全县农村情况进行综合调查研究,及时了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题,为县委、县政府决策提供依据。

2.负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促、检查;负责县级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

3.负责全县农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整、全县农业产业化经营及农民增收致富的政策研究;拟定全县农村建设富裕文明小康社会的规划、措施,并进行指导;负责全县农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查;承担县农业产业化领导小组办公室的日常工作。

4.负责对全县农业基础设施建设工作进行组织协调、督促检查。

5.负责组织、指导全县农村经济体制改革、农业对外开放、招商引资、村社集体经济发展工作。

6.负责综合协调农口各部门的工作;负责对农口系统二级目标和乡镇目标的考核工作。

7.完成县委交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018全县建成特色农产品基地45万亩,主要有苔子茶8万亩、高山蔬菜10万亩、马铃薯8万亩、优质魔芋2万亩、中羌药材17万亩。“三品一标”农产品35个,其中无公害农产品24个,绿色食品3个,有机食品 6个,地理标志保护产品2个。

(一)新型经营主体提档升级。今年,我们积极开展了新型经营主体提档升级工作,新发展家庭农场10个;申报省级示范社(场)3个,县级示范社(场)8个。根据市上下达的2018年产业化工作任务:新增市级龙头企业1家,新增市级合作社1家,鼓励符合条件的经营主体进行申报。

(二)龙头企业带动扶贫情况。市级以上农业龙头企业共38家(含统计截止前已注销的2家),积极加入我县精准扶贫的大队伍,扶贫捐款达170多万元。除38家市级以上企业外,其余经营主体也积极投入到脱贫帮困的工作中来。

二、构设置

县委农工办属县党委工作部门。属财政全额拨款行政单位,下设事业单位一个(县产业化办公室),2个内设机构(办公室、农业政策股)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计915.7万元。与2017年相比,收入增加109.93万元,增长35.33%;支出增加74.61万元,增长17.76%。主要变动原因是一般公共服务收支增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计421.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入421.08万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计494.62万元,其中:基本支出342.08万元,占69.16%;项目支出151.54万元,占30.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计总计915.7万元。与2017年相比,财政拨款收入增加109.93万元,增长35.33%;财政拨款支出增加74.61万元,增长17.76%。主要变动原因是一般公共服务收支增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

     

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出494.62万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加74.61万元,增长17.76%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出494.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出342.87万元,占69.32%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出36.01万元,占7.28%;医疗卫生支出6.17万元,占1.25%;农林水支出88.54万元,占17.9%;住房保障支出21.02万元,占4.25%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

   

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为494.62万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行: 支出决算为262.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出: 支出决算为78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3..社会保障和就业-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为20.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业-行政单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为8.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业-企业改革补助-其他企业改革发展补助:支出决算为7.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为6.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.农林水支出-农业-其他农业支出:支出决算为27.79万元,为上年度预算资金,本年度实施报账。

8.农林水支出-水利-其他水利支出:支出决算为35.5万元,为上年度预算资金,本年度实施报账。

9.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:支出决算为10万元,为上年度预算资金,本年度实施报账。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为21.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出343.08万元,其中:

人员经费300.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费42.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.2万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.2万元,完成预算100%公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,151人次(不包括陪同人员),共计支出1.2万元,具体内容包括:出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务接待活动工作用餐。其中:

外事接待支出0万元.

其他国内公务接待支出1.2万元,主要用于出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务接待活动工作用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

本单位项目支出未进行绩效监控。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,农办机关运行经费支出42.71万元,比2017年决算增加26.16万元,增长158.07%,主要原因是脱贫攻坚差旅费等日常公业务费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,农办政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,农办共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 
    10
、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    11
、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    12
、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    13
、农林水支出扶贫其他扶贫支出:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
    14
、住房保障支出住房改革支出住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表