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2018年度四川省绵阳市北川羌族自治县扶贫开发局部门决算

发表时间:2019-08-31 15:09 信息来源:北川县扶贫开发局 作者:北川县扶贫开发局 阅读人次:
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2018年度

四川省绵阳市北川羌族

自治县扶贫开发局

部门决算


目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

一、其他重要事项的情况说明

第三部分 词解释

四部分 附件

附件1

附件2

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。

2.拟订全县扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。

3.指导协调全县扶贫开发工作,全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作,承担扶贫项目监督管理、社会扶贫、扶贫协作、定点扶贫工作。

4.监督管理移民资金,参与移民规划,负责移民安置实施的指导和监督,组织开展移民安置验收和移民后期扶持政策实施;承担全县大中型水利水电工程等外迁移民管理和后续实施工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年我县顺利通过国家贫困县退出专项评估检查,根据国务院扶贫开发领导小组办公室考核评估司反馈,未发现一例错退和漏评,贫困发生率为0.93%,群众认可度为99.06%,省政府于8月2日发文批准我县正式退出贫困县序列。此外,我县严格按照贫困退出标准和程序,完成了495户1192人脱贫、27个贫困村退出的年度任务,全县贫困发生率降至0.16%。

1.具体工作措施

1)全盘扫描,夯实档案基础。年初,对10个乡镇的乡、村、户档案资料管理情况开展了调研,并分乡镇形成调研报告,对全县档案资料进行综合研判。3月20日-4月12日,组织脱贫办 10余名同志赴22个乡镇、308个村(有脱贫任务的村)开展乡、村、户档案资料全覆盖督导工作,发现问题10000余条,反馈问题清单330份、下发整改通知单22份。针对调研和全覆盖发现的问题,及时印发《档案资料收集整理指导意见》4期、《档案资料需注意事项》5期,指导乡镇完成档案资料收集整理相关工作。

2)重点督导,查找评估短板。一是核查重点问题。对审计反馈和信访反映的32例疑似问题进行入户核查,并针对每户核查情况形成了核查报告。二是开展全覆盖督导。通过省市县脱贫攻坚全覆盖督导,共发现问题217余条,转交问题交办单23份。三是解决达标问题。收集乡镇反馈户达标问题,及时交办相关部门研究解决,共收集问题133件,协调部门落实解决60件

3)动态管理,数据更加精准。在系统未开放时,对自然变更人口,建立台账,并及时更新;对新识别与返贫人口,及时通过相关程序纳入,并落实相关政策。2018年新识别贫困户35户87人,返贫7户22人。自然变更减少566人,自然变更增加124人,2018年底系统贫困人口为6545户17153人。

4)加强管理,推进项目建设。2018年扶贫局主管的革命老区项目,共到位转移支付资金资1237万元,经县政府常务会议审议批准,县扶贫局、财政局联合批复下达项目11个,涉及桥梁建设项目9个、安防设施项目2个。2018年,我县财政涉农资金统筹整合资金总计26967.5万元,共分三批次,安排项目561个。

5)搭建平台,助推社会扶贫开展。一是完善结对帮扶体系的构建。各级定点帮扶部门通过节日慰问、帮助发展种养殖产业、补贴房屋修建、改建费用、补贴生产生活必需品等方式,共投入资金1096.81万元,其中:用于贫困户400.22万元、用于贫困村481.91万元、用于其他214.68万元。二是引导社会各界参与扶贫。引导全县109家民营企业投身脱贫攻坚,持续推进产业、就业、资金、智力扶贫,落实资金2734.4万元,主要用于帮助贫困户房屋改造、资助贫困学生、发放农户务工工资;开展就业援助、妇女居家灵活就业培训、残疾人实用技术培训、农村专业技术培训等活动,多次举办就业招聘会,开展草编、羌绣、手编香囊、养殖技术等培训活动,1300余人次参与;推广农村专业技术,开展科技咨询及技术培训,10000余人次参与;开展金秋助学行动,帮扶困难大学新生312名,发放金秋助学资金108.4万元;开展“博爱送万家”活动,发放家庭生活包;开展关爱留守儿童活动,对全县955名留守儿童、431名困境儿童进行摸底排查,更新系统;实施“励志自强·脱贫奔康”文化惠民主题演出上级单位来北川开展6场文化惠民演出;实施“雨露计划”,2018年春季学期补助216人16.2万元,2018年秋季学期补助23017.25万元;开展“扶贫日”系列活动,我县募得捐赠资金502.8万元,捐赠物资折合226.76万元。

6)加强宣传,营造良好氛围。全年共编发《脱贫攻坚简报》20期,工作专报60期。省、市部门采用信息(网站采用)共计73条,其中省级部门采用27条,市级部门采用46条。据不完全统计,各类媒体网站采用120条。其中,临界贫困预警机制防止返贫致贫模式,在2018年2月5日被四川省委办《每日要情》刊载推广:“两改一建一入”改善农村人居环境做法得到四川副省长尧斯丹肯定性批示,并于2018年1月23日在四川省委办《要情专报》刊载推广,同时在省脱贫攻坚简报及杂志上刊用。

综治维稳、政法、组织人事、宣传、招商引资、环境整治、驻村帮扶等工作有序推进。

2.特色亮点工作

建立农户临界贫困预警处置机制,成立县乡两级农户临界贫困预警处置联席会议,建立以乡镇为主题的网格化动态监测体系,分类建立预警监测台账并定期上报。全县已有12个职能部门制定相应的预警处置办法。设立农户临界贫困预警处置基金100万元,出台相应的资金管理办法,经县联席会议讨论累计拨付4万元帮助3户临界农户。截止12月中旬,全县通过各类方式处置的临界农户共有99264人。

二、机构设置

县扶贫开发局核定行政编制7名。其中,局长1名,副局长2名;正股级职数3名,副股级职数1名。

扶贫局下属二级单位1个,其中行政单0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说  

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计298.99万元,上年结转结余287.2万元。与2017年相比,收总计减少1115.03万元,下降65.54%。主要变动原因是实施项目数量减少。

2018年度支出总计394.05万元,年末结转结余192.14万元。与2017年相比,收总计各减少1091.19万元,下降73.46%。主要变动原因是实施项目数量减少。

二、 入决算情况说明

2018年收入合计298.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入298.99万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占%

三、支出决算情况说明

2018年支出合计394.05万元,其中:基本支出262.10万元,占66.51%;项目支出131.95万元,占33.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计298.99万元,上年结转结余287.2万元。与2017年相比,收支总计各减少1115.03万元,下降65.54%。主要变动原因是实施项目数量减少。

2018年度财政拨款支出总计394.05万元,年末结转结余192.14万元。与2017年相比,收支总计各减少1091.19万元,下降73.46%。主要变动原因是实施项目数量减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

8年一般公共预算财政拨款支出394.05万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少1307.17万元,下降76.83%。主要变动原因是项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出394.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出44.16万元,占11.2%;城乡社区支出91.3万元,占23.16;农林水支出210.16万元,占53.33%;社会保障和就业支出28.9万元,占7.33%;医疗卫生支出6.89万元,占1.74%;住房保障支出12.64万元,占3.2%。

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为394.05万元完成预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为44.16万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政单位(款)基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为20.64万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政单位(款)职业年金缴费支出支出(项): 支出决算为8.26万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政运行(款)单位医疗(项):支出决算为6.89万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出(类)社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为:91.3万元,完成预算100%

6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为:210.16万元,完成预算100%.

7.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为:12.64万元,完成预算100%.

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出255.29万元,其中:

人员经费232.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费22.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.88万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

 

3.公务接待费支出0.88万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,125人次(不包括陪同人员),共计支出0.88万元,具体内容包括:上级部门调研脱贫攻坚工作会务费及用餐接待费0.56万元;其它县市区到我县交流学习脱贫攻坚工作用餐接待费0.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县扶贫开发局在年初预算编制阶段,组织对非贫困户“两改一建一入”项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,剔除本单位不存在的评价内容及评价指标后计算2018年整体绩效自评得分91.48分。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映非贫困户“两改一建一入”1个项目绩效目标实际完成情况。

1、非贫困户“两改一建一入”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210.16万元,执行数为168万元,完成预算的79.9%。通过项目实施,极大地提升了非建档立卡贫困户基础设施建设水平,促进农村人居生活环境的改善。发现的主要问题:乡镇申报资金数比报账数大,预算资金有结余。下一步改进措施:一是结余资金退回县财政统筹安排;二是通过与乡镇沟通,促使预算资金安排更加合理,减少结余。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

非贫困户两改一建一入项目

预算单位

北川羌族自治县扶贫开发局

预算执行情况(万元)

预算数:

210.16万元

执行数:

168万元

其中-财政拨款:

210.16万元

其中-财政拨款:

168万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全县17个乡镇的48个村、68户两改一建一入进行补助

完成了对全县17个乡镇的48个村、68户两改一建一入的经费进行补助

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成非贫困户两改一建一入

17个乡镇的48个村的68户两改一建一入进行补助

17个乡镇的48个村的68户两改一建一入进行补助

质量指标

完成项目补助

210.16万元

168万元

时效指标

完成时间

2018年1月-2018年12月

2018年1月-2018年12月

社会效益

对社会环境的改善

对非贫户及农村人居生活环境提供改善

对非贫户及农村人居生活环境提供改善

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县扶贫开发局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出22.78万元,比2017年增加3.49万元,增长18%。主要原因是人员数量的增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)(款)(项):指反映政府提供的一般公共服务的支出。

11.公共安全(类)(款)(项):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

15.社会保障和就业(类)(款)(项):指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

18.城乡社区(类)(款)(项):指政府城乡社区事务支出。

19.农林水(类)(款)(项):指反映政府农林水事务支出。

25.住房保障(类)(款)(项):指集中反映政府用于住房方面的支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

北川羌族自治县扶贫开发局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

北川羌族自治县扶贫开发局(简称县扶贫开发局)是北川羌族自治县人民政府工作部门,为正科级。

县扶贫开发局贯彻落实党中央关于扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。

(二)拟订全县扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。

(三)指导协调全县扶贫开发工作,全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作,承担扶贫项目监督管理、社会扶贫、扶贫协作、定点扶贫工作。

(四)监督管理移民资金,参与移民规划,负责移民安置实施的指导和监督,组织开展移民安置验收和移民后期扶持政策实施;承担全县大中型水利水电工程等外迁移民管理和后续实施工作。

(五)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

县扶贫开发局行政编制7名。其中,局长1名,副局长2名;正股级职数3名,副股级职数1名。

(一)综合股。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、一般性综合文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关党群机构编制、组织人事、教育培训、退休人员工作等

(二)业务股。组织拟订扶贫开发中长期规划、年度计划、扶贫开发年度专项方案并组织实施。指导全县扶贫开发以及革命老区工作。组织协调扶贫开发深化改革、《四川省农村扶贫开发条例》的贯彻执行。指导贫困人口脱贫及巩固提升工作。牵头拟订社会扶贫专项方案并组织实施。参与驻村帮扶工作。会同相关部门开展东西部扶贫协作工作。负责动员、联系和组织社会各界参与扶贫工作。承担信息化建设和管理工作。指导农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作。承担统计报表审核、汇总及上报工作。组织开展贫困人口脱贫验收。负责联系省市定点扶贫工作(含支援藏区彝区脱贫攻坚相关工作)。负责扶贫宣传工作等。负责拟订全县大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。负责审核建设征地移民安置实物调查细则及工作方案。负责审核移民安置规划、规划报告、设计变更、规划调整。负责移民安置实施的指导和监督。承办移民安置协议和责任书签订。负责移民综合设计(设代)及综合监理、独立评估的委托及考核工作。负责移民安置阶段性验收初验。负责移民后扶工作动态管理。负责移民后扶项目计划,指导移民后扶项目验收。承担全县大中型水利水电工程等外迁移民后续工作

(三)监管股。会同相关部门开展财政专项扶贫资金、扶贫项目的监督检查和督促整改工作。承担对县级部门、乡(镇)党委政府完成脱贫攻坚年度目标任务考核的日常工作。监督管理移民资金项目。牵头开展对落实脱贫攻坚重大决策部署和目标任务的督查工作。承担扶贫移民信访维稳工作等。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。
2018年财政资金收入总计586.19万元,其中:本年收

298.99万元,年初结转287.2万元。
(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出合计394.05元,其中:本年支出394.05万元,年末结转192.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。
1.部门预算报送时间。
1)报送时效。

本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。
2)编制质量。
本单位部门预算编制完整无漏项,预算编制准确,基础信息和科目使用准确,预算编制规范,项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。

2.预算执行。

1)预算执行刚性。
本单位严格执行预算,执行中不调整预算项目;

2)预算执行平衡。
本单位年度预算执行收支平衡,完成本部门经济和社会事业发展职能职责,实施结转结余管控,人员支出部分按时间进度执行,不存在挪用人员支出。

3)部门决算编制和审查。

本单位按时报送部门决算,帐表一致,决算数据真实

准确。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。

(二)专项预算管理。
扶贫局两改一建一入项目专项预算项目严格按县发改局批准的项目执行预算,预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时;该项目实施期间经县扶贫局、县发改局、县财政局、各乡镇联合检查验收,验收合格结束后一次性拨付补贴资金。

(三)结果应用情况。
该项目为农户及村一级的补贴项目,部门自评质量较高、绩效目标已公开,其评价结果达到了改善农村生活环境的目的。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2018年度部门支出绩效评价自评得分86分,因本预算支付未达到100%,二级指标(非税收入征收管理)项4分自评为0分;本单位无下级预算单位,三级指标(评价层次)2分自评为0分。剔除本单位以上不存在的评价内容及评价指标分值分,计算本次评价实际得分【86/(100-6)*100】为91.48分。

(二)存在问题。

1.项目实施进度缓慢

2.支付率未达到100%。

(三)改进建议

1.加快实施进度,强化项目管理。

2.预算精准、合理完成支付。

附件2

2018年非贫困户“两改一建一入”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目主管部门为北川羌族自治县扶贫开发局,在该项目管理中的职能为:监督项目的实施及资金拨付。范围(期限):自2018年1月1日至2018年12月30日,支持方式为:财政拨款。该项目由乡镇进行申报、财政进行拨款至扶贫局、待乡镇完成验收后,进行资金拨付。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

本项目为补助到户、到村项目,有利于优化农村人居生活环境、提高农村基础设施建设水平。

两改一建一入项目支出绩效

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

科学决策(10分)

必要性(政策依据)

5

5

可行性(政策完善)

5

5

绩效目标(10分)

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理

资金管理(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行(3分)

执行规范

3

2.5

项目绩效(特性指标70分)

项目完成(20分)

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

项目效益(50分)

社会效益(可选项)

40

5

经济效益(可选项)

25

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

1

公平效益(可选项)

 

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

10

10

(二)绩效分析

1、项目决策

按北扶贫发〔2017〕22号通知要求,各乡镇对将实施的“两改一建一入”项目进行研判、申报;县财政局负责资金筹备;县扶贫局对资金负责审核、拨付、管理,对项目实施进行监管。
2、项目管理

按北扶贫发〔2017〕22号通知要求,各乡镇对将实施的“两改一建一入”项目进行研判、申报;县财政局负责资金筹备;县扶贫局对资金负责审核、拨付、管理,对项目实施进行监管。
3、项目绩效
非贫困户“两改一建一入”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210.16万元,执行数为168万元,完成预算的79.9%。通过项目实施,极大地提升了非建档立卡贫困户基础设施建设水平,促进农村人居生活环境的改善。

三、存在主要问题

乡镇申报资金数比报账数大,预算资金有结余。

四、相关措施建议

1、结余资金退回县财政统筹安排;

2、通过与乡镇沟通,促使预算资金安排更加合理,减少结余。

2018年财务决算报表.xls