开茂水库工程建设管理局2015年部门预算公开说明

关于北川羌族自治县开茂水库工程建设管理局

2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家、省、市、县相关政策和行业管理法律法规及上级水行政主管部门制定的各类规章与管理办法；

2.负责开茂水库工程前期工作和工程建设施工管理工作；

3.拟订库区开发及发展规划；

4.负责水库综合开发、经营管理和国有资产保值增值；

5.制定年度用水计划，节约用水规划，严格用水管理，按规定计收并管好用好水费；

6.负责工程运行维护管理、抗旱、防汛、抢险、林木管理、水土保持和水资源保护工作；

7.负责水库工程及附属设施管理养护、除险加固、续建配套、更新改造工作；

8.按照水利工程管理规范要求，制定日常管理制度，做好工程检查、观测，建立健全工程技术档案；

9.会同政府相关职能部门，做好库区征地拆迁和移民安置工作；

10.完成上级交办的其他事项。

2015年重点做好开茂水库工程建设管理。

二、部门概况

开茂水库工程建设管理局是北川羌族自治县人民政府直属事业单位，属财政全额拨款事业单位，核定编制12人，在编在岗11人，核定公务用车1辆，持有1辆。管理局下设三个股室，分别为办公室、工程股、财务股。

三、收支预算总体情况

2015年本单位收入预算总额为85.51万元，其中：当年财政拨款收入85.51万元。相应安排支出预算85.51万元，其中基本支出85.51万元。具体包括：农林水支出74.14万元，医疗卫生3.62元，住房保障支出7.75万元。

四、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水支出74.14万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，社会保障缴费 ，商品和服务支出。

（三）医疗卫生支出3.62万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出7.75万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

附件：

        1．附件：开茂水库收支预算表-附件1.xls

        2．附件：开茂水库支出预算表（功能分类）-附件2.xls 

                           开茂水库工程建设管理局

                             2015年3月3日