通口镇2011-2015年财政预决算报告

各位代表：
        我受镇人民政府委托，现在向大会报告2011-2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议。并请列席会议的同志提出意见和建议。
        一、2011-2015年财政预算执行情况
        五年来，我们紧紧围绕全镇社会事业发展的大局，以科学发展观为指导，坚持依法理财，厉行节约，深化财政改革，优化支出结构，强化监督管理，关注民生问题，促进和谐通口建设，现将通口镇人民政府2011-2015年财政预算及其执行情况汇报如下：
        （一）五年财政收入3460.42万元，具体项目收入如下：
        一般公共服务（人员经费及公业务费）836.13万元，文化体育与传媒人员经费37.8万元，社会保障和就业452.32万元，医疗卫生与计划生育40.51万元，国防救灾2.3万元，城乡社区95.41万元，农林水事务（村社干部误工补助、一事一议项目）1388.33万元，交通运输14万元，资源勘探信息4万元，节能环保2万元，家电下乡12万元，国土5万元，住房保障110.97万元，其他支出459.64万元。 
        （二）五年支出3060.77万元，具体项目支出如下：
        一般公共服务789.85元，包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助等，占总支出的25.8%；
        文化体育与传媒人员经费支出33.79万元，占总支出的1.1%；
        社会保障和就业支出452.32万元，占总支出的14.78%；
        医疗卫生与计划生育支出40.51万元，占总支出的1.3%；
        城乡社区事务支出82.34万元，占总支出的2.7%；
        城乡社区事务支出5万元，占总支出的0.01%；
        农林水事务支出1294万元，占总支出的42.28%；
        交通运输支出14万元，占总支出的0.46%；
        资源勘探信息等支出4万元，占总支出的0.01%；
        节能环保支出2万元，占总支出的0.01%；；
        家电下乡支出12万元，占总支出的0.4%；
        住房保障支出110.97万元，占本级支出的3.6%；
        其他支出217.64万元，占本级支出的7%.
        （三）额度结余399.65万元，其中革命老区转移资金100万元，三洲开发资金50万元，农村综合改革示范试点补助65万元，对村级一事一议的补助13.64万元，对村民委员会和村党支部的补助74.83万元，民族事务支出30万元，道路建设32万元，基层政权建设补助9.6万元，财务管理5.5万元，猕猴桃溃疡病防治1.58万元，民生项目资金5万元，战斗村文化广场设计费4万元，城维费8.47万元。
        二、2016年财政预算草案 
        按照公共财政框架要求，结合我镇财政发展形势，2016年财政预算继续坚持“量入为出，收支平衡，严格编制，零基预算”的原则编制。财政收入预算安排625.85万元，其中:
        一般公共服务208.66万元（其中基本工资及津补贴132.11万元，取暖费0.12万元，水费0.29万元、公务接待各1.92万，办公费、电费各0.58万元，邮电费0.96万元，差旅费4.8万，公务用车6万，其他商品和服务支出28.48万元，社会保障缴费30万元，工会经费2.78万元）；
        文化体育与传媒人员经费5.18万元；
        社会保障和就业98.79万元（其中退休费95.29万元，遗属补助3.5万元）；
        医疗卫生支出9.7万元；
        对村民委员会和村党支部的补助275.86万元（其中生活补助199.48万元，村官社保缴费6.38万元，乡村（居委会）公业务费70万元）；
        住房公积金27.64万元。      
        三、完成2016年财政预算的主要工作措施和努力方向
        2016年是执行分税制改革的第一年，我镇财政工作将面临着诸多机遇与挑战。2016年我镇税收任务为19.43万元。从总体环境来看，收入正在稳定增长,自给能力和社会公共保障能力不断增强。但是，我们也面临着新的挑战，一是财政职能的快速转换，我们思想、工作方式的转变以及知识更新问题。二是对各级财务的管理更加规范、严格，争取资金的难度大，需要解决的问题多，财政支出和保障压力增大等问题。为此,我们要从以下几个方面来努力:
        （一）立足资源，强化服务意识，不断培植新的经济增长点。一是充分运用财政政策，积极服务镇域经济发展；二是改进财源建设方式，挖掘财源发展潜力，积极向上争取无偿扶持,增加农民收入，增强财政发展后劲；三是立足本镇现有资源，积极支持“猕猴桃产业”和“乡村旅游”建设，促进我镇特色产业的健康快速发展，着力培植新的经济增长点。
        （二）立足创新，深化财政改革，不断提高财政资金运行质量。一是继续推行部门预算改革；二是继续巩固工资统发成果，专项资金直达供应商；三是简化办事程序，改进工作作风，提高办事效率，提供优质服务。
        （三）立足需要，优化支出结构，不断增强公共财政保障能力。一是确保工资性支出和机关正常运转，按照“增收节支保平衡”的要求，统筹安排财力，严格预算管理，坚持保工资、保稳定、保法定支出的顺序安排支出，把有限的资金用在刀刃上，切实提高资金的使用效率；二是确保法定支出，支持各项事业的发展；三是确保财政支农、扶贫支出，保证粮食直补、综合补贴、退耕还林补贴等惠农政策的落实。将财政资金更加倾向于改善和解决老百姓最关心、最直接、最现实的利益问题。
        （四）立足效益，坚持科学理财，不断完善财政监督管理体系。一是加大专项资金监管力度，巩固和深化专款报帐核销制，确保专款专用；二是认真贯彻《会计法》，确保财务管理规范化、程序化、法制化；三是巩固和完善农民负担监督管理体系，规范“一事一议”制度；四是建立健全政府债务监控、核算体系和报表制度。
        各位代表，2016年我镇财政改革和发展的任务十分艰巨。我们坚信，有镇党委、政府的正确领导，人大的有效监督，社会各界的鼎力支持，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观和中央八项规定统领财政工作全局，求真务实，开拓创新，狠抓落实，2016年的各项财政工作目标就一定能够圆满实现。
        谢谢大家。