关于北川羌族自治县人力资源和社会保障局2016年部门预算编制的说明

关于北川羌族自治县人力资源和社会保障局

2016年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，建立和完善机关企事业单位人员工资正常增长机制，依法贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作相关法律、法规、规章和政策，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和相关政策，并组织实施和监督检查。

2、拟定并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，统筹开发各类人力资源。负责促进就业工作。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

4、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持社会保险基金总体收支平衡。

5、贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，综合管理专业技术人员职称工作，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。

7、会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟定军队转业干部安置计划，负责军队转业干部培训工作，组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8、负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理单位工作人员综合管理，贯彻落实有关人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

9、会同有关部门拟定劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟定劳动、人事争议协调仲裁制度，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调节工作。

11、负责劳动关系行政管理工作，贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策，完善劳动关系协调机制，创建和谐劳动关系。

12、负责监督检查用人单位依法用工，落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

13、负责国（境）外人才、智力引进和留学人员到北川创业、就业的管理和服务工作以及人力资源和社会保障领域的国际交流合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

14、承担县政府公布的有关行政审批事项。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年人力资源和社会保障局重点工作

1、努力扩大和稳定就业；

2. 深入推进社会保障体系建设；

3. 加强矛盾纠纷排查，维护全县稳定；

4. 加大人才引进力度；

5. 着力构建和谐劳动关系；

6. 进一步推进和完善村级基层平台建设；

7. 不断加强自身建设;

8. 继续加强与上级部门联系、沟通、协调力度。

二、部门概况

北川羌族自治县人力资源和社会保障局核定编制人数10名、就业局参公人数8名、社会保险事业管理局参公人数30名、人才中心事业编制8名、城乡社会养老保险中心事业编制8名。

三、收支预算总体情况

2016年部门收入预算总额为682.41万元，其中：当年财政拨款收入682.41万元。安排支出预算682.41万元，其中：行政运行535.08万元，事业单位离退休费56.76万元，医疗卫生25.62万元，住房保障支出64.95万元。

四、支出预算安排情况

人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用机关运行和离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件：1、部门收支预算表

      2、部门支出预算表（功能分类）

3、部门支出基本支出预算表（经济分类）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：1
部门收支预算表
预算单位：北川羌族自治县人力资源和社会保障局	单位：万元
项目	预算数
一、收  入  合  计	682.41
财政拨款收入	682.41
二、支  出  合  计	682.41
社会保障和就业支出	591.84
人力资源和社会保障管理事务	535.08
行政运行	535.08
行政事业单位离退休	56.76
归口管理的行政单位离退休	56.76
医疗卫生与计划生育支出	25.62
医疗保障	25.62
事业单位医疗	25.62
住房保障支出	64.95
住房改革支出	64.95
住房公积金	64.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：2
部门支出预算表（功能分类）
预算单位：北川羌族自治县人力资源和社会保障局								单位：万元
功能科目	合计	财政拨款						备注
		一般公共预算			政府性基金
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计	682.41	682.41	682.41
社会保障和就业支出	591.84	591.84	591.84
人力资源和社会保障管理事务	535.08	535.08	535.08
行政运行	535.08	535.08	535.08
行政事业单位离退休	56.76	56.76	56.76
归口管理的行政单位离退休	56.76	56.76	56.76
医疗卫生与计划生育支出	25.62	25.62	25.62
医疗保障	25.62	25.62	25.62
事业单位医疗	25.62	25.62	25.62
住房保障支出	64.95	64.95	64.95
住房改革支出	64.95	64.95	64.95
住房公积金	64.95	64.95	64.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:3
部门支出基本支出预算表（经济分类）
预算单位：北川羌族自治县人力资源和社会保障局			单位：万元
经  济  科  目	财政拨款
	合计	一般公共预算	政府性基金
一、工资福利支出	495.85	495.85
基本工资	166.92	166.92
津贴补贴	161.36	161.36
奖金	13.91	13.91
社会保障缴费	42.96	42.96
绩效工资	37.7	37.7
其他工资福利支出	73	73
二、商品和服务支出	62.93	62.93
办公费	1.61	1.61
印刷费
咨询费
手续费
水费	0.8	0.8
电费	1.61	1.61
邮电费	2.04	2.04
取暖费	0.34	0.34
物业管理费
差旅费	8.64	8.64
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费	5.36	5.36
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费	7.32	7.32
福利费
公务用车运行维护费	9	9
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出	26.21	26.21
三、对个人和家庭的补助	123.63	123.63
离休费
退休费	50.93	50.93
退职（役）费
抚恤金
生活补助	2.09	2.09
救济费
医疗费
助学金
奖励金	0.16	0.16
生产补贴
住房公积金	64.95	64.95
提租补贴
购房补贴
采暖补贴
物业服务补贴
其他对个人和家庭的补助支出	5.5	5.5
合计	682.41	682.41

 

附件：人社局2016年部门预算公开说明.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：1
部门收支预算表
预算单位：北川羌族自治县人力资源和社会保障局	单位：万元
项目	预算数
一、收  入  合  计	682.41
财政拨款收入	682.41
二、支  出  合  计	682.41
社会保障和就业支出	591.84
人力资源和社会保障管理事务	535.08
行政运行	535.08
行政事业单位离退休	56.76
归口管理的行政单位离退休	56.76
医疗卫生与计划生育支出	25.62
医疗保障	25.62
事业单位医疗	25.62
住房保障支出	64.95
住房改革支出	64.95
住房公积金	64.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：2
部门支出预算表（功能分类）
预算单位：北川羌族自治县人力资源和社会保障局								单位：万元
功能科目	合计	财政拨款						备注
		一般公共预算			政府性基金
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计	682.41	682.41	682.41
社会保障和就业支出	591.84	591.84	591.84
人力资源和社会保障管理事务	535.08	535.08	535.08
行政运行	535.08	535.08	535.08
行政事业单位离退休	56.76	56.76	56.76
归口管理的行政单位离退休	56.76	56.76	56.76
医疗卫生与计划生育支出	25.62	25.62	25.62
医疗保障	25.62	25.62	25.62
事业单位医疗	25.62	25.62	25.62
住房保障支出	64.95	64.95	64.95
住房改革支出	64.95	64.95	64.95
住房公积金	64.95	64.95	64.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:3
部门支出基本支出预算表（经济分类）
预算单位：北川羌族自治县人力资源和社会保障局			单位：万元
经  济  科  目	财政拨款
	合计	一般公共预算	政府性基金
一、工资福利支出	495.85	495.85
基本工资	166.92	166.92
津贴补贴	161.36	161.36
奖金	13.91	13.91
社会保障缴费	42.96	42.96
绩效工资	37.7	37.7
其他工资福利支出	73	73
二、商品和服务支出	62.93	62.93
办公费	1.61	1.61
印刷费
咨询费
手续费
水费	0.8	0.8
电费	1.61	1.61
邮电费	2.04	2.04
取暖费	0.34	0.34
物业管理费
差旅费	8.64	8.64
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费	5.36	5.36
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费	7.32	7.32
福利费
公务用车运行维护费	9	9
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出	26.21	26.21
三、对个人和家庭的补助	123.63	123.63
离休费
退休费	50.93	50.93
退职（役）费
抚恤金
生活补助	2.09	2.09
救济费
医疗费
助学金
奖励金	0.16	0.16
生产补贴
住房公积金	64.95	64.95
提租补贴
购房补贴
采暖补贴
物业服务补贴
其他对个人和家庭的补助支出	5.5	5.5
合计	682.41	682.41