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关于北川羌族自治县林业局2016年部门预算编制的说明

发表时间:2017-10-26 14:49 信息来源:县林业局 作者:县林业局 阅读人次:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家和省的林业发展战略、方针政策和法律法规。拟定林业发展方针政策并监督实施;拟定林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二)组织指导植树造林工作;组织指导以植树种草等生物措施为主的防治水土流失和防沙治沙工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园以及与林业有关的保护区的建设与管理。

(三)组织指导森林资源(含经济林、薪炭林及特种用途林)管理;组织森林资源调查、动态监测和统计;组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划,经批准后,监督执行;监督林木的凭证采伐、运输和经营;负责林地、林权管理,并对依法应由上级部门批准的林地征用、占用进行初审;查处林业行政案件。

(四)组织指导森林和陆生野生动植物资源的保护、管理和合理开发利用;组织、协调、管理湿地保护工作;组织全县野生动植物调查、监测;负责野生动植物及其产品进出口的初审报批工作。

(五)组织协调、指导监督森林防火工作;检查指导、综合协调森林资源保卫工作;指导森林公安队伍及装备建设,监督、协调、查处林业案件。

(六)组织指导和监督森林病虫鼠害防治、检疫工作;签发省内森林植物检疫证书。

(七)指导监督林木种苗工作,监督管理种苗运输工作。

(八)负责编制森林经营方案;指导监督封沙育林、更新造林工作;制定林业产业发展规划,指导林业产业工作。

(九)监督管理林业专项资金;管理国有林业资产;监督管理林业重点建设项目。

(十)指导各类商品林(用材林、薪炭林、经济林)、特种用途林、防护林和风景林的培育、管护。

(十一)组织实施林业行业的有关规程、标准;组织指导林业科技及教育工作。

(十二)承担县绿化委员会日常工作。

(十三)承担县森林防火指挥部日常工作。

(十四)承办县政府交办的其它工作。

二、部门概况

北川羌族自治县林业局下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。

三、收支预算总体情况

2016年北川羌族自治县林业局收入预算总额为1189.17万元,全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1189.17万元,其中:农林水支出935.52万元,社会保障和就业105.61万元,医疗卫生42.19万元,住房保障支出105.85 万元。

四、支出预算安排情况

北川羌族自治县林业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)农林水支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

    附件:1
部门收支预算表
预算单位:北川羌族自治县林业局 单位:万元
项目 预算数
一、收       1189.17 
财政拨款收入 1189.17 
二、支       1189.17 
农林水支出 935.52 
    林业 935.52 
        行政运行 133.07 
        林业事业机构 802.45 
社会保障和就业支出 105.61 
    行政事业单位离退休 105.61 
        事业单位离退休 105.61 
医疗卫生与计划生育支出 42.19 
    医疗保障 42.19 
        行政单位医疗 5.60 
        事业单位医疗 36.59 
住房保障支出 105.85 
    住房改革支出 105.85 
        住房公积金 105.85 

 

    附件:2
部门支出预算表(功能分类)
预算单位:北川羌族自治县林业局 单位:万元
功能科目 合计 财政拨款 备注
一般公共预算 政府性基金
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 1189.17  1189.17  1189.17 
农林水支出 935.52  935.52  935.52 
    林业 935.52  935.52  935.52 
        行政运行 133.07  133.07  133.07 
        林业事业机构 802.45  802.45  802.45 
社会保障和就业支出 105.61  105.61  105.61 
    行政事业单位离退休 105.61  105.61  105.61 
        事业单位离退休 105.61  105.61  105.61 
医疗卫生与计划生育支出 42.19  42.19  42.19 
    医疗保障 42.19  42.19  42.19 
        行政单位医疗 5.60  5.60  5.60 
        事业单位医疗 36.59  36.59  36.59 
住房保障支出 105.85  105.85  105.85 
    住房改革支出 105.85  105.85  105.85 
        住房公积金 105.85  105.85  105.85 

 

    附件:3
部门支出基本支出预算表(经济分类)
预算单位:北川羌族自治县林业局 单位:万元
         财政拨款
合计 一般公共预算 政府性基金
一、工资福利支出 865.89 865.89
        基本工资 297.39 297.39
        津贴补贴 77.41 77.41
        奖金 24.78 24.78
        社会保障缴费 129.41 129.41
        绩效工资 227.9 227.9
        其他工资福利支出 109 109
二、商品和服务支出 92.25 92.25
        办公费 2.47 2.47
        印刷费
        咨询费
        手续费
        水费 1.24 1.24
        电费 2.47 2.47
        邮电费 3.24 3.24
        取暖费 0.52 0.52
        物业管理费
        差旅费 18.26 18.26
        因公出国(境)费用
        维修(护)费
        租赁费
        会议费
        培训费
        公务接待费 8.24 8.24
        专用材料费
        被装购置费
        专用燃料费
        劳务费
        委托业务费
        工会经费 12.06 12.06
        福利费
        公务用车运行维护费 9 9
        其他交通费用
        税金及附加费用
        其他商品和服务支出 34.75 34.75
三、对个人和家庭的补助 231.03 231.03
        离休费
        退休费 105.6 105.6
        退职(役)费
        抚恤金
        生活补助 5.4 5.4
        救济费
        医疗费
        助学金
        奖励金 0.18 0.18
        生产补贴
        住房公积金 105.85 105.85
        提租补贴
        购房补贴
        采暖补贴
        物业服务补贴
        其他对个人和家庭的补助支出 14 14
合计 1189.17 1189.17

附件:部门收支预算表-附件1(林业局).xls
附件:部门支出预算表(功能分类)-附件2(林业局).xls
附件:经济分类表-附件3(林业局).xls