关于北川羌族自治县森林公安局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

北川羌族自治县森林公安局担负着保护全县200多万亩森林资源，保证大熊猫、金丝猴、红豆杉、珙桐等国家重点保护的珍贵野生动植物资源生态安全，对境内盗伐、滥伐林木，破坏陆生野生动物和珍稀植物，违反规定发放、买卖、伪造、变造林业证件，非法占用林地、森林火灾等刑事、林业行政案件进行依法查处等工作。

（二）2016年北川羌族自治县森林公安局重点工作

2016年初至今,北川羌族自治县森林公安局共受理和查处各类涉林案件12起，其中涉林行政案件12件，包括滥伐林木3起，盗伐林木1起，违法运输木材7起，非法捕猎非国家重点保护野生动物1起，行政处罚12人次，上缴非税收入一万余元。在接下来的工作中我局将会通过开展各专项整治行动并定期对辖区林区及林政行业开展安全检查活动，有效掌控全县林区治安形势，保证辖区内无严重危害林区社会稳定的案件，无严重危害森林和野生动物资源的案件，无严重治安灾害事故，维护北川森林资源生态安全。

二、部门概况

北川羌族自治县森林公安局，属北川羌族自治县人民政府工作部门。属财政全额拨款行政单位，局下设治城、青片两个派出所，局机关有3个内设机构（局综合办、刑侦治安中队、法制督查股）。

三、收支预算总体情况

2016年北川羌族自治县森林公安局收入预算总额为204.07万元，其中：当年财政拨款收入204.07万元。相应安排支出预算204.07万元，其中：公共安全支出172.26万元，社会保障和就业支出5.69万元，医疗卫生与计划生育支出7.45万元，住房保障支出18.67万元。

四、支出预算安排情况

北川羌族自治县森林公安局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业及森林公安事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障北川羌族自治县森林公安局机关、下属派出所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障北川羌族自治县森林公安局机关、下属派出所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出、主要用于局机关及下属派出所民警工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于局机关及下属派出所离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属派出单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属派出单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）公共安全支出、节能环保支出、农林水支出和其他支出，主要用于局机关及下属派出所民警工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津补贴、日常公业务经费及林业执法与监督、森林公安信息化建设、森林公安补助等项目支出。

附件：部门收支预算表-附件.xls
附件：部门支出预算表（功能分类）-附件.xls
附件：经济分类表－附件3.xls