关于四川省绵阳市北川羌族自治县漩坪乡人民政府2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

二、部门概况

漩坪乡下设两个办公室（党政办公室、经济发展办公室），两个事业单位机构（农业服务中心和社会事务服务中心）。按照县级编制核定文件，我单位行政编制16个，事业编制8个，工勤编制1个。截止2016年12月31日，我单位实有工作人员32人，其中行政编制人员14人，事业编制人员4人，村官1人，三支一扶1人，临聘驾驶员2人，经发办临聘人员3人，党政办临聘人员2人，临聘炊事员1人，临聘炊事员1人。

三、收支决算总体情况

2016年漩坪乡收入决算总额为1400.77万元，其中：当年财政拨款收入1035.02万元，上年结转收入365.74万元。收入决算总额较2015年减少458.81万元，主要原因是债券置换资金减少。

2016年漩坪乡支出决算总额为1400.77万元，其中：一般公共服务支出236.4万元，文化体育与传媒支出2.27万元，社会保障和就业65.93万元，医疗卫生与计划生育支出7.58万元，住房保障支出23.17万元，城乡社区支出4.59万元，农林水支出483.92万元，其他支出120.67万元，年末结转和结余456.24万元。支出决算总额较2015年减少458.81万元，主要原因是债券置换资金减少。

四、财政拨款支出决算情况

漩坪乡财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济发展相关工作。  

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出236.4万元，主要用于：本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

（二）社会保障和就业支出65.93万元，主要用于：保障本单位社会保险费用支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.58万元，主要用于：本单位人员补足20年医疗保险费用支出。

（四）住房保障支出23.17万元，主要用于：保障本单位住房公积金费用支出。

（五）城乡社区事务支出4.59万元，主要用于：场镇及社区等城市维护费用支出。

（六）文化体育与传媒支出2.27万元，主要用于：本单位文化体育等费用支出。

（七）农林水事务支出483.92万元，主要用于：农业产业发展、农村基础设施扶贫项目及一事一议项目、水务应急防汛及地质灾害排危、林业等项目支出及村社干部生活补助。

（八）其他支出120.67万元，主要用于：本单位的其他项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费0万元，主要原因是我单位未因公出国（境）。

（二）公务接待费
　　2016年公务接待费7.22万元,较2015年决算数减少0.5%，，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待活动。

公务接待144批次，722人，共计支出7.22万元，具体开支内容包括：具体开支内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费24.47万元,较2015年决算数减少0.08%，主要原因是控制运行成本，公务用车维修减少，截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车3辆，垃圾运输车1辆。

2016年车辆运行维护费支出24.47万元，用于开展精准扶贫等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计130.53万元。
　　（二）政府采购情况
　　本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为61.15万元，其中货物类61.15万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　本部门2016年末车辆数合计为4辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映“人大”的基本支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人大代表会议等专门会议支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出

12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映共产党组织部门的其他项目支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）: 指反映政府在文化新闻出版广播影视等方面的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映政府在社会保障和就业方面行政事业单位离退休开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障和就业方面机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障和就业方面机关事业单位职业年金缴费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映政府在社会保障和就业方面用于各类优抚对象的支出

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指反映政府节能环保方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映农林水单位的基本支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映政府对大学生村官的任职补助支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 指反映防汛业务支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反税费改革后村级公益事业建设一事一议的补助支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反税费改革后村集体经济组织的补助支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映政府用于行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映不能划分到具体功能科目的项目支出。

28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2016年漩坪乡部门决算公开表

附件：四川省绵阳市北川羌族自治县漩坪乡人民政府2016年决算（本级）.XLS