都坝乡2017年部门预算编制的说明

　

北川羌族自治县都坝乡

关于2017年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，北川羌族自治县都坝乡预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

　　 二、部门概况

北川羌族自治县都坝乡人民政府位于都坝乡场镇，办公用房共计756㎡，按照县级编制核定文件，我单位行政编制10个，事业编制6个。截止2016年12月31日，我单位实有在编人数12人，在职人员16人，其中行政编制人员6人，事业编制人员6人；临聘人员4人。

　　三、收支预算情况说明

　　2017年都坝乡收入预算总额为249.91万元,较2016年减少8.99万元，下降3.65%，下降的主要原因是：

　　1、因工资调整及缴纳养老保险和职业年金费用的完善，2017年财政拨款工资福利支出预算122.58万元，比2016年增加35.86万元。

　　2、因退休人员并轨社保，单位不再支付退休人员工资，2017年财政拨款预算离退休费用0万元，比2016年减少4.34万元。

　　3、因调出人员调出等原因，2017年财政拨款基本支出预算商品和服务费用52.06万元，比2016年减少18.79万元。

   4、因调出人员调出等原因，2017年财政拨款基本支出预算对个人和家庭的补助75.27万元，比2016年减少26.06万元。 

　（一）收支预算情况

　　1、都坝乡2017年收入预算249.91万元，其中：

　　①一般公共预算拨款收入249.91万元，占收入总额的100％，较2016年减少8.99万元。

　　②其他资金0万元，占收入总额的0％，较2016年减少0万元。

　③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。

　　2、都坝乡2017年支出预算249.91万元：

　　基本支出249.91万元，占支出总额的100％，较2016年减少8.99万元。

　　（二）财政拨款收支预算情况说明

都坝乡2017年财政拨款收支总预算249.91万元，较2016年减少8.99万元，降低3.65％。

　　1、收入包括：①一般公共预算拨款收入249.91万元，较2016年减少8.99万元，降低3.65％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2016年增加/减少0万元，增长/降低0％。

　　2、支出包括：一般公共服务支出109.31万元，较2016年增加18.36万元，增长16.8％；社会保障和就业支出6.8万元，较2016年增加1.06万元，增加15.59％；医疗卫生与计划生育支出4.73万元，较2016年增加0.16万元，增长3.38％；农林水支出117.7万元，较2016年减少21.28万元，降低18.08％；住房保障支出11.37万元，较2016年减少1.82万元，降低16％。

四、支出预算安排情况

都坝乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担都坝乡事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障都坝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水事务，主要用于机关及下属事业单位涉及村干部误工及村级一事一议支出等。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　都坝乡2017年“三公”经费财政拨款预算数0.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。本部门2016年和2017年都无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于都坝乡的交流合作、招商引资、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少了6万元。主要原因是：

　　1、2016年7月实行了公车改革，2017年减少了公车运行预算费用。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。 

　　2017年安排公务用车购置费0万元，未购置公务用车。

2017年安排公务用车运行维护费预算0万元。　　

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2017年，都坝乡机关运行经费财政拨款预算为16万元，与2016年持平。

（二）政府采购情况

   2017年，都坝乡安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，都坝乡固定资产总额134.33万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆，特种车0辆。其他固定资产94.88万元。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：都坝乡2017年预算公开表.xls  

			表1
部门预算收支总表
			单位：百元
收          入		支             出
项              目	2017年预算数	项              目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,991	一、一般公共服务支出	10,931
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	680
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	473
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	11,770
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	1,137
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计		本  年  支  出  合  计
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十、结转下年
收      入      总      计	24,991	支      出      总      计	24,991