北川羌族自治县青片乡关于2017年部门预算编制的说明

北川羌族自治县青片乡关于2017年部门预算编制的说明

 

　　按照预算管理有关规定，北川羌族自治县青片乡部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。
二、部门概况
青片乡下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。

二、部门概况

本镇属于一级预算单位。按照县级编制核定文件，我单位行政编制12个，事业编制8个，事业工勤1个。

　　三、收支预算情况说明

　　2017年青片乡部门收入预算总额为333.1192万元,较2016年增加31.7572万元，增长10.54%，增长的主要原因是：

　　1、因工资调整及缴纳养老保险和职业年金费用的完善，2017年财政拨款工资福利支出预算177.6411万元，比2016年增加53.2535万元。

　　2、因退休人员并轨社保，单位不再支付退休人员工资，2017年财政拨款预算离退休费用0万元，比2016年减少16.98万元。

　　3、因新增/调出人员增加等原因，2017年财政拨款基本支出预算商品和服务费用56.12万元，比2016年减少6万.

　（一）收支预算情况

　　1青片乡2017年收入预算333.1192万元，其中：

　　①一般公共预算拨款收入333.1192万元，占收入总额的100％，较2016年增加/31.7572万元。

　　②其他资金0万元，占收入总额的0％，较2016年减少0万元。

　③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加0万元。

　　2、青片乡2017年支出预算333.1192万元：

　　基本支出333.1192万元，占支出总额的100％，较2016年增加31.7572万元。

　　（二）财政拨款收支预算情况说明

　　青片乡2017年财政拨款收支总预算333.1192万元，较2016年增加31.7572万元，增长10.54％。

　　1、收入包括：①一般公共预算拨款收入333.1192万元，较2016年增加31.7572万元，增长10.54％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2016年增加/减少0万元，增长/降低0％。

　　2、支出包括：亡抚恤1.152万元，较2016年增长/降低0.144万元，降低11.11％；事业单位医疗2.0678万元，较2016年增长0.3911万元，增长23.32％；行政单位医疗4.7266万元，较2016年增长0.7798万元，增长19.75％；广播6.612万元，较2016年增长1.1844万元，增长21.82％；公积金17.3637万元，较2016年增长1.1345万元，增长6.9％；归口管理行政单位离退休2.12万元，较2016年增降低14.6952万元，降低87.74％；机关事业单位养老保险缴费支22.6478万元，较2016年增长22.6478万元，；对村民委员会和党支部补助116.4685万元，较2016年降低4.6059万元，降低3.8％；机关事业单位职业年金缴费支9.0591万元，较2016年增长9.0519万元，行政运行150.9017万元，较2016年增长34.5312万元，增长29.67％

　　四、支出预算安排情况

　  青片乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。  
基本支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：村干务工补助、村办公经费、死亡抚恤；行政运行-公车运行维护、招接待费，水电基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）其他支出，主要用于全乡经济、基础设施建设等资金支出，主要包括：，其他社区公共设施；城市维护；农村道路建设，村级一事一议道路奖补；农村公共运行维护，三周开发资金、革命老区项目建设、传统村落保护等。
（六）文化体育与传媒支出，主要用于我乡广播员（事业编制）的工资支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　青片乡2017年“三公”经费财政拨款预算数1.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。本部门2016年和2017年都无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算增长2.04%。主要原因是： 人均接待标准提高；2017年公务接待费用预算增长20%。

　　2017年公务接待费计划用于青片乡的交流合作、招商引资、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少6万元，主要原因是： 2016年7月实行了公车改革，2017年减少了公车运行预算费用。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。 

　　2017年安排公务用车购置费0万元，未购置公务用车。

　　2017年安排公务用车运行维护费预算0万元。主要用于下村、县上开会、工作检车等工作开展。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2017年，青片乡的机关运行经费财政拨款预算为21万元，比2016年预算增加/减少0万元.

（二）政府采购情况

   2017年，青片乡安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，青片乡所属各预算单位固定资产总额233.935万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆，特种车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算收支总表
			单位：百元
收          入		支             出
项              目	2017年预算数	项              目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,311.92	一、一般公共服务支出	12,305.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	661.20
		八、社会保障和就业支出	3,497.89
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	679.44
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	14,431.93
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	1,736.37
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	33,311.92	本  年  支  出  合  计	33,311.92
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十、结转下年
收      入      总      计	33,311.92	支      出      总      计	33,311.92

部门预算收入总表
																			单位：百元
项    目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称  （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类	款	项
				合计	33,311.92		33,311.92
201	01	01	419919	行政运行（人大）	728.76		728.76
201	03	01	419919	行政运行（政府）	9,464.69		9,464.69
201	31	01	419919	行政运行（党委）	2,111.64		2,111.64
207	04	04	419919	广播	661.20		661.20
208	05	01	419919	归口管理单位的行政单位离退休	212.00		212.00
208	05	05	419919	机关事业单位基本养老保险支出	2,264.78		2,264.78
208	05	06	419919	职业年金缴费	905.91		905.91
208	08	01	419919	死亡抚恤	115.20		115.20
210	11	01	419919	行政单位医疗	472.66		472.66
210	11	02	419919	事业单位医疗	206.78		206.78
213	01	01	419919	行政运行	2,785.08		2,785.08
213	07	05	419919	对村民委员会和党支部补助	11,646.85		11,646.85
221	02	01	419919	住房公积金	1,736.37		1,736.37

部门预算支出总表
									单位：百元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	33,311.92	33,311.92
201	01	01	419919	行政运行（人大）	728.76	728.76
201	03	01	419919	行政运行（政府）	9,464.69	9,464.69
201	31	01	419919	行政运行（党委）	2,111.64	2,111.64
207	04	04	419919	广播	661.20	661.20
208	05	01	419919	归口管理单位的行政单位离退休	212.00	212.00
208	05	05	419919	机关事业单位基本养老保险支出	2,264.78	2,264.78
208	05	06	419919	职业年金缴费	905.91	905.91
208	08	01	419919	死亡抚恤	115.20	115.20
210	11	01	419919	行政单位医疗	472.66	472.66
210	11	02	419919	事业单位医疗	206.78	206.78
213	01	01	419919	行政运行	2,785.08	2,785.08
213	07	05	419919	对村民委员会和党支部补助	11,646.85	11,646.85
221	02	01	419919	住房公积金	1,736.37	1,736.37

财政拨款收支预算总表
							单位：百元
收          入		支             出
项              目	2017年预算数	项              目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	33,311.92	一、本年支出	33,311.92	33,311.92
一般公共预算拨款收入	33,311.92	一般公共服务支出	12,305.09	12,305.09
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出	661.20	661.20
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	3,497.89	3,497.89
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	679.44	679.44
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	14,431.93	14,431.93
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	1,736.37	1,736.37
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年
收      入      总      计	33,311.92	支      出      总      计	33,311.92	33,311.92

					单位：百元
			基本支出
	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
款
		合计	33311.92	17,764	15,548
01	419919	基本工资	4814.28	4814.28
02	419919	津贴补贴	4758.24	4758.24
03	419919	奖金	402.39	402.39
04	419919	其他社会保险缴费	1067.11	1067.11
07	419919	绩效工资	1751.4	1751.4
08	419919	机关事业单位基本养老保险缴费	2264.78	2264.78
09	419919	职业年金缴费	905.91	905.91
99	419919	其他工资福利支出	1800	1800
01	419919	办公费	43.2		43.2
05	419919	水费	21.6		21.6
06	419919	电费	43.2		43.2
07	419919	邮电费	60		60
08	419919	取暖费	9		9
11	419919	差旅费	360		360
17	419919	公务接待费	144		144
28	419919	工会经费	135.9		135.9
99	419919	其他商品和服务支出	4795.1		4795.1
05	419919	生活补助	7999.44		7999.44
11	419919	住房公积金	1736.37		1736.37
99	419919	其他对个人和家庭的补助支出	200		200

附件：青片乡2017年预算公开样表.xls  

 

 

 

 

2017年4月1日