北川羌族自治县工商联关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，北川羌族自治县工商联预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、工商联的主要职责：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
（四）促进行业协会商会改革发展。
（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
（七）依法加强会产管理。

2．2017年我县工商联的主要工作

2017年，我部门主要做精准扶贫工作、换届工作、基层商会的组织和建设、缔结友好商会及建立异地商会等。

　　 二、部门概况

    工商联无下属二级决算单位。属财政全额拨款的正科行政单位，现有正式编制3人。

　　三、收支预算情况说明

　　2017年工商联收入预算总额为38.94万元,较2016年增加2.81万元，增加7.78%，增长的主要原因是：

　　1、因工资调整及缴纳养老保险和职业年金费用的完善，2017年财政拨款工资福利支出预算32.45万元，比2016年增加7.02万元。

　　2、因退休人员并轨社保，单位不再支付退休人员工资，2017年财政拨款预算离退休费用4.02万元，比2016年减少4.4万元。

　　3、因新增/调出人员增加等原因，2017年财政拨款基本支出预算商品和服务费用2.46万元，比2016年增加0.19万元.

　（一）收支预算情况

　　1、工商联2017年收入预算38.94万元，其中：

　　①一般公共预算拨款收入38.94万元，占收入总额的100％，较2016年增加2.81万元。

　　②其他资金0万元，占收入总额的0％，较2016年减少0万元。

　③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。

　　2、工商联2017年支出预算38.94万元：

　　基本支出38.94万元，占支出总额的100％，较2016年增加2.81万元。

　　（二）财政拨款收支预算情况说明

　　工商联2017年财政拨款收支总预算38.94万元，较2016年增加2.81万元，增长7.78％。

　　1、收入包括：①一般公共预算拨款收入38.94万元，较2016年增加2.81万元，增长7.78％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2016年增加/减少0万元，增长/降低0％。

　　2、支出包括：社会保障和就业支出4.23万元，较2016年降低4.19万元，降低49.76％；医疗卫生与计划生育支出1.27万元，较2016年增加0.35万元，增长38.04％；城乡社区支出0万元，较2016年增加/减少0万元，降低0％；资源勘探信息等支出0万元，较2016年增加/减少0万元，增长增加/减少0％；住房保障支出3.01万元，较2016年增加0.74万元，增长32.60％。

　　四、支出预算安排情况

　　工商联预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县百企帮百村相关工作。

　　基本支出，是用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业，主要用于工商联机关及下属事业单位离休人员支出、缴纳职工养老保险和职业年金。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、独子奖励等支出。

　　（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　工商联2017年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。本部门2016年和2017年都无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算增长50%。主要原因是：

1、人员增加一人。

　　2017年公务接待费用预算增长50%。

　　2017年公务接待费计划用于工商联的交流合作、招商引资、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长/降低0%。主要原因是：

　　1、2016年7月实行了公车改革，2017年减少了公车运行预算费用。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。 

　　2017年安排公务用车购置费0万元，未购置公务用车。

2017年安排公务用车运行维护费预算0万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2017年，工商联的机关运行经费财政拨款预算为28.74万元，比2016年预算增加4.23万元，增长17.26%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

   2017年，工商联安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，工商联所属各预算单位固定资产总额36.13万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种车0辆。单位价值万元以上大型设备0台（套）。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

样表72
							表2
财政拨款收支预算总表
							单位：万元
收          入		支             出
项              目	2017年预算数	项              目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	38.94	一、本年支出	38.94	38.94
一般公共预算拨款收入	38.94	一般公共服务支出	38.94	38.94
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出
		二、结转下年
收      入      总      计	38.94	支      出      总      计	38.94	38.94

 

 附件：工商联2017年部门预算公开表.xls