北川羌族自治县人民政府政务服务中心管理委员会2018年部门预算编制说明

北川羌族自治县人民政府政务服务中心管理委员会

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及2018年主要工作任务

（一）北川羌族自治县人民政府政务服务中心管理委员会部门的主要职责：

1.制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；

2.会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南；

3.对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定；

4.对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行；

5.协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，适时通报政务服务工作情况；

6.对乡（镇）便民服务中心报送本级人民政府所属工作部门、机构审批的政务服务事项办理情况进行监督协调；

7.对各部门在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核；

8.会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作；

9.负责制定政务服务中心招投标现场管理的各项规章制度、管理办法并组织实施，为按规定纳入政务服务中心的招标投标活动提供服务并实施现场管理和监督；

10.负责政务服务信息网络的规划、建设、管理等工作，建设和管理政务服务中心电子政务大厅；

11.受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报；

12.对乡（镇）便民服务中心的政务服务工作进行指导；

13.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年我县政务服务中心管理委员会部门的主要工作：

1.进一步抓好脱贫攻坚工作。巩固脱贫成果，优先发展联系村扶贫产业，实现可持续发展。借助脱贫攻坚决胜阶段各种有利政策，带动脱贫奔康，指导产业结构持续优化，协助专业合作社发展，壮大村级集体经济规模。

2.继续指导便民服务规范化建设。将各乡（镇）便民服务中心规范运行纳入考核范畴，组织服务礼仪等培训，优化办事服务环境，提高便民服务质量，提升群众满意度，促进我县乡（镇）、村（社区）便民服务工作水平再上一个台阶。

3.认真落实建设服务型政府各项任务。深化相对集中行政许可权改革，积极探索行政许可“一章” 对外办理的审批机制；

严格执行国家、省、市取消和下放行政审批事项要求；探索建立行政审批和公共服务事项管理负面清单；深入推进“互联网+政务服务”，做好一体化政务服务平台技术指导和工作协调；强化政务服务全程监察；加快公共资源交易电子化建设进程；认真落实重点招商项目和重点企业“服务绿卡”制度。

4.持续强化政务服务队伍建设。继续完善一系列规章制度，健全考核奖惩激励机制，积极与组织、人社等部门对接，强化考核结果的运用，着力打造一支素质高、本领强、作风硬、形象好的政务服务队伍。

二、部门概况 

北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会为县人民政府派出机构，经费形式是全额拨款，根据工作职责，政务服务中心管委会设2个内设机构。分别为综合和督查股、政务服务股。

下属事业单位（政务服务中心）1个。 

政务中心管委会编制总数为14人，其中行政编制5人，事业编制9人。2017年12月末在职人员总人数12人，其中行政人员4人，事业人员8人。

三、收支预算情况说明

2017年北川羌族自治县人民政府政务服务中心管委会收入预算总额为138.0004万元，其中：当年财政拨款收入138.0004万元。相应安排支出预算138.0004万元，其中：一般公共服务123.0627万元，医疗卫生4.3756万元，住房保障支出10.5621万元。

(一）收支预算情况

1.政务服务中心管委会2018年收入预算138.0004万元，均为一般公共预算拨款收入，较2017年增加74.1404万元。

    2.政务服务中心管委会2018年支出预算138.0004万元，较2017年支出增加74.1404万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

政务服务中心管委会2018年财政拨款收支总预算138.0004万元。较2017年增加收入74.1404万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入138.0004万元。

    2.支出138.0004万元，其中：一般公共服务支出123.0627万元、医疗卫生与计划生育支出4.3756万元、住房保障支出10.5621万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

县政务服务中心管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县政务服务窗口单位集中办公工作和公共资源交易服务等工作。
　　基本支出，是用于保障县政务服务中心管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政务服务中心管委会2018年部门预算总收入为138.0004万元，较2017年部门预算收入为63.86万元，增加74.1404万元，增加116%；2018年部门预算总支出138.0004万元，较2017年的63.86万元，增加74.1404万元，增加116%。支出增加主要原因是：单位整合，人员增加和工资调整及缴纳养老保险和职业年金费用增加等原因。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

政务服务中心管委会2018年收入预算138.0004万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出138.0004万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出123.0627万元，主要用于保障县政务服务中心管委会机关和下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.医疗卫生与计划生育类支出4.3756万元，主要保障县政务服务中心管委会机关和下属事业单位的医疗保险等支出。

3.住房保障类支出10.5621万元，主要用于县政务服务中心管委会机关和下属事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政务服务中心管委会2018年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.88万元。

（一）因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2018年预算

2018年公务接待费预算0.88万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，车型为轿车。

2018年无预算安排公务用车购置费。

2018年公车运行支出预算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

政务服务中心管委会2018年一般公共预算基本支出138.0004万元，其中：

工资福利支出124.2244万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出13.74万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.036万元，主要包括：奖励金支出。

（二）政府采购情况

2018年，政务服务中心管委会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，政务服务中心管委会固定资产总额581.954778万元。共有车辆1辆，其中保留公务用车1辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件：政务服务中心管委会2018年预算公开表.xls

 

			表1
部门预算收支总表
			单位：元
收          入		支             出
项              目	2018年预算数	项              目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,380,004	一、一般公共服务支出	1,230,627
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	43,756
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	105,621
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	1,380,004	本  年  支  出  合  计	1,380,004
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十、结转下年
收      入      总      计	1,380,004	支      出      总      计	1,380,004

																			表1-1
部门预算收入总表
																			单位：元
项    目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称  （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类	款	项
				合计	1,380,004		1,380,004
			117101	行政服务中心	1,380,004		1,380,004
201				一般公共服务支出	1,230,627		1,230,627
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230,627		1,230,627
201	03	01	117101	行政运行	493,167		493,167
201	03	50	117101	事业运行	737,460		737,460
210				医疗卫生与计划生育支出	43,756		43,756
	11			行政事业单位医疗	43,756		43,756
210	11	01	117101	行政单位医疗	17,081		17,081
210	11	02	117101	事业单位医疗	26,675		26,675
221				住房保障支出	105,621		105,621
	02			住房改革支出	105,621		105,621
221	02	01	117101	住房公积金	105,621		105,621

									表1-2
部门预算支出总表
									单位：元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	1,380,004	1,380,004
			117101	行政服务中心	1,380,004	1,380,004
201				一般公共服务支出	1,230,627	1,230,627
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230,627	1,230,627
201	03	01	117101	行政运行	493,167	493,167
201	03	50	117101	事业运行	737,460	737,460
210				医疗卫生与计划生育支出	43,756	43,756
	11			行政事业单位医疗	43,756	43,756
210	11	01	117101	行政单位医疗	17,081	17,081
210	11	02	117101	事业单位医疗	26,675	26,675
221				住房保障支出	105,621	105,621
	02			住房改革支出	105,621	105,621
221	02	01	117101	住房公积金	105,621	105,621

							表2
财政拨款收支预算总表
							单位：元
收          入		支             出
项              目	2017年预算数	项              目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,380,004	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,380,004	一般公共服务支出	1,230,627	1,230,627
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	43,756	43,756
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	105,621	105,621
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年
收      入      总      计	1,380,004	支      出      总      计	1,380,004	1,380,004

																																								表2-1
财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
																																								单位：元
项    目				总计	县级当年财政拨款安排										市级提前通知专项转移支付										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称  （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,380,004	1,380,004	1,380,004	1,380,004
		117101	行政服务中心	1,380,004	1,380,004	1,380,004	1,380,004
501			机关工资福利支出（政府）	477,180	477,180	477,180	477,180
501	50102	117101	社会保障缴费（政府）	99,072	99,072	99,072	99,072
501	50199	117101	其他工资福利支出（政府）	40,000	40,000	40,000	40,000
501	50103	117101	住房公积金（政府）	40,512	40,512	40,512	40,512
501	50101	117101	工资奖金津补贴（政府）	297,596	297,596	297,596	297,596
502			机关商品和服务支出（政府）	73,400	73,400	73,400	73,400
502	50206	117101	公务接待费（政府）	2,400	2,400	2,400	2,400
502	50299	117101	其他商品和服务支出（政府）	9,735	9,735	9,735	9,735
502	50201	117101	办公经费（政府）	61,265	61,265	61,265	61,265
505			对事业单位经常性补助（政府）	829,064	829,064	829,064	829,064
505	50501	117101	工资福利支出（政府）	765,064	765,064	765,064	765,064
505	50502	117101	商品和服务支出（政府）	64,000	64,000	64,000	64,000
509			对个人和家庭的补助（政府）	360	360	360	360
509	50901	117101	社会福利和救助（政府）	360	360	360	360

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
						单位：元
经济分类科目				基本支出
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	1,380,004	1,242,604	137,400
		117101	行政服务中心	1,380,004	1,242,604	137,400
301			工资福利支出	1,242,244	1,242,244
301	30101	117101	基本工资	370,896	370,896
301	30102	117101	津贴补贴	165,336	165,336
301	30103	117101	奖金	30,908	30,908
301	30107	117101	绩效工资	193,032	193,032
301	30108	117101	机关事业单位基本养老保险缴费	145,853	145,853
301	30109	117101	职业年金缴费	58,341	58,341
301	30110	117101	职工基本医疗保险缴费	43,756	43,756
301	30112	117101	其他社会保障缴费	8,501	8,501
301	30113	117101	住房公积金	105,621	105,621
301	30199	117101	其他工资福利支出	120,000	120,000
302			商品和服务支出	137,400		137,400
302	30201	117101	办公费	2,880		2,880
302	30205	117101	水费	1,440		1,440
302	30206	117101	电费	2,880		2,880
302	30207	117101	邮电费	3,600		3,600
302	30208	117101	取暖费	600		600
302	30211	117101	差旅费	24,000		24,000
302	30217	117101	公务接待费	8,800		8,800
302	30228	117101	工会经费	8,755		8,755
302	30229	117101	福利费	11,127		11,127
302	30239	117101	其他交通费用	41,400		41,400
302	30299	117101	其他商品和服务支出	31,918		31,918
303			对个人和家庭的补助	360	360
303	30309	117101	奖励金	360	360

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	8,800					8,800
117101	行政服务中心	8,800					8,800

 

                                           北川羌族自治县人民政府政务服务中心管理委员会

                                              2018年2月23日