中共北川羌族自治县防震减灾局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及2018年主要工作任务

（一）贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》等国家及省有关防震减灾工作的方针、政策和法规。负责行政区内防震减灾行政执法工作。

（二）负责制定全县防震减灾工作的发展战略和中、长期发展规划，拟订全县防震减灾年度计划并组织实施和监督检查。

（三）负责管理县行政区内的地震监测预测工作，负责北川地震监测台网中心的运行、维护和管理，提出震情趋势意见，负责震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报，提出震情趋势分析意见。

（四）负责县行政区内的地震信息发布，震情通报和地震灾害速报，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划。

（五）负责地震应急工作的协调，会同有关部门，拟订和完善地震应急反应急预案，并组织实施。

（六）负责承担县防震减灾领导小组办公室的日常工作，破坏性地震发生后，履行县政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

（七）负责县行政区内建设工程抗震设防要求的监督和管理。

（八）负责县行政区内重大工程和严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价工作的监督和管理，指导农村安居工程的实施。

（九）负责全县新建、扩建、改建建设工程危害地震观测设施和地震观测环境保护的行政审批事项。

（十）负责组织开展防震减灾知识的宣传教育，增强公民的防震减灾意识，提高全社会的防震减灾能力，平息地震谣言与误传，维护社会稳定，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（十一）负责组织管理地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，推进地震科技现代化。

（十二）负责指导全县地震群测群防的工作。

（十三）承办县委、县人民政府、省地震局和市防震减灾局交办的其它事项。

2018年县防震减灾局的主要工作 ：

1.以监测预报为重点、全面提升防震减灾能力

坚持地下要搞准，夯实基层基础工作，加强台站管理维护，确保运行正常，全面提升防震减灾能力，确保人民生命财产安全。

2.以培训实习为手段、助推全县经济产业发展

 

充分依托我县防震减灾独特的“六大”优势资源，继续开展院地联合办学培训，充分发挥多媒体教室培训功能，加强宣传，承办更多的全国各省市的防震减灾培训；承接“5.12”汶川地震十周年系列活动部分内容，促进招商引资，进一步推进“地震科研、防震减灾基地”发展，提升北川人气商气、服务发展振兴。

3.以“六进六有”为抓手、提升公众防震减灾能力

开展防震减灾“六进六有”科普宣传活动，深入乡镇村社，消除防震减灾宣传死角，不断提高社会公众的防震减灾意识。

4.以沙坝断层项目为基础、积极发挥项目作用

把沙坝断层保护项目建设成为集科考研究、科普宣教、现场体验为一体的综合性科普、科研教学示范基地，不断提升北川的人气商气。

二、部门概况 

  北川羌族自治县防震减灾局是参照公务员法管理的事业单位，下属股级事业单位1个。局核定编制人数9名（其中参公编制6名、事业编制3名），临聘人员2人。现有在职参公人员6名，在职事业人员2名，退休人员2名。2017年12月末在职人员总人数8人。

三、收支预算情况说明

  2018年北川羌族自治县防震减灾局收入预算总额为108.3274万元，其中：当年财政拨款收入108.3274万元。相应安排支出预算108.3274万元，其中：一般公共服务81.6087万元，社会保障和就业15.5415万元，医疗卫生3.3175万元，住房保障支出7.8597万元。

(一）收支预算情况

1.北川羌族自治县防震减灾局2018年收入预算108.3274万元，均为一般公共预算拨款收入，较2017年增加9.3874万元。

    2.北川羌族自治县防震减灾局2018年支出预算108.3274万元，较2017年支出增加9.3874万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

     北川羌族自治县防震减灾局2018年财政拨款收支总预算108.3274万元。较2017年增加收入9.3874万元。

     1.收入为一般公共预算拨款收入108.3274万元。

     2.支出108.3274万元，其中：一般公共服务支出81.6087万元、社会保障和就业支出15.5415万元、医疗卫生与计划生育支出3.3175万元、住房保障支出7.8597万元。

     四、财政拨款收支预算情况说明

    北川羌族自治县防震减灾局2018年财政拨款收支总预算108.3274万元。支出包括：一般公共服务支出81.6087万元、社会保障和就业支出15.5415万元、医疗卫生与计划生育支出3.3175万元、住房保障支出7.8597万元。。

     五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县防震减灾局预算总收入为108.3274万元，较2017年部门预算收入98.94万元，增加9.3874万元，增加9.48%；2018年部门预算总支出108.3274万元，较2017年的98.94万元，增加9.3874万元，增加9.48%。支出增加主要原因:在编人员工资、人员经费等正常增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    北川羌族自治县防震减灾局2018年收入预算108.3274万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出108.3274万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出81.6087万元，主要用于保障部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出15.5415万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出3.3175元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出7.8597万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县防震减灾局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2018年预算

2018年公务接待费预算0.56万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，车型为川BX1112，属于特种专用技术用车。

2018年无预算安排公务用车购置费。

2018年公车运行支出预算0万元，主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

北川羌族自治县防震减灾局2018年一般公共预算基本支出108.3274万元，其中：

工资福利支出95.6702万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出11.6512万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.0060万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2018年，北川羌族自治县防震减灾局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，共有车辆1辆，其中专业技术用车1辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件：北川羌族自治县防震减灾局2018年预算公开表

			表1
部门预算收支总表
			单位：元
收          入		支             出
项              目	2018年预算数	项              目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,083,274	一、一般公共服务支出	816,087
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	155,415
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	33,175
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	78,597
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	1,083,274	本  年  支  出  合  计	1,083,274
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十、结转下年

																			表1-1
部门预算收入总表
																			单位：元
项    目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称  （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类	款	项
				合计	1,083,274		1,083,274
			122101	县防震减灾局	1,083,274		1,083,274
208				社会保障和就业支出	600		600
	05			行政事业单位离退休	600		600
		01		归口管理的行政单位离退休	600		600
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,582		110,582
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	44,233		44,233
210				医疗卫生与计划生育支出	33,175		33,175
	11			行政事业单位医疗	33,175		33,175
		01		行政单位医疗	33,175		33,175
220				国土海洋气象等支出	816,087		816,087
	04			地震事务	816,087		816,087
		01		行政运行	816,087		816,087
221				住房保障支出	78,597		78,597
	02			住房改革支出	78,597		78,597
		01		住房公积金	78,597		78,597

									表1-2
部门预算支出总表
									单位：元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	1,083,274	1,083,274
			122101	县防震减灾局	1,083,274	1,083,274
208				社会保障和就业支出	600	600
	05			行政事业单位离退休	600	600
		01		归口管理的行政单位离退休	600	600
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,582	110,582
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	44,233	44,233
210				医疗卫生与计划生育支出	33,175	33,175
	11			行政事业单位医疗	33,175	33,175
		01		行政单位医疗	33,175	33,175
220				国土海洋气象等支出	816,087	816,087
	04			地震事务	816,087	816,087
		01		行政运行	816,087	816,087
221				住房保障支出	78,597	78,597
	02			住房改革支出	78,597	78,597
		01		住房公积金	78,597	78,597

							表2
财政拨款收支预算总表
							单位：元
收          入		支             出
项              目	2017年预算数	项              目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,083,274	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,083,274	一般公共服务支出	816,087	816,087
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	155,415	155,415
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	33,175	33,175
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	78,597	78,597
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：元

项    目

总计

县级当年财政拨款安排

市级提前通知专项转移支付

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称  （科目）

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

上年财政拨款资金结转

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

1,083,274

1,083,274

122101

县防震减灾局

208

社会保障和就业支出

600

600

01

行政事业单位离退休

600

600

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110,582

110,582

06

机关事业单位职业年金缴费支出

44,233

44,233

210

医疗卫生与计划生育支出

33,175

33,175

11

行政事业单位医疗

33,175

33,175

220

国土海洋气象等支出

816,087

816,087

04

地震事务

816,087

816,087

221

住房保障支出

78,597

78,597

02

住房改革支出

78,597

78,597

表3

一般公共预算支出预算表

单位：元

项    目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行费

其他交通费

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人生产补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他基本建设支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他资本性支出

小计

资本金注入

其他对企业补助

小计

资本金注入

政府投资基金股权投资

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

小计

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

小计

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

类

款

项

221

02

01

111101

住房公积金

36,758

36,758

36,758

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
						单位：元
经济分类科目				基本支出
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	505,503	437,203	68,300

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	3,200					3,200

附件：北川羌族自治县防震减灾局2018年预算公开表.xls