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北川羌族自治县科学技术协会2018年部门预算编制说明

发表时间:2018-02-23 18:08 信息来源:县科协 作者:县科协 阅读人次:
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一、基本职能及2018年主要工作任务

参照政府批准的三定方案,科协职能主要有:开展学术交流、活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化;弘扬科学精神,普及科学技术知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动;维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务,表彰和奖励科技工作者,促进尊重知识,尊重人才社会风气的形成;协调开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。开展科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力的转化;参与科技政策、科技计划、规划的制定。对所属县级学会、协会、研究会进行管理,对乡、镇科协组织进行业务指导;开展科技扶贫,大力推广农村实用技术,提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质;编辑出版学术、科普刊物;承办县委、县府和上级科协交办的其它事项。

二、部门概况 

北川羌族自治县科学技术协会下属二级预算单位1个,其他事业单位1个。

北川羌族自治县科学技术协会编制总数为4人,其中行政编制1人,事业编制3人。201712月末在职人员总人数6人,其中行政人员2人,事业人员4人。

三、收支预算情况说明

2018年北川羌族自治县科学技术协会收入预算总额为76.57万元,其中:当年财政拨款收入76.57万元。相应安排支出预算76.57万元,其中:科学技术支出56.53万元,社会保障和就业11.62万元,医疗卫生2.49万元,住房保障支出5.93万元。

(一)收支预算情况

   1. 北川羌族自治县科学技术协会2018年收入预算76.57万元,均为一般公共预算拨款收入,较2017年减少10.57万元。

   2. 北川羌族自治县科学技术协会2018年支出预算76.57万元,较2017年减少10.57万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

   北川羌族自治县科学技术协会2018年财政拨款收支总预算76.57万元。较2017年增加收入10.57万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入76.57万元。

    2.支出76.57万元,其中:科学技术支出56.53万元、社会保障和就业支出11.62万元、医疗卫生与计划生育支出2.49万元、住房保障支出5.93万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

   北川羌族自治县科学技术协会2018年财政拨款收支总预算76.57万元。支出包括:科学技术支出56.53万元、社会保障和就业支出11.62万元、医疗卫生与计划生育支出2.49万元、住房保障支出5.93万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县科学技术协会2018年部门预算总收入为76.57元,较2017年部门预算收入为87.14万元, 减少10.57万元,减少13.8%;2018年部门预算总支出76.57万元,较2017年的84.14万元,减少10.57万元,减少13.8%。支出减少主要原因:2017年正常退休1

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

     北川羌族自治县科学技术协会2018年收入预算76.57万元,均为一般公共预算拨款收入。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出76.57万元。具体情况如下:

1. 科学技术支出56.53万元,主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和救业支出类支出11.62万元,主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出2.49元,主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出5.93万元,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县科学技术协会2018年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元,其中:公务接待费0.48万元。

(一)因公出国(境)经费

2018年无因公出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费2018年预算

2018年公务接待费预算0.48万元,主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

北川羌族自治县科学技术协会2018年一般公共预算基本支出76.57万元,其中:

工资福利支出69.95万元,主要包括:工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出6.6万元,主要包括:日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,北川羌族自治县科学技术协会固定资产总额13.31万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)指:反映其他用于社会福利方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件:北川羌族自治县科学技术协会2018年预算公开表附件:副本科协2018年预算公开表.xls

 

表1
部门预算收支总表
单位:元
                      
              2018年预算数               2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入 765709 一、一般公共服务支出 0
二、政府性基金预算拨款收入 0 二、外交支出 0
三、国有资本经营预算拨款收入 0 三、国防支出 0
四、事业收入 0 四、公共安全支出 0
五、事业单位经营收入 0 五、教育支出 0
六、其他收入 0 六、科学技术支出 565328
七、文化体育与传媒支出 0
八、社会保障和就业支出 116186
九、社会保险基金支出 0
十、医疗卫生与计划生育支出 24897
十一、节能环保支出 0
十二、城乡社区支出 0
十三、农林水支出 0
十四、交通运输支出 0
十五、资源勘探信息等支出 0
十六、商业服务业等支出 0
十七、金融支出 0
十九、援助其他地区支出 0
二十、国土海洋气象等支出 0
二十一、住房保障支出 59298
二十二、粮油物资储备支出 0
二十三、国有资本经营预算支出 0
二十七、预备费 0
二十九、其他支出 0
三十、转移性支出 0
三十一、债务还本支出 0
三十二、债务付息支出 0
三十三、债务发行费用支出 0
          765709           765709
七、用事业基金弥补收支差额 0 二十九、事业单位结余分配 
八、上年结转 0     其中:转入事业基金  
三十、结转下年
                  765709                   765709

 

 

表1-1
部门预算收入总表
单位:元
            合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入   事业单位经营收入 转移性收入         其他收入 用事业基金弥补收支差额    
科目编码     单位代码 单位名称  (科目)           金额 其中:教育收费   小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入        
                                     
        合计 765709 0 765709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
      229202 科协 765709 0 765709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
206         科学技术支出 565328 0 565328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  07         科学技术普及 565328 0 565328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  206   07 01   229202       机构运行 565328 0 565328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
208         社会保障和就业支出 116186 0 116186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  05         行政事业单位离退休 116186 0 116186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  208   05 05   229202       机关事业单位基本养老保险缴费支出 82990 0 82990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  208   05 06   229202       机关事业单位职业年金缴费支出 33196 0 33196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
210         医疗卫生与计划生育支出 24897 0 24897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  11         行政事业单位医疗 24897 0 24897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  210   11 01   229202       行政单位医疗 24897 0 24897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
221         住房保障支出 59298 0 59298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  02         住房改革支出 59298 0 59298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  221   02 01   229202       住房公积金 59298 0 59298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

 

 

表1-2
部门预算支出总表
                  单位:元  
            合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出  
科目编码     单位代码 单位名称(科目)            
               
        合计 765709 765709 0 0 0  
      229202 科协 765709 765709 0 0 0  
206         科学技术支出 565328 565328 0 0 0  
  07         科学技术普及 565328 565328 0 0 0  
  206   07 01   229202       机构运行 565328 565328 0 0 0  
208         社会保障和就业支出 116186 116186 0 0 0  
  05         行政事业单位离退休 116186 116186 0 0 0  
  208   05 05   229202       机关事业单位基本养老保险缴费支出 82990 82990 0 0 0  
  208   05 06   229202       机关事业单位职业年金缴费支出 33196 33196 0 0 0  
210         医疗卫生与计划生育支出 24897 24897 0 0 0  
  11         行政事业单位医疗 24897 24897 0 0 0  
  210   11 01   229202       行政单位医疗 24897 24897 0 0 0  
221         住房保障支出 59298 59298 0 0 0  
  02         住房改革支出 59298 59298 0 0 0  
  221   02 01   229202       住房公积金 59298 59298 0 0 0  

 

表2
财政拨款收支预算总表
              单位:元  
                                    
              2017年预算数               合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转  
一、本年收入 765709 一、本年支出            
  一般公共预算拨款收入 765709     一般公共服务支出 0 0 0   0  
  政府性基金预算拨款收入 0     外交支出 0 0 0   0  
  国有资本经营预算拨款收入       国防支出 0 0 0   0  
二、上年结转       公共安全支出 0 0 0   0  
  一般公共预算拨款收入       教育支出 0 0 0   0  
  政府性基金预算拨款收入       科学技术支出 565328 565328 0   0  
  国有资本经营预算拨款收入       文化体育与传媒支出 0 0 0   0  
  上年财政拨款资金结转       社会保障和就业支出 116186 116186 0   0  
        社会保险基金支出 0 0 0   0  
        医疗卫生与计划生育支出 24897 24897 0   0  
        节能环保支出 0 0 0   0  
        城乡社区支出 0 0 0   0  
        农林水支出 0 0 0   0  
        交通运输支出 0 0 0   0  
        资源勘探信息等支出 0 0 0   0  
        商业服务业等支出 0 0 0   0  
        金融支出 0 0 0   0  
        援助其他地区支出 0 0 0   0  
        国土海洋气象等支出 0 0 0   0  
        住房保障支出 59298 59298 0   0  
        粮油物资储备支出 0 0 0   0  
        国有资本经营预算支出 0 0 0   0  
        预备费 0 0 0   0  
        其他支出 0 0 0   0  
        转移性支出 0 0 0   0  
        债务还本支出 0 0 0   0  
        债务付息支出 0 0 0   0  
        债务发行费用支出 0 0 0   0  
    二、结转下年            
                 
                  765709                   765709 765709 0   0  

 

表2-1
财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
                                                                                单位:元
          总计 县级当年财政拨款安排                   市级提前通知专项转移支付                   上年结转安排                              
科目编码   单位代码 单位名称  (科目)   合计 一般公共预算拨款     政府性基金安排     国有资本经营预算安排     合计 一般公共预算拨款     政府性基金安排     国有资本经营预算安排     合计 一般公共预算拨款     政府性基金安排     国有资本经营预算安排     上年应返还额度结转     上年财政拨款资金结转    
        小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出   小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出   小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
      合计 765709 765709 765709 765709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    229202 科协 765709 765709 765709 765709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
501       机关工资福利支出(政府) 699469 699469 699469 699469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  501 50101   229202     工资奖金津补贴(政府) 434151 434151 434151 434151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  501 50102   229202     社会保障缴费(政府) 146020 146020 146020 146020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  501 50199   229202     其他工资福利支出(政府) 60000 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  501 50103   229202     住房公积金(政府) 59298 59298 59298 59298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502       机关商品和服务支出(政府) 66000 66000 66000 66000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  502 50201   229202     办公经费(政府) 48195 48195 48195 48195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  502 50206   229202     公务接待费(政府) 4800 4800 4800 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  502 50299   229202     其他商品和服务支出(政府) 13005 13005 13005 13005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509       对个人和家庭的补助(政府) 240 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  509 50901   229202     社会福利和救助(政府) 240 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

表3
一般公共预算支出预算表
                                                                                                                                                                                                                              单位:元
            合计 工资福利支出                           商品和服务支出                                                       对个人和家庭的补助                       债务利息及费用支出         资本性支出(基本建设)                         资本性支出                                 对企业补助(基本建设)     对企业补助           对社会保障基金补助     其他支出        
科目编码     单位代码 单位名称(科目)   小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行费 其他交通费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
                                                                                                                                                                                                                         
        合计