老干部局2019年部门预算公开

老干部局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及2019年主要工作任务

基本职能：负责全县离退休干部的管理服务，两项待遇的落实，做好老干部的思想政治及指导离退休支部党建工作。

2019年主要工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，省委十一届三次、四次全会精神，市委七届五次、六次全会精神、县委四届四次会议精神、认真落实全国老干部局长会议、全省组织部长会议、全省老干部局长会议、全市组织部长暨老干部局长会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人为本的服务理念，坚持改革创新的开拓精神，坚持求真务实的工作作风，全面加强离退休干部党的建设，突出抓好信息化、精准化、规范化建设，注重发挥离退休干部的优势和作用，进一步把老干部工作做深做实做细做优，更好体现时代性、突出针对性、增强有效性，为加快建设“大美羌城、生态强县、小康北川”作出新贡献。

（一）抓好老干部“两项”待遇的落实。1、落实老干部的政治待遇。一是坚持每季度组织全县副县以上离退休干部集中学习，对中央、省、市和县委重要文件进行学习传达。二是组织老干部参加“为党的事业增添正能量”的各项活动。三是在全省离退休干部工作会、全市离退休干部工作会召开后，及时组织全县副县以上离退休干部学习。四是组织老干部代表参加重大活动,让老干部们见证了北川的发展变化。县委全委会、人民代表大会、政协会以及其他重大活动，邀请老干部代表参加。五是召开情况通报会、县上主要领导为老干部作经济和社会事业发展的情况通报。六是为每一位副县级以上离退休干部订阅《晚霞》杂志和健康知识怀历，保证了精神食粮。2、落实老干部生活待遇。一是主要做好6名离休干部的生活医疗费用按时足额发放；二是单位代管的离休干部增加离休费的报批审核，在规定的时间内兑现落实。三是落实对建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾（北组通[2014]30号）。

（二）加强离退休干部党支部建设。以“支部班子好、党员队伍好、组织设置好、活动开展好、群众反映好”为目标，落实好离退休支部书记、委员补助。一是结合离退休干部特点，丰富活动内容，创新活动方式。二是完善和落实离退休干部党员组织生活的各项制度，加强离退休干部党员的教育管理，增强离退休干部党支部和党员队伍的合力。三是为离退休干部党支部订阅《学习参考》资料，对离退休干部党支部的政治理论学习和党支部建设进行指导，让广大离退休党员做到“政治坚定、思想常新、理想永存”，在思想上、政治上、行动上与中央、省委和市委、县委保持高度一致。     

（三）发挥老干部作用，为党的事业增添正能量。广大离退休干部政治立场坚定，工作经验丰富，群众基础深厚，社会影响广泛。充分利用他们的优势，发挥作用，越来越多的老干部积极参与，让更多的老干部参与社会公益事业。

（四）副县级以上特殊困难离退休干部帮扶工作。按照市委办、市府办《关于进一步做好新形势下离退休干部工作的实施意见》（绵委办发[2009]47号）要求，由县财政每年拨付专款，建立帮扶资金，重点对离退休时间早，年龄较高，长期身患重病、生活困难的老干部及遗孀进行帮扶。

（五）做好老干部健康工作。县委、县政府非常重视老干部的身心健康。一是开展老干部健康体检。二是办好老干部健康知识讲座。

（六）走访慰问、看望生病住院老干部和后事处理工作。

二、部门概况  

北川羌族自治县委老干部局是正科级行政管理单位，经费形式是财政全额核拨，负责全县老干部工作的调查研究、信息反馈、政策解答，检查督促其政治、生活待遇落实，指导老干部开展党建活动。

三、收支预算情况说明

  2019年老干部局收入预算总额为36.0856万元，其中：当年财政拨款收入36.0856万元。事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算36.0856万元，其中：一般公共服务28.3410万元，社会保障和就业4.3001万元，医疗卫生0.8816万元，住房保障支出2.5629万元。

(一）收支预算情况

   1.老干部局2019年收入预算36.0856万元，均为一般公共预算拨款收入，较2018年增加7.68万元。

   2. 老干部局2019年支出预算36.0856万元，较2018年支出年增加7.68万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

  老干部局2019年财政拨款收支总预算36.0856万元。较2018年增加收入7.68万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入36.0856万元。

    2.支出36.0856万元，其中：一般公共服务支出28.3410万元、社会保障和就业支出4.3001万元、医疗卫生与计划生育支出0.8816万元、住房保障支出2.5629万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

   老干部局2019年财政拨款收支总预算36.0856万元。支出包括：一般公共服务支出28.3410万元、社会保障和就业支出4.3001万元、医疗卫生与计划生育支出0.8816万元、住房保障支出2.5629万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

老干部局2019年部门预算总收入为36.0856万元，较2018年部门预算收入为28.3969万元，增加7.68万元，增加27.05%；2019年部门预算总支出36.0856万元，较2018年的28.3969万元，增加7.68万元，增加27.05%。支出增加主要原因：人员经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

     老干部局2019年收入预算36.0856万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年一般公共预算当年拨款支出36.0856万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出28.3410万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出4.3001万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出0.8816元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出2.5629万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老干部局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2018年预算

2019年公务接待费预算0.16万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，车型为轿车。属于老干部用车类。

2019年无预算安排公务用车购置费。

2019年公车运行支出预算0万元。公车运行的各项费用在老干部活动经费中的公车运行费用中列支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

老干部局2019年一般公共预算基本支出36.0856万元，其中：

工资福利支出29.2196万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出3.86万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.006万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2019年，老干部局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，老干部局固定资产总额26.7207万元。有车辆1辆，其中保留公务用车1辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：老干部局2019年预算公开表.xls